Informazioni sulle singole procedure

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Informazioni sulle singole procedure - anno 2020

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER CANONE OCCUPAZIONE LOCALI STAZIONE VIA 29 GIUGNO. CIG.ZA22B78D7E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 18
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER CANONE OCCUPAZIONE LOCALI STAZIONE VIA 29 GIUGNO. CIG.ZA22B78D7E
  • CIG: ZA22B78D7E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1539.70
  • Totale importo liquidato: 1539.70
  • Data inizio lavori: 08-01-2020
  • Data ultimazione: 08-01-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01585570581 - RFI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01585570581 - RFI SPA

AFFIDO SERVIZIO PER L'ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1482
    Oggetto: UFFICIO DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE: DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDO SERVIZIO PER L'ANNO 2020.
  • CIG: Z592B64FC1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3796.44
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2020
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  •  

GESTIONE PEC SUAP
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 40
    Oggetto: MANTENIMENTO E GESTIONE PEC SUAP DA PARTE DELLA DITTA TASK
  • CIG: Z802BA31AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 20.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  •  

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
  • CIG: Z9D2BC4801
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 647.61
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-02-2020
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  •  

AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI SETTORE AFFARI GENERALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI SETTORE AFFARI GENERALI BIENNIO 2020/2021 ALLA DITTA G.P.S. MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z332BEDDAF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1229.51
  • Totale importo liquidato: 0.00
  •  

SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 142
    Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA COMUNICAZIONE DI M.CRISTINA BRANCA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A
  • CIG: Z722C117A6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2520.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 15-02-2020
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  •  

SERVIZIO INCONTRI PROTETTI PER MINORI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 177
    Oggetto: SERVIZIO INCONTRI PROTETTI PER MINORI SU DECRETO T.M. REGIONE MARCHE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FARO
  • CIG: Z8A2C3DA2C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 944.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-02-2020
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  •  

FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER DOTAZIONI UFFICI E SERVIZI PER EMERGENZA CORONAVIRUS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 194
    Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER DOTAZIONI UFFICI E SERVIZI PER EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZF12C5CA99.
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 696.40
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-03-2020
  • Data ultimazione: 14-03-2020
  •  

INCARICO PER COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALL'ING. RUANI MARCO DI MORROVALLE (MC). CIG. Z3E2BB3170
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 54
    Oggetto: INCARICO PER COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALL'ING. RUANI MARCO DI MORROVALLE (MC). CIG. Z3E2BB3170
  • CIG: Z3E2BB3170
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5011.76
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 23-01-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01684280439 - RUANI MARCO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01684280439 - RUANI MARCO

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IGEAMED SRL DI ROMA PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI A MEZZO CONVENZIONE CONSIP, PSS E VISITE MEDICHE. CIG. Z8C1C7A0E
  • CIG: Z8C1C7A0E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2019.83
  • Totale importo liquidato: 2019.83
  • Data inizio lavori: 29-01-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05111821004 - IGEAMED SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 05111821004 - IGEAMED SRL

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA APM SPA DI MACERATA PER ISTALLAZIONE CONTATORE ANTINCENDIO CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. CIG. 7850644CSD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 76
    Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA APM SPA DI MACERATA PER ISTALLAZIONE CONTATORE ANTINCENDIO CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. CIG. 7850644CSD
  • CIG: 7850644CSD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 721.55
  • Totale importo liquidato: 721.55
  • Data inizio lavori: 29-01-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA

ACQUISTO POMPA DI CALORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DELLO STABILE COMUNALE ADIBITO A CENTRO DI AGGREGAZIONE IN VIA TIZIANO. CIG. Z802B8A39B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 23
    Oggetto: ACQUISTO POMPA DI CALORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DELLO STABILE COMUNALE ADIBITO A CENTRO DI AGGREGAZIONE IN VIA TIZIANO. CIG. Z802B8A39B
  • CIG: Z802B8A39B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5942.99
  • Totale importo liquidato: 5942.99
  • Data inizio lavori: 14-01-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02731220428 - RMB SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02731220428 - RMB SRL

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO IBAN TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/12/2019 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31/01/2019 CIG. Z022B8C160
  • CIG: Z022B8C160
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 371.46
  • Totale importo liquidato: 371.46
  • Data inizio lavori: 14-01-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO IBAN TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/01/2020 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 29/02/2020 CIG. Z022B8C160
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 107
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO IBAN TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/01/2020 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 29/02/2020 CIG. Z022B8C160
  • CIG: Z022B8C160
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 537.59
  • Totale importo liquidato: 537.59
  • Data inizio lavori: 06-02-2020
  • Data ultimazione: 06-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC) PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG. Z7E2B5D753
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 108
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC) PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG. Z7E2B5D753
  • CIG: Z7E2B5D753
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 110.29
  • Totale importo liquidato: 110.29
  • Data inizio lavori: 06-02-2020
  • Data ultimazione: 06-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG. Z172B69635
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 110
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG. Z172B69635
  • CIG: Z172B69635
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 152.50
  • Totale importo liquidato: 152.50
  • Data inizio lavori: 06-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SACE FCT SPA DI MILANO PER INTERESSI RITARDO PAGAMENTO FATTURE ENEL SOLE. CIG. ZC02BECDC3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 111
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SACE FCT SPA DI MILANO PER INTERESSI RITARDO PAGAMENTO FATTURE ENEL SOLE. CIG. ZC02BECDC3
  • CIG: ZC02BECDC3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3763.71
  • Totale importo liquidato: 3763.71
  • Data inizio lavori: 06-02-2020
  • Data ultimazione: 06-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06560010966 - SACE FCT SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06560010966 - SACE FCT SPA

LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. CIG. ZB8271ABE8
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 119
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. CIG. ZB8271ABE8
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 3907.91
  • Totale importo liquidato: 3907.91
  • Data inizio lavori: 07-02-2020
  • Data ultimazione: 07-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2020. CIG. 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 125
    Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2020. CIG. 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 26958.10
  • Totale importo liquidato: 26958.10
  • Data inizio lavori: 12-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAIZONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE GENNAIO 2020
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 6234.67
  • Totale importo liquidato: 6234.67
  • Data inizio lavori: 12-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFOBIT SNC DI MILANO (MI) PER FORNTIURA PC PORTATLE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO LL.PP. CIG. ZC42B5E936
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 130
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFOBIT SNC DI MILANO (MI) PER FORNTIURA PC PORTATLE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO LL.PP. CIG. ZC42B5E936
  • CIG: ZC42B5E936
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 952.82
  • Totale importo liquidato: 952.82
  • Data inizio lavori: 12-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 12435450155 - INFOBIT SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 12435450155 - INFOBIT SNC

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. CIG. Z952B694DF
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 144
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. CIG. Z952B694DF
  • CIG: Z952B694DF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2760.87
  • Totale importo liquidato: 2760.87
  • Data inizio lavori: 17-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC) PER SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA LAURANA E TINTORETTO. CIG. ZC62A58E2B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 147
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC) PER SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA LAURANA E TINTORETTO. CIG. ZC62A58E2B
  • CIG: ZC62A58E2B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7778.40
  • Totale importo liquidato: 7778.40
  • Data inizio lavori: 17-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA QUARK SRL DI JESI (AN) PER GESTIONE ANIMALI SELVATICI. CIG. Z1A2A0BC76
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 166
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA QUARK SRL DI JESI (AN) PER GESTIONE ANIMALI SELVATICI. CIG. Z1A2A0BC76
  • CIG: Z1A2A0BC76
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 324.99
  • Data inizio lavori: 25-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01340370426 - QUARK SRL
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LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E SOLAI IN LEGNO PRESSO I LOCALI DELLA LUDOTECA SITI IN VIA TIZIANO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA BERNABEI FABRIZIO SNC DI BELFORTE DEL CHIENTI (MC). CIG. Z762C369E9
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 171
    Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E SOLAI IN LEGNO PRESSO I LOCALI DELLA LUDOTECA SITI IN VIA TIZIANO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA BERNABEI FABRIZIO SNC DI BELFORTE DEL CHIENTI (MC). CIG. Z762C369E9
  • CIG: Z762C369E9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4995.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 26-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01505400430 - BERNABEI FABRIZIO & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01505400430 - BERNABEI FABRIZIO & C. SNC

LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI LUDOTECA SITI IN VIA TIZIANO A TRODICA DI MORROVALLE A SEGUITO DI LAVORI EDILI. AFFIDO ALL'IMPRESA DI PULIZIE BUCCOLINI SNC DI URBISAGLIA (MC). CIG. Z2F2C37721
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 172
    Oggetto: LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI LUDOTECA SITI IN VIA TIZIANO A TRODICA DI MORROVALLE A SEGUITO DI LAVORI EDILI. AFFIDO ALL'IMPRESA DI PULIZIE BUCCOLINI SNC DI URBISAGLIA (MC). CIG. Z2F2C37721
  • CIG: Z2F2C37721
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 963.80
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 26-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE

LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019. CIG. ZEC2B68F3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 173
    Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019. CIG. ZEC2B68F3
  • CIG: ZEC2B68F3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 60.00
  • Totale importo liquidato: 60.00
  • Data inizio lavori: 26-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

LAVORI DI SOSTITUZIONE BOLLITORE A GAS NATURALE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEI CAMPI TENNIS COMUNALI SITI IN VIA VERGA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z032C185F0
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 148
    Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE BOLLITORE A GAS NATURALE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEI CAMPI TENNIS COMUNALI SITI IN VIA VERGA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z032C185F0
  • CIG: Z032C185F0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2316.54
  • Totale importo liquidato: 2316.54
  • Data inizio lavori: 18-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01520860436 - TERMOIDRICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01520860436 - TERMOIDRICA SRL

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU) PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE PER RILASCIO CONFORMITA' IMPIANTI ELETTRICO, RETE GAS, IDRICO E ANTINCENDIO CAMPO DI CALCIO B.GO PINTURA. CIG. ZF41F0C3C6
  • CIG: ZF41F0C3C6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2454.64
  • Totale importo liquidato: 2454.64
  • Data inizio lavori: 13-07-2017
  • Data ultimazione: 29-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL

LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO URBANO ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE MESE FEBBRAIO 2020. CIG. 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 198
    Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO URBANO ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE MESE FEBBRAIO 2020. CIG. 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 6051.08
  • Totale importo liquidato: 6051.08
  • Data inizio lavori: 09-03-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE FEBBRAIO 2020. CIG. 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 199
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE FEBBRAIO 2020. CIG. 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 24714.01
  • Totale importo liquidato: 24714.01
  • Data inizio lavori: 09-03-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESENTAZIONE E RINNOVO SCIA PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI AUDITORIUM SAN FRANCENSCO B.GO MARCONI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z942BEAB5A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 106
    Oggetto: AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESENTAZIONE E RINNOVO SCIA PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI AUDITORIUM SAN FRANCENSCO B.GO MARCONI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z942BEAB5A
  • CIG: Z942BEAB5A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1286.30
  • Totale importo liquidato: 1286.29
  • Data inizio lavori: 06-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01879230439 - ING. CASTRICINI EMILIANO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01879230439 - ING. CASTRICINI EMILIANO

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENEL SOLE SERVIZIO GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG. X2109DE7D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 232
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENEL SOLE SERVIZIO GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG. X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 77415.12
  • Totale importo liquidato: 77415.12
  • Data inizio lavori: 27-03-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  

AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE AVV. PIERO PACIARONI DI MACERATA (MC) PER RISOLUZIONE PROBLEMATICHE INERENTE AI VIZI E DIFFORMITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDB272D3A3.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 20-GENERALE-92
    Oggetto: AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE AVV. PIERO PACIARONI DI MACERATA (MC) PER RISOLUZIONE PROBLEMATICHE INERENTE AI VIZI E DIFFORMITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDB272D3A3.
  • CIG: ZDB272D3A3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 634.40
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 15-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PCRPRI56A19I156K - AVV. PIERO PACIARONI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PCRPRI56A19I156K - AVV. PIERO PACIARONI

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO BOLLETTINI DI C/C POSTALE TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/01/2019 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 28/02/2019. CIG Z7026E2905
  • CIG: Z7026E2905
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 537.59
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 19-02-2019
  • Data ultimazione: 28-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L AMESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DEL PIANO STRADALE. NOMINA DELL'ING. ANDREA CANESTRARI COMME COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEE274E454. CUP. F97H19000170005.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 30-GENERALE-122
    Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L AMESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DEL PIANO STRADALE. NOMINA DELL'ING. ANDREA CANESTRARI COMME COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEE274E454. CUP. F97H19000170005.
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1268.80
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 26-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER ANNUALITA' 2019 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI EX STAZIONE FERROVIARIA DI VIA XXIX GIUGNO. CIG ZB7276491A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48 - GENERALE 148
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER ANNUALITA' 2019 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI EX STAZIONE FERROVIARIA DI VIA XXIX GIUGNO. CIG ZB7276491A
  • CIG: ZB7276491A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1539.70
  • Totale importo liquidato: 1539.70
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01008081000 - RFI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01008081000 - RFI SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA COMPAGNIA GENERALI ASS.NI DI MACERATA RELATIVA AL SINISTRO STORTONI GRAZIELLA DEL 17/12/2016. RIF. DANNO 153.2017.51085. CIG 5814129308
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 53 - generale 154
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA COMPAGNIA GENERALI ASS.NI DI MACERATA RELATIVA AL SINISTRO STORTONI GRAZIELLA DEL 17/12/2016. RIF. DANNO 153.2017.51085. CIG 5814129308
  • CIG: 5814129308
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 2000.00
  • Data inizio lavori: 17-12-2016
  • Data ultimazione: 04-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01597790133 - ASSICURAZIONI GENERALI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01597790133 - ASSICURAZIONI GENERALI

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE AL SIG. DAMIANI GIOVANNI DI MONTELUPONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 01/12/2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 54 - GENERALE 155
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE AL SIG. DAMIANI GIOVANNI DI MONTELUPONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 01/12/2018
  • CIG: 68018643BD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 160.00
  • Totale importo liquidato: 160.00
  • Data inizio lavori: 01-12-2018
  • Data ultimazione: 04-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • DMNGNN47S21C582G - DAMIANI GIOVANNI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • DMNGNN47S21C582G - DAMIANI GIOVANNI

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE AI SIGG. LUCERI SILVIA E FOGGETTI GIORGIO DI MACERATA RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE. SINISTRO DEL 19/04/2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 55 - GENERALE 158
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE AI SIGG. LUCERI SILVIA E FOGGETTI GIORGIO DI MACERATA RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE. SINISTRO DEL 19/04/2018
  • CIG: 68018643BD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 800.00
  • Totale importo liquidato: 800.00
  • Data inizio lavori: 19-04-2018
  • Data ultimazione: 05-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • FGGGRG80E26F152K - FOGGETTI GIORGIO
    • LCRSLV88B65E882J - LUCERI SILVIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • FGGGRG80E26F152K - FOGGETTI GIORGIO
    • LCRSLV88B65E882J - LUCERI SILVIA

ACQUISTO FERMAPERSIANE. AFFIDO ALLA SOC. PIERMARINI MANLIO & C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7E27829DB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 75-GENERALE-191
    Oggetto: ACQUISTO FERMAPERSIANE. AFFIDO ALLA SOC. PIERMARINI MANLIO & C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7E27829DB
  • CIG: Z7E27829DB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 63.45
  • Totale importo liquidato: 63.45
  • Data inizio lavori: 11-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 102 - GENERALE 234
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • CIG: ZDE2768C7B
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 13644.30
  • Totale importo liquidato: 13644.30
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 102 - GENERALE 234
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • CIG: ZA52768DC9
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 102 - GENERALE 234
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • CIG: ZE42768E19
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 19592.62
  • Totale importo liquidato: 19592.62
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 102 - GENERALE 234
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • CIG: ZA72768E53
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 18054.21
  • Totale importo liquidato: 18054.21
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. MESE DI FEBBRAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 104 - GENERALE 242
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. MESE DI FEBBRAIO 2019
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 344.28
  • Totale importo liquidato: 344.28
  • Data inizio lavori: 01-02-2019
  • Data ultimazione: 28-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE CHIOSCO COMUNALE NEL PARCO PEGASO. AFFIDO INCARICO ALL'ING. ROBERTO CALCAGNI DI POLLENZA (MC). CIG. ZCF27D27AB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 95-GENERALE223
    Oggetto: NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE CHIOSCO COMUNALE NEL PARCO PEGASO. AFFIDO INCARICO ALL'ING. ROBERTO CALCAGNI DI POLLENZA (MC). CIG. ZCF27D27AB
  • CIG: ZCF27D27AB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 888.16
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 22-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01514580438 - ING. ROBERTO CALCAGNI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01514580438 - ING. ROBERTO CALCAGNI

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TERNA BENATI 219T E BOB CAT 763H. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 57 - GENERALE 162
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TERNA BENATI 219T E BOB CAT 763H. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z5C2768FAE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 367.06
  • Totale importo liquidato: 367.06
  • Data inizio lavori: 05-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

SERVIZIO REVISIONE MEZZI COMUNALI FIAT PANDA TG. BN676BL E FIAT PANDA TG. AZ615VC IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 59 - GENERALE 169
    Oggetto: SERVIZIO REVISIONE MEZZI COMUNALI FIAT PANDA TG. BN676BL E FIAT PANDA TG. AZ615VC IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z592768EDF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 133.76
  • Totale importo liquidato: 133.76
  • Data inizio lavori: 07-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA

ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPACRESCIA 2 SRL DI RECANATI (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1F27723F5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 105-generale-243
    Oggetto: ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPACRESCIA 2 SRL DI RECANATI (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1F27723F5
  • CIG: Z1F27723F5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 107.39
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALL'ATA 3 (RIFIUTI) DI MACERATA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE COMUNE DI MORROVALLE ANNI 2016, 2017 E 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 134 - GENERALE 343
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALL'ATA 3 (RIFIUTI) DI MACERATA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE COMUNE DI MORROVALLE ANNI 2016, 2017 E 2018. CIG Z362820F97
  • CIG: Z362820F97
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 4363.66
  • Totale importo liquidato: 4363.66
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 93069970437 - ATA 3 (RIFIUTI) MACERATA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 93069970437 - ATA 3 (RIFIUTI) MACERATA

REALIZZAZIONE ZANZARIERA PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA SEDE MUNICIAPALE. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2827838EA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 77-GENERALE-193
    Oggetto: REALIZZAZIONE ZANZARIERA PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA SEDE MUNICIAPALE. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2827838EA
  • CIG: Z2827838EA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1073.60
  • Totale importo liquidato: 1073.60
  • Data inizio lavori: 11-03-2019
  • Data ultimazione: 29-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 144 - generale 376
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 4932.65
  • Totale importo liquidato: 4932.65
  • Data inizio lavori: 31-03-2019
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 145 - GENERALE 377
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • CIG: Z7527EBDD6
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 14805.05
  • Totale importo liquidato: 14805.05
  • Data inizio lavori: 01-02-2019
  • Data ultimazione: 28-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 145 - GENERALE 377
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • CIG: ZE027EBE3E
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-02-2019
  • Data ultimazione: 28-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 145 - GENERALE 377
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • CIG: ZE727EBF26
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 28397.07
  • Totale importo liquidato: 28397.07
  • Data inizio lavori: 01-02-2019
  • Data ultimazione: 28-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 145 - GENERALE 377
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • CIG: Z3A27EBF95
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 18054.21
  • Totale importo liquidato: 18054.21
  • Data inizio lavori: 01-02-2019
  • Data ultimazione: 28-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 149 - GENERALE 396
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1187.03
  • Totale importo liquidato: 1187.03
  • Data inizio lavori: 01-03-2019
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 13/12/2018 - 30/03/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 150 - GENERALE 397
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 13/12/2018 - 30/03/2019
  • CIG: X1E13BC5EE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 156.07
  • Totale importo liquidato: 156.07
  • Data inizio lavori: 13-12-2018
  • Data ultimazione: 30-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.

RIPARAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SEDE MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z35279C49B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 81-generale-203
    Oggetto: RIPARAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SEDE MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z35279C49B
  • CIG: Z35279C49B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1213.67
  • Totale importo liquidato: 1213.67
  • Data inizio lavori: 18-03-2019
  • Data ultimazione: 05-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85 - GENERALE 211
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z1E27A7C9E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2499.78
  • Totale importo liquidato: 2499.78
  • Data inizio lavori: 20-03-2019
  • Data ultimazione: 21-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZEB27A7CF7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3319.62
  • Totale importo liquidato: 3319.62
  • Data inizio lavori: 20-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE COM.LE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 87 - GENERALE 213
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE COM.LE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z3D27A7D21
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 42.09
  • Totale importo liquidato: 42.09
  • Data inizio lavori: 20-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 88 - GENERALE 214
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZAB27A7D5D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1758.25
  • Totale importo liquidato: 1758.25
  • Data inizio lavori: 20-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORINO CLIMBER UITILIZZATO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'U.T.C. PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA G. GIROTTI SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 62 - generale 172
    Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORINO CLIMBER UITILIZZATO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'U.T.C. PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA G. GIROTTI SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z1927768EF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 607.30
  • Totale importo liquidato: 607.30
  • Data inizio lavori: 07-03-2019
  • Data ultimazione: 13-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC

SPURGO FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA TIZIANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE92825954
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 135-generale-348
    Oggetto: SPURGO FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA TIZIANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE92825954
  • CIG: ZE92825954
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 924.15
  • Totale importo liquidato: 924.15
  • Data inizio lavori: 23-04-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z132783341
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 76-generale-192
    Oggetto: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z132783341
  • CIG: Z132783341
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 316.86
  • Totale importo liquidato: 316.86
  • Data inizio lavori: 11-03-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO TARGATA AE165 BE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z222801724
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 127 - GENERALE 421
    Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO TARGATA AE165 BE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z222801724
  • CIG: Z222801724
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 209.99
  • Totale importo liquidato: 209.99
  • Data inizio lavori: 11-04-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA TRATTORINO CLIMBER IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA G.GIROTTI SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 61 - GENERALE 171
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA TRATTORINO CLIMBER IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA G.GIROTTI SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z64277688F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 136.64
  • Totale importo liquidato: 136.64
  • Data inizio lavori: 07-03-2019
  • Data ultimazione: 13-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC

FORNITURA E MONTAGGIO CAMERE D'ARIA PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA COMUNALE TRATTORINO. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 191 - GENERALE 498
    Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO CAMERE D'ARIA PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA COMUNALE TRATTORINO. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZB428B3498
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 18.30
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC28B7BF9
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 194-generale-503
    Oggetto: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC28B7BF9
  • CIG: ZAC28B7BF9
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 2501.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

CONFERIMENTO INCARICO ING. MARCO RUANI PROGETTAZIONE, D.L. COORD. SICUREZZA E CONTABILITA' LAVORI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PIAVE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 184 - GENERALE 480
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ING. MARCO RUANI PROGETTAZIONE, D.L. COORD. SICUREZZA E CONTABILITA' LAVORI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PIAVE
  • CIG: ZAB28A75EB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01684280439 - RUANI MARCO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01684280439 - RUANI MARCO

FORNITURA DPI NUOVO OPERAIO ESTERNO A SERVIZIO DEI LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA CARLO SPLENDIANI SRL DI LORO PICENO (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF28B9095
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 196-generale-507
    Oggetto: FORNITURA DPI NUOVO OPERAIO ESTERNO A SERVIZIO DEI LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA CARLO SPLENDIANI SRL DI LORO PICENO (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF28B9095
  • CIG: ZDF28B9095
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 254.76
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 06-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER REDAZIONE CONTABILITA' E PROGETTI A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA ITALSOFT GROUP SRL DI STAMGHELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1F27723F5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 58-generale-166
    Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER REDAZIONE CONTABILITA' E PROGETTI A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA ITALSOFT GROUP SRL DI STAMGHELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1F27723F5
  • CIG: Z1F27723F5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 439.20
  • Totale importo liquidato: 439.20
  • Data inizio lavori: 06-03-2019
  • Data ultimazione: 11-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04345690285 - ITAL SOFT GROUP SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04345690285 - ITAL SOFT GROUP SPA

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE DELL'ATTREZZATURA BOB CAT 763H E DEL MEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. AZ615VC. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 123 - GENERALE 299
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE DELL'ATTREZZATURA BOB CAT 763H E DEL MEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. AZ615VC. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z4627F6593
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 162.87
  • Totale importo liquidato: 162.87
  • Data inizio lavori: 09-04-2019
  • Data ultimazione: 10-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE DEL MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 121 - GENERALE 297
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE DEL MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZCF27F653E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 170.80
  • Totale importo liquidato: 170.80
  • Data inizio lavori: 09-04-2019
  • Data ultimazione: 15-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2019/2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1333
    Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2019/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLO STUDIO BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS PESARO
  • CIG: ZC826B4EC2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11024.00
  • Totale importo liquidato: 2650.00
  • Data inizio lavori: 21-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IRAPANNO 2013-2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1334
    Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IRAP AI FINE DELLA DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI INAIL - ANNI DAL 2013 AL 2016 - STUDIO BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS PESARO
  • CIG: ZE726B5040
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 624.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS

LAVORI MANUTENZIONE E RIPRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MEZZO FIAT DUCATO TG. ED525JG. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 60 - GENERALE 170
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MEZZO FIAT DUCATO TG. ED525JG. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z572768F50
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 244.00
  • Totale importo liquidato: 244.00
  • Data inizio lavori: 07-03-2019
  • Data ultimazione: 13-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TG. AE165BE. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 136 - GENERALE 351
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TG. AE165BE. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZC2282B2D3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 219.60
  • Totale importo liquidato: 219.60
  • Data inizio lavori: 26-04-2019
  • Data ultimazione: 20-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

LAVORI RIFACIMENTO FONDAZIONE BOX CONTATORI PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA EDIL MARINI SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZDC282C0B2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1333.46
  • Totale importo liquidato: 1333.46
  • Data inizio lavori: 26-04-2019
  • Data ultimazione: 10-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.

FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. IMEPGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA. MESE DI APRILE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 216 - GENERALE 538
    Oggetto: FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. IMEPGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA. MESE DI APRILE 2019
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 619.04
  • Totale importo liquidato: 619.04
  • Data inizio lavori: 01-04-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 219 - GENERALE 541
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • CIG: ZF92893C9A
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 17204.86
  • Totale importo liquidato: 17204.86
  • Data inizio lavori: 01-03-2019
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di assemblea n. 219 - GENERALE 541
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • CIG: ZFA2893CDF
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-03-2019
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 219 - GENERALE 541
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • CIG: Z2D2893D81
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 29949.06
  • Totale importo liquidato: 29949.06
  • Data inizio lavori: 01-03-2019
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 219 - GENERALE 541
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • CIG: Z6D2893E16
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 18054.21
  • Totale importo liquidato: 18054.21
  • Data inizio lavori: 01-03-2019
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

PROGETTO NUOVO POLO SCOLASTICO - RETTIFICA FRAZIONAMENTO DEL LOTTO DA EDIFICARE SECONDO PRESCRIZIONI INAIL. INCARICO AL GEOM. CENTIONI MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7128C43C6
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 224-generale-549
    Oggetto: PROGETTO NUOVO POLO SCOLASTICO - RETTIFICA FRAZIONAMENTO DEL LOTTO DA EDIFICARE SECONDO PRESCRIZIONI INAIL. INCARICO AL GEOM. CENTIONI MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7128C43C6
  • CIG: Z7128C43C6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1793.40
  • Totale importo liquidato: 1793.40
  • Data inizio lavori: 10-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01076650439 - GEOM. CENTIONI MASSIMO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01076650439 - GEOM. CENTIONI MASSIMO

ABBONAMENTO ENTI ON LINE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: ABBONAMENTO ENTI ON LINE DUE AREE TEMATICHE MAGGIOLI SPA
  • CIG: Z2B26D3EB8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 400.00
  • Totale importo liquidato: 400.00
  • Data inizio lavori: 27-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

ACQUISTO TESTO UNICO COMMENTATO CARPINO - COMMENTO AL NUOVO CCNL ENTI LOCALI-
  • CIG: ZE12811B76
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 71.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 02-03-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLO SCALDABAGNO MURALE A GAS PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO. AFFIDO ALLA DITTA GATTI ERMANNO E C. SAS DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 233 - GENERALE 570
    Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLO SCALDABAGNO MURALE A GAS PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO. AFFIDO ALLA DITTA GATTI ERMANNO E C. SAS DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZD428D9449
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 109.80
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01162960437 - GATTI ERMANNO E C. SAS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01162960437 - GATTI ERMANNO E C. SAS

PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VALENTINI MARCELLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' SERVIZI E CO SAS DEL GRUPPO SEA DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 253 - GENERALE 572
    Oggetto: PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VALENTINI MARCELLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' SERVIZI E CO SAS DEL GRUPPO SEA DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z9A28DA30C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 65.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01460990417 - Società Servizi e Co. Srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01460990417 - Società Servizi e Co. Srl

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO DEI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA AL 31/07/19 (PAGAMENTO ENTRO IL 31/08/19) E AL 31/08/2019 (PAGAMENTO ENTRO IL 30/09/19)
  • CIG: Z7026E2905
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 552.62
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE

INTEGRAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELL'AREA PRESSO LA PISCINA DEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC9. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 238 - GENERALE 588
    Oggetto: INTEGRAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELL'AREA PRESSO LA PISCINA DEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC9. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZE828EF9AA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4466.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00841050438 - FAIV
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00841050438 - FAIV

LAVORI REALIZZAZIONE SCALETTA METALLICA RIMOVIBILE E SISTEMAZIONEE SOSTITUZIONE TRATTI DI RECINZIONE METALLICA DANNEGGIATA PRESSO L'AREA ADIACENTE IL CHIOSCO E PISCINA PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 240 - GENERALE 590
    Oggetto: LAVORI REALIZZAZIONE SCALETTA METALLICA RIMOVIBILE E SISTEMAZIONEE SOSTITUZIONE TRATTI DI RECINZIONE METALLICA DANNEGGIATA PRESSO L'AREA ADIACENTE IL CHIOSCO E PISCINA PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC
  • CIG: Z4E28F0AFC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 976.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-06-2019
  •  

FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA CAPPONI EMPORIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2D28B9B6F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 197-generale-508
    Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA CAPPONI EMPORIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2D28B9B6F
  • CIG: Z2D28B9B6F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1555.00
  • Totale importo liquidato: 1555.00
  • Data inizio lavori: 06-06-2019
  • Data ultimazione: 29-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01696130432 - CAPPONI EMPORIO DI PERUGINI ISABELLA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01696130432 - CAPPONI EMPORIO DI PERUGINI ISABELLA

FORNITURA CANCELLERIA A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7B290D43F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 254-generale-637
    Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7B290D43F
  • CIG: Z7B290D43F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 261.20
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 02-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESE DI APRILE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 259 - GENERALE 646
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESE DI APRILE 2019
  • CIG: Z5228F229D
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 7775.94
  • Totale importo liquidato: 7775.94
  • Data inizio lavori: 01-04-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESE DI APRILE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 259 - GENERALE 646
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESE DI APRILE 2019
  • CIG: Z7F28F22FA
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-04-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESE DI APRILE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 259 - GENERALE 646
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESE DI APRILE 2019
  • CIG: Z4628F234D
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 30455.51
  • Totale importo liquidato: 30455.51
  • Data inizio lavori: 01-04-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
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