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Determine a contrattare - anno 2019
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748 del 29/07/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • CIG: ZD2294D0D5 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA PORTA A PORTA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748 del 29/07/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA PORTA A PORTA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • CIG: 31625.89 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CTU ING. RENZO CRUCIANELLI DI MACERATA, CAUSA CIVILE N. 101125/2010 PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA PROMOSSA DA COLA ROBERTA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 331 - GENERALE 753 del 30/07/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CTU ING. RENZO CRUCIANELLI DI MACERATA, CAUSA CIVILE N. 101125/2010 PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA PROMOSSA DA COLA ROBERTA
  • CIG: Z36295C02E (2019)
 
RISARCIMENTO ASSICURAZIONE UNIPOLSAI SPA PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI PATRIMONIO COMUNALE PISCINA PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA EASY PROBLEM E MUMA SPORT SRL
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 179 - GENERALE 463 del 25/05/2019
    Oggetto: RISARCIMENTO ASSICURAZIONE UNIPOLSAI SPA PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI PATRIMONIO COMUNALE PISCINA PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA EASY PROBLEM E MUMA SPORT SRL
  • CIG: ZC42892774 (2019)
 
RIPARAZIONE TRINCIATORE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC3294F4FD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 322-generale-733 del 24/07/2019
    Oggetto: RIPARAZIONE TRINCIATORE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC3294F4FD
  • CIG: ZC3294F4FD (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DELLE POLIZZE RELATIVE AI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO 31/07/2019 - 31/07/2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 340 - GENERALE 769 del 02/08/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DELLE POLIZZE RELATIVE AI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO 31/07/2019 - 31/07/2020
  • CIG: 68019109B1 (2019)
 
SOSTITUZIONE PNEUMATICI BOB-CAT COMUNALE TARGATO ACY520. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL FILIALE DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC1293AB03
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 311-generale-711 del 17/07/2019
    Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI BOB-CAT COMUNALE TARGATO ACY520. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL FILIALE DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC1293AB03
  • CIG: ZC1293AB03 (2019)
 
SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ED AUSILI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2019. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 252 - GENERALE 634 del 02/07/2019
    Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ED AUSILI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2019. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZBE2908733 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA DEL CONTRIBUTO PARI ALLA META' DELLA RATA DI AMMORTAMENTO MAGGIO 2019 DEL MUTUO CONTRATTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 345 - GENERALE 775 del 02/08/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA DEL CONTRIBUTO PARI ALLA META' DELLA RATA DI AMMORTAMENTO MAGGIO 2019 DEL MUTUO CONTRATTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS
  • CIG: Z3129687D4 (2019)
 
RIFACIMENTO TARGA SU VIALE DEL PINCIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL MALTEMPO 9-10 LUGLIO 2019. AFFIDO ALLA DITTA KRONO DG SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z292937356
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 310-generale-709 del 16/07/2019
    Oggetto: RIFACIMENTO TARGA SU VIALE DEL PINCIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL MALTEMPO 9-10 LUGLIO 2019. AFFIDO ALLA DITTA KRONO DG SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z292937356
  • CIG: Z292937356 (2019)
 
APPALTO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO". PRESA D'ATTO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ASTRA COOP A RL DI SERRA SANT'ABBONDIO (PU)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 359 - GENERALE 816 del 19/08/2019
    Oggetto: APPALTO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO". PRESA D'ATTO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ASTRA COOP A RL DI SERRA SANT'ABBONDIO (PU)
  • CIG: 7878608100 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA SIG.RA FILOMENI VIOLETTA DIMORROVALLE (MC) RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE CON LA COMPAGNIA LLOYD'S ASSISTUDIO INSURANCE NR. A2LIA01556J A SEGUITO SINISTRO DEL 23/03/2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 361 - GENERALE 818 del 19/08/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA SIG.RA FILOMENI VIOLETTA DIMORROVALLE (MC) RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE CON LA COMPAGNIA LLOYD'S ASSISTUDIO INSURANCE NR. A2LIA01556J A SEGUITO SINISTRO DEL 23/03/2018
  • CIG: 68018643BD (2019)
 
LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA CHIOSCO PARCO PEGASO LATO OVEST. AFFIDO ALLA DITTA EDIL MARINI SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 225 - GENERALE 553 del 11/06/2019
    Oggetto: LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA CHIOSCO PARCO PEGASO LATO OVEST. AFFIDO ALLA DITTA EDIL MARINI SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z8D28C68BC (2019)
 
SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. DITTA SIMANTEC ANTINCENDIO SRL. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 246 - GENERALE 618 del 28/06/2019
    Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. DITTA SIMANTEC ANTINCENDIO SRL. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZD729029EE (2019)
 
RIPARAZIONE CINGHIA TRAPEZOIDALE TRATTORINO COMUNALE JOHN DEERE 3045. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 234 - GENERALE 571 del 17/06/2019
    Oggetto: RIPARAZIONE CINGHIA TRAPEZOIDALE TRATTORINO COMUNALE JOHN DEERE 3045. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z8C28D9578 (2019)
 
RIPARAZIONE CINGHIA TRATTORINO COMUNALE JOHN DEERE 3045. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD828C16FB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 211-GENERALE-533 del 08/06/2019
    Oggetto: RIPARAZIONE CINGHIA TRATTORINO COMUNALE JOHN DEERE 3045. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD828C16FB
  • CIG: ZD828C16FB (2019)
 
LAVORI RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL UNPERSONALE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 142 - GENERALE 360 del 30/04/2019
    Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL UNPERSONALE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z432832796 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 369 - GENERALE 829 del 20/08/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
  • CIG: ZB271ABE8 (2019)
 
VIZI E DIFFORMITA' PRESSO LO STABILE COMUNALE SITO IN VIA TIZIANO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9E276C7B5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 56-GENERALE-159 del 05/03/2019
    Oggetto: VIZI E DIFFORMITA' PRESSO LO STABILE COMUNALE SITO IN VIA TIZIANO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9E276C7B5
  • CIG: Z9E276C7B5 (2019)
 
LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE TAGLIANDO CHILOMETRICO MEZZO COMUNALE AUTOCARRO IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 373 - GENERALE 837 del 23/08/2019
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE TAGLIANDO CHILOMETRICO MEZZO COMUNALE AUTOCARRO IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZBC298B2FB (2019)
 
APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOCALE DEPOSITO CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. APPROVAZIONE SCHEMI DI GARA ED INDIZIONE GARA UNICA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 175 - GENERALE 437 del 16/05/2019
    Oggetto: APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOCALE DEPOSITO CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. APPROVAZIONE SCHEMI DI GARA ED INDIZIONE GARA UNICA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE
  • CIG: 7851148C47 (2019)
 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER L'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLATICO. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF4296B972
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 348-generale-781 del 03/08/2019
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER L'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLATICO. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF4296B972
  • CIG: ZF4296B972 (2019)
 
FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO GUARD-RAIL A PROTEZIONE DEL PONTE CERVARE INTEGRAZIONE. AFFIDO ALLA DITTA METALSTRADE SRL DI PERUGIA (PG). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1729A01F3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 385-generale-868 del 03/09/2019
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO GUARD-RAIL A PROTEZIONE DEL PONTE CERVARE INTEGRAZIONE. AFFIDO ALLA DITTA METALSTRADE SRL DI PERUGIA (PG). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1729A01F3
  • CIG: Z1729A01F3 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) DEL MAV INERENTE LA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 2^ QUADRIMESTRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 388 - GENERALE 879 del 09/09/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) DEL MAV INERENTE LA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 2^ QUADRIMESTRE 2019
  • CIG: ZD629AE008 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI AGOSTO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 390 - generale 883 del 09/09/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI AGOSTO 2019
  • CIG: ZB8271ABE8 (2019)
 
LAVORI DI SPURGO FOSSE SETTICHE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 355 - GENERALE 792 del 08/08/2019
    Oggetto: LAVORI DI SPURGO FOSSE SETTICHE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZB52976B94 (2019)
 
FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA di MA.SI.NI. SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB299B2CE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 379-generale-853 del 31/08/2019
    Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA di MA.SI.NI. SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB299B2CE
  • CIG: ZEB299B2CE (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI AGOSTO 2019, SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIE ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 397 -GENERALE 891 del 10/09/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI AGOSTO 2019, SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIE ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019
  • CIG: 72027644E2 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI FIUGGI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 400 - GENERALE 896 del 11/09/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI FIUGGI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2019
  • CIG: 72027644E2 (2019)
 
ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPASCRESCIA SRL DI RECANATI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29E4190
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 410-generale-938 del 25/09/2019
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPASCRESCIA SRL DI RECANATI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29E4190
  • CIG: ZEB29E4190 (2019)
 
SOSTITUZIONE VETRI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA ARTIGIANVETRO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29B285D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 395-generale-888 del 10/09/2019
    Oggetto: SOSTITUZIONE VETRI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA ARTIGIANVETRO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29B285D
  • CIG: ZEB29B285D (2019)
 
SERVIZIO MANUTENZIONE PORTE USCITE DI EMERGENZA STABILI COMUNALI E FORNITURA REGISTRI ANTINCENDIO. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 374 - GENERALE 838 del 27/08/2019
    Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE PORTE USCITE DI EMERGENZA STABILI COMUNALI E FORNITURA REGISTRI ANTINCENDIO. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z7529905D0 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (ROMA) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI TOLENTINO E SARNANO DAL 02/09/2019 AL 14/09/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 424 - GENERALE 970 del 04/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (ROMA) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI TOLENTINO E SARNANO DAL 02/09/2019 AL 14/09/2019
  • CIG: 72027644E2 (2019)
 
FORNITURA E POSA IN OPERA ULTERIORI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CAMPO DA CALCIO SAN FRANCESCO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PD). CIG. Z13299F907.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 383-generale-864 del 03/09/2019
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ULTERIORI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CAMPO DA CALCIO SAN FRANCESCO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PD). CIG. Z13299F907.
  • CIG: Z13299F907 (2019)
 
FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER CAMPO SPORTIVO SAN FRANCESCO SITO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP DI LIMENA (PD). CIG. Z472995885
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 378-generale-852 del 29/08/2019
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER CAMPO SPORTIVO SAN FRANCESCO SITO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP DI LIMENA (PD). CIG. Z472995885
  • CIG: Z472995885 (2019)
 
ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di assemblea n. 401 - GENERALE 899 del 11/09/2019
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z6129B9156 (2019)
 
LAVORI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE BATTERIA DELL'ATTREZZATURA COMUNALE BOB CAT IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 386 - generale 877 del 07/09/2019
    Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE BATTERIA DELL'ATTREZZATURA COMUNALE BOB CAT IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZD829AD9B5 (2019)
 
LAVORI URGENTI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 387 - GENERALE 878 del 07/09/2019
    Oggetto: LAVORI URGENTI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z8129AD9CA (2019)
 
LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOB CAT 763 CON SOSTITUZIONE FILTRI MOTORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 399 - generale 895 del 11/09/2019
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOB CAT 763 CON SOSTITUZIONE FILTRI MOTORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z5329B7CE5 (2019)
 
ACCATASTAMENTO NUOVA UNITA' IMMOBILIARE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DEL CHIOSCO PARCO PEGASO LATO EST. AFFIDO INCARICO AL GEOM. STEFANO PACCALONI DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z3E29549BD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 327-GENERALE-742 del 26/07/2019
    Oggetto: ACCATASTAMENTO NUOVA UNITA' IMMOBILIARE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DEL CHIOSCO PARCO PEGASO LATO EST. AFFIDO INCARICO AL GEOM. STEFANO PACCALONI DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z3E29549BD
  • CIG: Z3E29549BD (2019)
 
INTEGRAZIONE PRATICA ACCATASTAMENTO NUOVO CHIOSCO PARCO PEGASO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE SECONDO PRESCRIZIONI DELL'AGENZIA TERRITORIO DI MACERATA. AFFIDO INCARICO AL GEOM. PACCALONI STEFANO DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z5F29C338E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 402-generale-912 del 16/09/2019
    Oggetto: INTEGRAZIONE PRATICA ACCATASTAMENTO NUOVO CHIOSCO PARCO PEGASO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE SECONDO PRESCRIZIONI DELL'AGENZIA TERRITORIO DI MACERATA. AFFIDO INCARICO AL GEOM. PACCALONI STEFANO DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z5F29C338E
  • CIG: Z5F29C338E (2019)
 
FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE FARI CAMPO SPORTIVO VECCHIO B.GO PINTURA E RIPARAZIONE IMPIANTO POMPE ACQUA IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 439 - GENERALE 995 del 05/10/2019
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE FARI CAMPO SPORTIVO VECCHIO B.GO PINTURA E RIPARAZIONE IMPIANTO POMPE ACQUA IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z4D240BB80 (2019)
 
APPALTO LAVORI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PIAVE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 195 - GENERALE 504 del 06/06/2019
    Oggetto: APPALTO LAVORI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PIAVE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE
  • CIG: 792925001A (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 444 - GENERALE 1003 del 08/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • CIG: X2109DE7D1 (2019)
 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSCO COMUNALE PARCO PEGASO LATO PISCINA. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z17294B5F6
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 319.generale.726 del 23/07/2019
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSCO COMUNALE PARCO PEGASO LATO PISCINA. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z17294B5F6
  • CIG: Z17294B5F6 (2019)
 
FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z102A1E5CA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 451 - generale 1027 del 11/10/2019
    Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z102A1E5CA
  • CIG: Z102A1E5CA (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 452 - GENERALE 1028 del 11/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 24/06/2019-30/09/2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 454 - GENERALE 1035 del 14/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 24/06/2019-30/09/2019.
  • CIG: X1E13BC5EE (2019)
 
MANUTENZIONE ORDINARIA BEVERINI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF729E9D0A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 414-GENERALE-949 del 02/10/2019
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA BEVERINI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF729E9D0A
  • CIG: ZF729E9D0A (2019)
 
CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ESTERNO DELL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 347 - GENERALE 779 del 02/08/2019
    Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ESTERNO DELL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZEA2969F38 (2019)
 
APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRODOLINI E TRATTI DI VIA BOTTICELLI, TINTORETTO E GIOTTO. PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 103 - GENERALE 237 del 27/03/2019
    Oggetto: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRODOLINI E TRATTI DI VIA BOTTICELLI, TINTORETTO E GIOTTO. PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE
  • CIG: 7813037219 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 462 - GENERALE 1063 del 18/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • CIG: X2109DE7D1 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 406 - GENERALE 1072 del 21/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2019.
  • CIG: Z0F2A3A0B1 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA MESE DI AGOSTO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 466 - GENERALE 1072 del 21/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA MESE DI AGOSTO 2019.
  • CIG: Z882A3A0F3 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA, RACCOLTA ORG. E RITIRO INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 466 - GENERALE 1072 del 21/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA, RACCOLTA ORG. E RITIRO INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO 2019
  • CIG: Z0E2A3A167 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI AGOSTO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 466 - GENERALE 1072 del 21/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI AGOSTO 2019
  • CIG: ZC12A3A19B (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 467 - GENERALE 1063 del 21/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2019.
  • CIG: ZB8271ABE8 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 1097 del 24/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • CIG: Z0B2A46D83 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 1097 del 24/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • CIG: Z5E2A46D55 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU, RACC. FRAZ. ORG. GU E DOM.RE, RACCOLTA PORTA A PORTA IND.TA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 1097 del 24/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU, RACC. FRAZ. ORG. GU E DOM.RE, RACCOLTA PORTA A PORTA IND.TA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • CIG: Z892A46D28 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 1097 del 24/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • CIG: ZD02A46DAA (2019)
 
TINTEGGIATURA CORPO SCALA EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROMA 23. AFFIDO ALLA DITTA BELEGGIA ALFREDO DI MONTEGIORGIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC2A5A87F.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 476-GENERALE-1101 del 25/10/2019
    Oggetto: TINTEGGIATURA CORPO SCALA EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROMA 23. AFFIDO ALLA DITTA BELEGGIA ALFREDO DI MONTEGIORGIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC2A5A87F.
  • CIG: ZAC2A5A87F (2019)
 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ALLA DITTA VISION SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8128C1615
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 210-generale-532 del 08/06/2019
    Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ALLA DITTA VISION SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8128C1615
  • CIG: Z8128C1615 (2019)
 
LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 471 - generale 1090 del 23/10/2019
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZB82A4E7A3 (2019)
 
FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 472 - GENERALE 1091 del 23/10/2019
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z712A4E81C (2019)
 
SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. ET137HS. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI DICHIARA GABRIELE DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 481 - GENERALE 1124 del 04/11/2019
    Oggetto: SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. ET137HS. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI DICHIARA GABRIELE DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZB92A70BFD (2019)
 
FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL CAMPO DI CALCIO DI B.GO PINTURA E CAMPO DI CALCIO DI TRODICA. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 484 - GENERALE 1131 del 05/11/2019
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL CAMPO DI CALCIO DI B.GO PINTURA E CAMPO DI CALCIO DI TRODICA. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z012A79D82 (2019)
 
FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIGURIA (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 485 - GENERALE 1132 del 05/11/2019
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIGURIA (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z7E2A79DDD (2019)
 
FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 488 - GENERALE 1137 del 06/11/2019
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z122A79E2B (2019)
 
SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2019. AFFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC DI URBISAGLIA (MC) A MEZZO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP NR. 4715805. CIG Z392694DAB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1 - GENERALE 2 del 04/01/2019
    Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2019. AFFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC DI URBISAGLIA (MC) A MEZZO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP NR. 4715805. CIG Z392694DAB
  • CIG: Z392694DAB (2019)
 
ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE429F185C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 415-GENERALE-950 del 28/09/2019
    Oggetto: ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE429F185C
  • CIG: ZE429F185C (2019)
 
FORNITURA BENI DI CONSUMO RICAMBIO SERRATURA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PORTONE DI INGRESSO DELL'UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO EX PODESTA'. AFFIDO ALLA DITTA PIERMARINI MANLIO E C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 478 - GENERALE 1109 del 30/10/2019
    Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO RICAMBIO SERRATURA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PORTONE DI INGRESSO DELL'UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO EX PODESTA'. AFFIDO ALLA DITTA PIERMARINI MANLIO E C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZF32A6983D (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 492 - GENERALE 1143 del 06/11/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • CIG: X2109DE7D1 (2019)
 
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PARERE TECNICO CONI COMITATO REGIONALE MARCHE PER I LAVORI DI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. CIG. 7850644C5D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 493-generale-1144 del 06/11/2019
    Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PARERE TECNICO CONI COMITATO REGIONALE MARCHE PER I LAVORI DI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. CIG. 7850644C5D
  • CIG: 7850644C5D (2019)
 
FORNITURA MATERIALI E RIPAZIONI ATTREZZATURE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8A2A7E5BB.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 487-generale-1136 del 05/11/2019
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI E RIPAZIONI ATTREZZATURE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8A2A7E5BB.
  • CIG: Z8A2A7E5BB (2019)
 
CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ERCOLI GIANCARLO DI CIVITANOVA MARCHE PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE E PALAZZO LAZZARINI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 406 - GENERALE 1168 del 18/09/2019
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ERCOLI GIANCARLO DI CIVITANOVA MARCHE PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE E PALAZZO LAZZARINI
  • CIG: Z3A292FB66 (2019)
 
RICONFINAMENTO PORZIONE STRADA COMUNALE COLLI ASOLA PER L'INDIVIDUAZIONE ESATTA DELLE ESSENZE ARBOREE. AFFIDO AL GEOM. FABIO FOGLIA CON STUDIO A MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7F299B417
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 380-generale-854 del 31/08/2019
    Oggetto: RICONFINAMENTO PORZIONE STRADA COMUNALE COLLI ASOLA PER L'INDIVIDUAZIONE ESATTA DELLE ESSENZE ARBOREE. AFFIDO AL GEOM. FABIO FOGLIA CON STUDIO A MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7F299B417
  • CIG: Z7F299B417 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI OTTOBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 508 - GENERALE 1171 del 09/11/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI OTTOBRE 2019
  • CIG: 72027644E2 (2019)
 
LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE REVISIONE SULL'AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 470 - GENERALE 1087 del 23/10/2019
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE REVISIONE SULL'AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z162A4A471 (2019)
 
SERVIZIO PRENOTAZIONE REVISIONE AUTOCARRO COMUNALE IVECO TG. AV978VN. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 509 - generale 1172 del 11/11/2019
    Oggetto: SERVIZIO PRENOTAZIONE REVISIONE AUTOCARRO COMUNALE IVECO TG. AV978VN. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZAA2A903D4 (2019)
 
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER CAMPO DI CALCIO DI TRODICA. AFFIDO FORNITURA ALLA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA PADOVA (PD), E ALLA DITTA GREEN LINE SERVICE SRL
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 442 - GENERALE 1000 del 07/10/2019
    Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER CAMPO DI CALCIO DI TRODICA. AFFIDO FORNITURA ALLA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA PADOVA (PD), E ALLA DITTA GREEN LINE SERVICE SRL
  • CIG: ZC42A0F707 (2019)
 
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE COPERTURA SCUOLA VIA PIAVE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z342A7DA51
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 486-GENERALE-1133 del 05/11/2019
    Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE COPERTURA SCUOLA VIA PIAVE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z342A7DA51
  • CIG: Z342A7DA51 (2019)
 
LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TERNA BENATI E MINIPALA BOB CAT 763 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 483 - generale 1127 del 05/11/2019
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TERNA BENATI E MINIPALA BOB CAT 763 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZCB2A76DFC (2019)
 
SERVIZIO FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA SOCIETA' SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 469 - GENERALE 1082 del 22/10/2019
    Oggetto: SERVIZIO FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA SOCIETA' SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z232A4A406 (2019)
 
SISTEMAZIONE BENNA MISCELATRICE DEL MEZZO COMUNALE BOB-CAT. AFFIDO ALL'OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4D2AFCDA5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1264 del 04/12/2019
    Oggetto: SISTEMAZIONE BENNA MISCELATRICE DEL MEZZO COMUNALE BOB-CAT. AFFIDO ALL'OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4D2AFCDA5
  • CIG: Z4D2AFCDA5 (2019)
 
FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDO TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO MEPA N. 5256046 ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC) IMPEGNO DI SPESA CIG. Z602AEBC50
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1257 del 04/12/2019
    Oggetto: FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDO TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO MEPA N. 5256046 ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC) IMPEGNO DI SPESA CIG. Z602AEBC50
  • CIG: Z602AEBC50 (2019)
 
RIPARAZIONE SPONDE POSTERIORI AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN. AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA PORFIRI SNC DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8D2B0BE71
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1279 del 07/12/2019
    Oggetto: RIPARAZIONE SPONDE POSTERIORI AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN. AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA PORFIRI SNC DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8D2B0BE71
  • CIG: Z8D2B0BE71 (2019)
 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV. PACIARONI PIERO PER CAUSA FREZZOTTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1314 del 11/12/2019
    Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV. PACIARONI PIERO PER CAUSA FREZZOTTI
  • CIG: Z611B736D9 (2019)
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER RIMBORSO RATE ANNO 2019 INTERESSI FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 465 - GENERALE 1071 del 21/10/2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER RIMBORSO RATE ANNO 2019 INTERESSI FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
  • CIG: Z0E2A3A06C (2019)
 
FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 205 - GENERALE 520 del 07/06/2019
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z6A28BD704 (2019)
 
FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC . IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 227 - GENERALE 555 del 11/06/2019
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE COM.LE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z4E28C80EF (2019)
 
FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA PER TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1416 del 31/12/2018 - 147 del 02/03/2019 - 434 del 15/05/2019 del 15/05/2019
    Oggetto: ONERI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO . IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA E FORMAZIONE A PERSONALE STRAORDINARIO C/O SERVIZIO MENSE E TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE.
  • CIG: Z9426A5669 (2019)
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 384 DEL 04/05/2019 - 481 DEL 31/05/2019 del 31/05/2019
    Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI
  • CIG: Z512840215 (2019)
 
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