Informazioni sulle singole procedure

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MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI. AFFIDO ALLA DITTA EREDI PACI GERARDO SRL DI CORRIDONIA (MC). CIG. Z25217FDD4
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1046
    Oggetto: MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI. AFFIDO ALLA DITTA EREDI PACI GERARDO SRL DI CORRIDONIA (MC). CIG. Z25217FDD4
  • CIG: Z25217FDD4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9839.50
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01096690431 - EREDI PACI GERARDO SRL
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FIN.COS. SRL DI TOLENTINO (MC) PER SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI OTTENIMENTO C.P.I. ED AGIBILITA' CAMPO DI CALCIO SAN FRANCESCO A TRODICA. CIG. Z4B218F944
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 39
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FIN.COS. SRL DI TOLENTINO (MC) PER SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI OTTENIMENTO C.P.I. ED AGIBILITA' CAMPO DI CALCIO SAN FRANCESCO A TRODICA. CIG. Z4B218F944
  • CIG: Z4B218F944
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 12688.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01440590436 - FIN. COS. SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01440590436 - FIN. COS. SRL

SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 633 del 02/09/2017 - 643 del 06/07/2019 - 664 del 15/09/2020
    Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2017 - LUGLIO 2019 RINNOVABILE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IL FARO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.
  • CIG: 710496743F
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 566513.20
  • Totale importo liquidato: 9711.20
  • Data inizio lavori: 01-09-2017
  • Data ultimazione: 31-07-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE

ABBONAMENTO OMNIA SERVIZIO TRIBUTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 75
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AD ABBONAMENTO ON LINE PROGETTO OMNIA DELLS DITTA GRAFICHE GASPERI ANNO 2017
  • CIG: ZF21D4A698
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 500.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 09-02-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.

IMPEGNO AVV. PACIARONI PER CONTEZIONE FREZZOTTI LICENZIAMENTO
  • CIG: ZD31BFEEBA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5000.00
  • Totale importo liquidato: 1500.00
  • Data inizio lavori: 12-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PCRPRI56A19I156K - AVV. PIERO PACIARONI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PCRPRI56A19I156K - AVV. PIERO PACIARONI

INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFACIMENTO PONTE CERVARE ALL'ING. FABRIZIO SANTORI. CIG. X841958646
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 180-GENERALE-342
    Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFACIMENTO PONTE CERVARE ALL'ING. FABRIZIO SANTORI. CIG. X841958646
  • CIG: X841958646
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 11-05-2016
  • Data ultimazione: 30-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01563840436 - ING. FABRIZIO SANTORI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01563840436 - ING. FABRIZIO SANTORI

LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PALAZZO LAZZARINI A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 2016. CONFERIMENTO INCARICO ING. ANDREA CANESTRARI
  • CIG: Z991CB5894
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 520.00
  • Totale importo liquidato: 228.28
  • Data inizio lavori: 24-12-2016
  • Data ultimazione: 28-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA

INCARICO ING. ANDREA CANESTRARI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL PINCIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85 - GENERALE 150
    Oggetto: INCARICO ING. ANDREA CANESTRARI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL PINCIO
  • CIG: 6525344437
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2080.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-03-2016
  • Data ultimazione: 10-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA

INCARICO ING. ANDREA CANESTRARI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE RETE VIARIA 1^ STRALCIO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 336 - GENERALE 632
    Oggetto: INCARICO ING. ANDREA CANESTRARI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE RETE VIARIA 1^ STRALCIO.
  • CIG: Z8F1FC29E1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 782.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-09-2017
  • Data ultimazione: 10-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE PESAOLA SAS, CANESTRARI GINO E F.LLI MERLINI SNC DI MORROVALLE (MC) QUALE CANONE FISSO PER APPALTO TRIENNALE INTERVENTI SGOMBERO NEVE 2015-2018. CIG XD6152E888
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 275 - GENERALE 508
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE PESAOLA SAS, CANESTRARI GINO E F.LLI MERLINI SNC DI MORROVALLE (MC) QUALE CANONE FISSO PER APPALTO TRIENNALE INTERVENTI SGOMBERO NEVE 2015-2018. CIG XD6152E888
  • CIG: XD6152E888
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3904.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC

LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PRIVATO IN VIA ROMA N. 45-47 A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 26/02/2016. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 6944421D7C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85 - GENERALE 181
    Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PRIVATO IN VIA ROMA N. 45-47 A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 26/02/2016. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 6944421D7C
  • CIG: 6944421D7C
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 56274.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 19-05-2017
  • Data ultimazione: 17-07-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01551990425 - BRAVI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01551990425 - BRAVI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 152 - GENERALE 281
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.
  • CIG: Z021D794AD
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 7856.75
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 152 - GENERALE 281
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017
  • CIG: Z93226D175
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 7448.96
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85 - GENERALE 185
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
  • CIG: Z471D795AO
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 36108.42
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-10-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85 - GENERALE 185
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
  • CIG: Z921D79540
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 103386.02
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-10-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85 - GENERALE 185
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
  • CIG: Z021D794AD
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 82150.72
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-10-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  

RIPARAZIONE PORTA PRESSO LA SCUOLA MEDIA VIA LIGURIA. AFFIDO ALLA DITTA FOLUSCI INFISSI SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA81D5928D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 511 - GENERALE 1076
    Oggetto: RIPARAZIONE PORTA PRESSO LA SCUOLA MEDIA VIA LIGURIA. AFFIDO ALLA DITTA FOLUSCI INFISSI SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA81D5928D
  • CIG: ZA81D5928D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 219.60
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2017
  • Data ultimazione: 31-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00130100431 - FOLUSCI INFISSI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00130100431 - FOLUSCI INFISSI SRL

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RISARCIMENTO COMPAGNIA GROUPAMA ASS. PER IL FURTO DEL 02/11/2015. AFFIDO ALLA DITTA FOLUSCI INFISSI SRL. CIG. ZD8211D37A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 466 - GENERALE 940
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RISARCIMENTO COMPAGNIA GROUPAMA ASS. PER IL FURTO DEL 02/11/2015. AFFIDO ALLA DITTA FOLUSCI INFISSI SRL. CIG. ZD8211D37A
  • CIG: ZD8211D37A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6553.84
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-12-2017
  • Data ultimazione: 31-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00130100431 - FOLUSCI INFISSI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00130100431 - FOLUSCI INFISSI SRL

SISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE E STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). CIG. X09169A249. CUP. F91B15000420004
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 485 - GENERALE 1039
    Oggetto: SISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE E STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). CIG. X09169A249. CUP. F91B15000420004
  • CIG: X09169A249
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 21888.41
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 23-12-2015
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

POTATURA STRAORDINARIA CAMPO FIERA. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI MICHELE DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2921804CA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 510 - GENERALE 1053
    Oggetto: POTATURA STRAORDINARIA CAMPO FIERA. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI MICHELE DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2921804CA
  • CIG: Z2921804CA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1547.82
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2017
  • Data ultimazione: 12-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI. AFFIDO ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 347 - GENERALE 714
    Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI. AFFIDO ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1059.09
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-04-2016
  • Data ultimazione: 26-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI SPA

RETTA DI DEGENZA UTENTE DISABILE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 320
    Oggetto: RETTE DI DEGENZA PRESSO STRUTTURE PROTETTE. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINA N. 224/2017.
  • CIG: ZD81E895CA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5404.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-05-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00259160430 - A.S.P. PAOLO RICCI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00259160430 - A.S.P. PAOLO RICCI

APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA VERIFICHE SRL DI FANO (PU) E SPERNANZONI GABRIELE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z482000F7D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 388 - GENERALE 713
    Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA VERIFICHE SRL DI FANO (PU) E SPERNANZONI GABRIELE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z482000F7D
  • CIG: Z482000F7D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9798.21
  • Totale importo liquidato: 4190.08
  • Data inizio lavori: 22-09-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
    • 02430120416 - VERIFICHE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
    • 02430120416 - VERIFICHE SRL

AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE GANCIA DI BOCCE PARCO PEGASO ALL'ING. MARCO RUANI E ALL'ARCH. MARCO QUAGLIATINI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 7125430AD7. CUP. F94H17000450006
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 261 - GENERALE 495
    Oggetto: AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE GANCIA DI BOCCE PARCO PEGASO ALL'ING. MARCO RUANI E ALL'ARCH. MARCO QUAGLIATINI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 7125430AD7. CUP. F94H17000450006
  • CIG: 7125430AD7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1154.40
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 29-06-2017
  • Data ultimazione: 12-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01684280439 - RUANI MARCO
    • 01684290438 - QUAGLIATINI MARCO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01684280439 - RUANI MARCO
    • 01684290438 - QUAGLIATINI MARCO

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNO AXA ASSICURAZIONI SPA RELATIVO AL SINISTRO DEL 09/06/2017. AFFIDO ALLO STUDIO EASY PROBLEM SRL. CIG. Z09214DF0B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 489 - GENERALE 991
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNO AXA ASSICURAZIONI SPA RELATIVO AL SINISTRO DEL 09/06/2017. AFFIDO ALLO STUDIO EASY PROBLEM SRL. CIG. Z09214DF0B
  • CIG: Z09214DF0B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 250.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 14-12-2017
  • Data ultimazione: 18-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL

SISTEMAZIONE INFISSI IN FERRO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO E SERRATURA PORTONE ESTERNO LOCALI STAZIONE IN VIA 29 GIUGNO. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). CIG. Z0C1FBC1F0
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 330 - GENERALE 623
    Oggetto: SISTEMAZIONE INFISSI IN FERRO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO E SERRATURA PORTONE ESTERNO LOCALI STAZIONE IN VIA 29 GIUGNO. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). CIG. Z0C1FBC1F0
  • CIG: Z0C1FBC1F0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1061.40
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-08-2017
  • Data ultimazione: 15-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA EDILASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC7218F944
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 531 - GENERALE 1116
    Oggetto: LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA EDILASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC7218F944
  • CIG: ZC7218F944
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2312.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-12-2017
  • Data ultimazione: 19-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

FORNITURA GHIAIA E NOLEGGIO MOTOGRADER. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE0217F662.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 508 - GENERALE 1045
    Oggetto: FORNITURA GHIAIA E NOLEGGIO MOTOGRADER. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE0217F662
  • CIG: ZE0217F662
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 19353.25
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2017
  • Data ultimazione: 19-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE PRESSO IL CIRCOLO ANZIANI DI TRODICA SITO IN P.ZZA GIOVANNI XXIII. AFFIDO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. (MO). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z031D4C839
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 433 - GENERALE 843
    Oggetto: SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE PRESSO IL CIRCOLO ANZIANI DI TRODICA SITO IN P.ZZA GIOVANNI XXIII. AFFIDO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. (MO). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z031D4C839
  • CIG: Z031D4C839
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1464.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 14-11-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00154950364 - CPL CONCORDIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00154950364 - CPL CONCORDIA

ACQUISTO VESTIARIO DPI PER OPERAI ESTERNI. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9D2186D97
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 516 - GENERALE 1085
    Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO DPI PER OPERAI ESTERNI. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9D2186D97
  • CIG: Z9D2186D97
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1299.53
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

FORMAZIONE AL PERSONALE AI SENSI DEL D.LVO 81/2008 - TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG XCB152E882
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 2 - GENERALE 646
    Oggetto: FORMAZIONE AL PERSONALE AI SENSI DEL D.LVO 81/2008 - TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG XCB152E882
  • CIG: XCB152E882
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2418.33
  • Totale importo liquidato: 818.33
  • Data inizio lavori: 15-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01460990417 - Società Servizi e Co. Srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01460990417 - Società Servizi e Co. Srl

CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE DI VIA ROMA ANNO 2017. DITTA CREA SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z391D7A76C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 145 - GENERALE 338
    Oggetto: CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE DI VIA ROMA ANNO 2017. DITTA CREA SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z391D7A76C
  • CIG: Z391D7A76C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 732.00
  • Totale importo liquidato: 366.00
  • Data inizio lavori: 18-05-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01546730431 - CREA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01546730431 - CREA SRL

SOSTITUZIONE GOMME SU MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z682188F59
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 518 - GENERALE 1095
    Oggetto: SOSTITUZIONE GOMME SU MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z682188F59
  • CIG: Z682188F59
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1397.39
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2017
  • Data ultimazione: 31-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STABILI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z031D4C839
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 503 - GENERALE 1025
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STABILI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z031D4C839
  • CIG: Z031D4C839
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2999.98
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONR LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z401C80AF5 - CUP F94H16001060004
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 502 - GENERALE 1024
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONR LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z401C80AF5 - CUP F94H16001060004
  • CIG: Z401C80AF5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 800.32
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANIFESTAZIONE "FONTANE DANZANTI" DEL 26/12/2017. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD91CECD8B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 504 - GENERALE 1026
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANIFESTAZIONE "FONTANE DANZANTI" DEL 26/12/2017. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD91CECD8B
  • CIG: ZD91CECD8B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 183.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-12-2017
  • Data ultimazione: 27-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z741CEB252
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 457 - GENERALE 919
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z741CEB252
  • CIG: Z741CEB252
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4983.83
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-11-2017
  • Data ultimazione: 18-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

SOSTITUZIONE RETE CAMPO SPORTIVO B.GO PINTURA. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C.SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z9F1CECD99
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 486 - GENERALE 971
    Oggetto: SOSTITUZIONE RETE CAMPO SPORTIVO B.GO PINTURA. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C.SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z9F1CECD99
  • CIG: Z9F1CECD99
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 823.50
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 12-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEI CENTRI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9F1CECD99
  • CIG: Z9F1CECD99
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1708.92
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-11-2017
  • Data ultimazione: 05-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 118 DEL 11/04/17 (N.GEN. 259 DEL 11/04/17), DI LIQUIDAZIONE CANONE FISSO PER APPALTO TRIENNALE INTERVENTI SGOMBERO NEVE 2015-2018, MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2017. CIG XD6152E888
  • CIG: XD6152E888
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1464.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-03-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC

APPALTO PER L'AFFIDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIA RIA COMUNALE - 1^ STRALCIO. INDIZIONE GARA A MEZZO DELLA SUA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 79117102D6. CUP F97H1700109004.
  • CIG: 79117102D6
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 200000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 16-03-2018
  • Data ultimazione: 19-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04714720655 - EDILROAD SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04714720655 - EDILROAD SRL

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE SU PUBBLICA VIA FABBRICATO S. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 72723759B1.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 425-GENERALE-828
    Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE SU PUBBLICA VIA FABBRICATO S. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 72723759B1.
  • CIG: 72723759B1
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 17107.99
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 22-01-2018
  • Data ultimazione: 25-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00131210437 - SCISCIANI E FRASCARELLI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00131210437 - SCISCIANI E FRASCARELLI SRL

PULIZIA STRAODRINARIA FOGNATURA IN VIA GIUSTI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF92187D90
  • CIG: ZF92187D90
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 330.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2017
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

LAVORI URGENTI DI FORNITURA E SOSTITUZIONE IRRIGATORI PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA VISSANI FAUSTO DI MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z051F77CCA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 277 - GENERALE 540
    Oggetto: LAVORI URGENTI DI FORNITURA E SOSTITUZIONE IRRIGATORI PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA VISSANI FAUSTO DI MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z051F77CCA
  • CIG: Z051F77CCA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2501.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-07-2017
  • Data ultimazione: 26-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VSSFST73L16L366Z - VISSANI FAUSTO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VSSFST73L16L366Z - VISSANI FAUSTO

APPALTO GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO DEL PARCO PEGASO, DI MORROVALLE SCALO E DI TRODICA CON SERVIZIO REPERIBILITA' H24 - ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO. CIG 7096566F82
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 173 - GENERALE 380
    Oggetto: APPALTO GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO DEL PARCO PEGASO, DI MORROVALLE SCALO E DI TRODICA CON SERVIZIO REPERIBILITA' H24 - ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO. CIG 7096566F82
  • CIG: 7096566F82
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 37455.68
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-06-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VSSFST73L16L366Z - VISSANI FAUSTO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VSSFST73L16L366Z - VISSANI FAUSTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PROSPICENTI PUBBLICA VIA FABBRICATO "B" UBICATO IN VIA PIAZZA GARIBALDI N. 20. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 686136732B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 392-GENERALE-792
    Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PROSPICENTI PUBBLICA VIA FABBRICATO "B" UBICATO IN VIA PIAZZA GARIBALDI N. 20. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 686136732B
  • CIG: 686136732B
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 19446.88
  • Totale importo liquidato: 6670.28
  • Data inizio lavori: 25-11-2016
  • Data ultimazione: 06-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01665420434 - Q2 SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01665420434 - Q2 SRL
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