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SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI MORROVALLE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 3 - PER IL TRIENNIO 2017-2019 CON DECORRENZA DAL 12/12/2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 455 - GENERALE 913
    Oggetto: SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI MORROVALLE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 3 - PER IL TRIENNIO 2017-2019 CON DECORRENZA DAL 12/12/2016
  • CIG: Z8C1C76A0E
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 24195.03
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 14-12-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01237131006 - IGEAM SRL
    • 05111821004 - IGEAMED SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01237131006 - IGEAM SRL
    • 05111821004 - IGEAMED SRL

APPALTO DEL SERVIZIO DEI SISTEMI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' ED IN USO AL COMUNE DI MORROVALLE. DITTA SATO SRL DI ASCOLI PICENO. IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2016 E 1^ SEMESTRE 2017. CIG X0F09DE7DE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 206 - GENERALE 424
    Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DEI SISTEMI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' ED IN USO AL COMUNE DI MORROVALLE. DITTA SATO SRL DI ASCOLI PICENO. IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2016 E 1^ SEMESTRE 2017. CIG X0F09DE7DE
  • CIG: X0F09DE7DE
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 3289.98
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 13-06-2017
  • Data ultimazione: 08-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00743190449 - SATO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00743190449 - SATO SRL

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' ED IN USO AL COMUNE DI MORROVALLE PER ANNI CINQUE. AFFIDO ALLA DITTA SATO SRL DI ASCOLI PICENO A SEGUITO DI RDO SUL MEPA. CIG X2C09DE7D7
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 263 - GENERALE 520
    Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' ED IN USO AL COMUNE DI MORROVALLE PER ANNI CINQUE. AFFIDO ALLA DITTA SATO SRL DI ASCOLI PICENO A SEGUITO DI RDO SUL MEPA. CIG X2C09DE7D7
  • CIG: X2C09DE7D7
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-07-2013
  • Data ultimazione: 08-01-2018
  •  

LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI AD USO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3A1CC9C05
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 506 - GENERALE 1048
    Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI AD USO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3A1CC9C05
  • CIG: Z3A1CC9C05
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 439.20
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-12-2016
  • Data ultimazione: 08-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

DELIMITAZIONE MARCIAPIEDE PRESSO IL VERDE COMUNALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF1EF2A29
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 200 - GENERALE 416
    Oggetto: DELIMITAZIONE MARCIAPIEDE PRESSO IL VERDE COMUNALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF1EF2A29
  • CIG: ZDF1EF2A29
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 09-06-2017
  • Data ultimazione: 08-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE CESARE BATTISTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z981EE7058
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 187 - GENERALE 398
    Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE CESARE BATTISTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z981EE7058
  • CIG: Z981EE7058
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 550.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-06-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

LAVORI RIPARAZIONE GOMMA DEL MEZZO COMUNALE NISSAN CABSTAR TG. CA547SJ IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI PIEDIRIPA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z301CF2A3D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 327 - GENERALE 619
    Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE GOMMA DEL MEZZO COMUNALE NISSAN CABSTAR TG. CA547SJ IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI PIEDIRIPA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z301CF2A3D
  • CIG: Z301CF2A3D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 15.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-08-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

CANONE MANUTENZIONE ANNO 2017 ASCENSORI STABILI SCUOLA MEDIA VIA LIGURIA, SCUOLA MATERNA VIA ISONZO, SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO, SEDE MUNICIPALE. DITTA SAVELLI ASCENSORI SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 369 - GENERALE 674
    Oggetto: CANONE MANUTENZIONE ANNO 2017 ASCENSORI STABILI SCUOLA MEDIA VIA LIGURIA, SCUOLA MATERNA VIA ISONZO, SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO, SEDE MUNICIPALE. DITTA SAVELLI ASCENSORI SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z391D7A76C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2410.92
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 09-09-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01865710444 - SAVELLI ASCENSORI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01865710444 - SAVELLI ASCENSORI SRL

AFFIDO INCARICO ALL'ING. RAUL POLONI PER REDAZIONE PROGETTO, D.L., COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DI VIA ROMA 45-47. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0F1C6B646
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 494 - GENERALE 999
    Oggetto: AFFIDO INCARICO ALL'ING. RAUL POLONI PER REDAZIONE PROGETTO, D.L., COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DI VIA ROMA 45-47. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0F1C6B646
  • CIG: Z0F1C6B646
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-12-2016
  • Data ultimazione: 05-01-2018
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA BATTI ASFALTO IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA D'AMICO ANTONIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z241EACB0C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 326 - GENERALE 617
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA BATTI ASFALTO IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA D'AMICO ANTONIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z241EACB0C
  • CIG: Z241EACB0C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 85.40
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-08-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01178510432 - D'AMICO ANTONIO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01178510432 - D'AMICO ANTONIO SRL

REALIZZAZIONE DIVISORIO IN CARTONGESSO E SISTEMAZIONE PORTE SCORREVOLI PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO SEDE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. Z6F1FBAA9E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 328 - GENERALE 620
    Oggetto: REALIZZAZIONE DIVISORIO IN CARTONGESSO E SISTEMAZIONE PORTE SCORREVOLI PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO SEDE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. Z6F1FBAA9E
  • CIG: Z6F1FBAA9E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1354.20
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-08-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

CONFERIMENTO INCARICO NOTAIO ALESSANDRA CERRETO DI CORRIDONIA (MC) PER RELAZIONE NOTARILE INERENTI GLI IMMOBILI COMUNALI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'ANNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 276 - GENERALE 538
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO NOTAIO ALESSANDRA CERRETO DI CORRIDONIA (MC) PER RELAZIONE NOTARILE INERENTI GLI IMMOBILI COMUNALI ED IN LOCAZIONE AL COMUNE INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'ANNO 2016
  • CIG: Z231F7BEB9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 335.10
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 26-07-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRRLSN68L65I838F - NOTAIO ALLESSANDRA CERRETO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRRLSN68L65I838F - NOTAIO ALLESSANDRA CERRETO

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STORAGE BACKUP A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA DATAMARKET DI TERAMO (TE) ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG. ZEA1F912A8
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 308 - GENERALE 578
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STORAGE BACKUP A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA DATAMARKET DI TERAMO (TE) ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG. ZEA1F912A8
  • CIG: ZEA1F912A8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1040.12
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 03-08-2017
  • Data ultimazione: 26-09-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00884490673 - DATAMARKET SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00884490673 - DATAMARKET SRL

PULIZIA ORDINARIA DELLE FOGNATURE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF1FEDFA7
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 374 - GENERALE 689
    Oggetto: PULIZIA ORDINARIA DELLE FOGNATURE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF1FEDFA7
  • CIG: ZCF1FEDFA7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1443.75
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-09-2017
  • Data ultimazione: 30-09-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

NOLEGGIO MOTOGRADER E FORNITURA GHIAIA. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z311FC8247
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 343 - GENERALE 642
    Oggetto: NOLEGGIO MOTOGRADER E FORNITURA GHIAIA. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z311FC8247
  • CIG: Z311FC8247
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 19456.78
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-09-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PROSPICENTI PUBBLICA VIA IMMOBILE T "PALAZZO LAZZARINI" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRUCIANELLI REST-EDILE. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8A20CA66E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 437 - GENERALE 851
    Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PROSPICENTI PUBBLICA VIA IMMOBILE T "PALAZZO LAZZARINI" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRUCIANELLI REST- EDILE. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8A20CA66E
  • CIG: Z8A20CA66E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 15-11-2017
  • Data ultimazione: 04-01-2018
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RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 211 (N.GEN. 383/18). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE F.LLI MERLINI SNC E CANESTRARI GINO CANONE FISSO PER APPALTO TRIENNALE SGOMBERO NEVE. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 376 - GENERALE 744
    Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 211 (N.GEN. 383/18). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE F.LLI MERLINI SNC E CANESTRARI GINO CANONE FISSO PER APPALTO TRIENNALE SGOMBERO NEVE. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017
  • CIG: XD6152E888
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 976.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-11-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO DA EROGARE AI PRESIDENTI DEI CONSORZI STRADALI COLLI ASOLA, CULMICI, LAMATICCI - FUGIANO - PETROCCA S. LUCIA E CERVARE 3. ANNO 2017. CIG Z5D243DA8B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 349 - GENERALE 679
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO DA EROGARE AI PRESIDENTI DEI CONSORZI STRADALI COLLI ASOLA, CULMICI, LAMATICCI - FUGIANO - PETROCCA S. LUCIA E CERVARE 3. ANNO 2017. CIG Z5D243DA8B
  • CIG: Z5D243DA8B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  •  

Servizi di autocontrollo mense scolastiche a.s. 2016/2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 568
    Oggetto: SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE SCUOLE INFANZIA AI SENSI DEL D.LVO 155/97 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI . AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA QUALICHEM
  • CIG: Z761B2051C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 670.00
  • Totale importo liquidato: 335.00
  • Data inizio lavori: 01-09-2016
  • Data ultimazione: 30-06-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01182200434 - QUALICHEM SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01182200434 - QUALICHEM SNC

FORNITURA GHIAIA E NOLEGGIO MOTOGRADER.APPROVAZIONE PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7223213FEB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 410 - GENERALE 766
    Oggetto: FORNITURA GHIAIA E NOLEGGIO MOTOGRADER.APPROVAZIONE PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7223213FEB
  • CIG: 7223213FEB
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 46084.84
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 09-01-2018
  • Data ultimazione: 12-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
    • 01415440435 - NUOVA LESA SNC
    • 00143730430 - CHIURCHIU' SERAFINO ESCAVAZIONI
    • 01627810433 - MERLINI LUCA
    • 01421510437 - MACERATA ASFALTI SRL
    • 00613780436 - DALMAZI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SATO SRL DI ASCOLI PICENO PER APPALTO DEL SERVIZIO SISTEMI ANTINCENDIO PERIODO 2^ SEMESTRE 2017 - 1^ SEMESTRE 2018. CIG X0F09DE7DE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 189 - GENERALE 343
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SATO SRL DI ASCOLI PICENO PER APPALTO DEL SERVIZIO SISTEMI ANTINCENDIO PERIODO 2^ SEMESTRE 2017 - 1^ SEMESTRE 2018. CIG X0F09DE7DE
  • CIG: X0F09DE7DE
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 3289.98
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2017
  • Data ultimazione: 01-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00743190449 - SATO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00743190449 - SATO SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI MERLINI SNC DI MORROVALLE (MC) PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI PULIZIA FOSSO TRODICA PRESSO AREA VERDE COMUNALE. CIG ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 187 - GENERALE 341
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI MERLINI SNC DI MORROVALLE (MC) PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI PULIZIA FOSSO TRODICA PRESSO AREA VERDE COMUNALE. CIG ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 312.56
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 11-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAV ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 3^ QUADRIMESTRE 2017. CIG ZF622D246C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 173 - GENERALE 314
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAV ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 3^ QUADRIMESTRE 2017. CIG ZF622D246C
  • CIG: ZF622D246C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 510.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-09-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 152 - GENERALE 281
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.
  • CIG: Z021D794AD
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 7856.75
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 152 - GENERALE 281
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.
  • CIG: Z93226D175
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 7448.96
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 136 - GENERALE 253
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 83617.92
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-03-2012
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85 - GENERALE 185
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.
  • CIG: Z93226D175
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2657.90
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-10-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

FORNITURA BUFFET NATALIZIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1033
    Oggetto: FORNITURA BUFFET AUGURALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDO DITTA BAR EDEN DI MORROVALLE
  • CIG: Z0F218870C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 400.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 23-12-2017
  • Data ultimazione: 23-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01015830431 - EDEN DI MATTIACCI GIORDANO & C SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01015830431 - EDEN DI MATTIACCI GIORDANO & C SNC

CREAZIONE SEGNALETICA STRADALE, STUDIO LOGOTIPO, SVILUPPO WEB, VIRTUAL TOUR, REGISTRAZINE DOMINIO,
  • CIG: Z35216ACF0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3800.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 20-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01410250433 - EMPIX MULTIMEDIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01410250433 - EMPIX MULTIMEDIA

ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 989
    Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER POSTAZIONI OPERATIVE SERVIZI GENERALI TRAMITE M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO
  • CIG: Z142149588
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1204.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 14-12-2017
  • Data ultimazione: 12-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

ACQUISTO PUBBLICAZIONE SUL NUOVO CODICE APPALTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 872
    Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA. AFFIDO ALLA DITTA MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZA320DDE18
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 125.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-11-2017
  • Data ultimazione: 20-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.

ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SERVIZI MENSA SCUOLE INFANZIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 825
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE VARIO PER SERVIZI MENSA SCUOLE INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZE620A7DBB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 723.82
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 08-11-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00903530434 - SANTORI IMBALLAGGI s.a.s.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00903530434 - SANTORI IMBALLAGGI s.a.s.

QUOTA ADESIONE AL PROTOCOLLO PROMOZIONE TURISTICA NOI MARCHE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 781
    Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA "NOI MARCHE" PER FAVORIRE L'ACCOGLIENZA E L'INFORMAZIONE TURISTICA - DITTA MICONI SRL. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2017.
  • CIG: Z18207824F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08667111002 - MICONI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 08667111002 - MICONI SRL

ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO COMMERCIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 759
    Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI UNA STAMPANTE H.P. LASERJET PRO M402 DALLA DITTA S.W. OFFICE AUTOMATION . IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z76205CDD8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 235.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-10-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

FORNITURA UTENSILI DA CUCINA, PIATTI, BICCHIERI, POSATE E TOVAGLIATO PER MENSE SCOLASTICHE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 757
    Oggetto: FORNITURA UTENSILI DA CUCINA, TOVAGLIATO, POSATERIA, PIATTI E BICCHIERI PER LE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SIMONI SILVIA ED IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZE9205B5EF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 656.20
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-10-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01052980438 - SIMONI SILVIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01052980438 - SIMONI SILVIA

SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 744
    Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE . AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA NUOVA STENOFLASH ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017
  • CIG: Z9E2036FE9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 950.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01586060442 - LA NUOVA STENOFLASH SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01586060442 - LA NUOVA STENOFLASH SNC

FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 742
    Oggetto: SERVIZIO MENSE SCUOLA INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO
  • CIG: Z252019034
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 500.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-10-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  •  

SERVIZIO DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 726
    Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NEI 6 PLESSI SCOLASTICI A.S. 2017/2018 . AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA MTB SRL ED IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZBD2014093
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 720.00
  • Totale importo liquidato: 720.00
  • Data inizio lavori: 28-09-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01711820439 - MTB PROFESSIONE IGIENE E AMBIENTE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01711820439 - MTB PROFESSIONE IGIENE E AMBIENTE

SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PLESSI SCOLASTICI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 725
    Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEI 6 PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MORROVALLE A.S. 2017/2018 . AFFIDO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z932013737
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 720.00
  • Totale importo liquidato: 720.00
  • Data inizio lavori: 28-09-2017
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01934630433 - M.T.B. SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01934630433 - M.T.B. SRL

MONITORAGGIO HACCP PER INSETTI E RATTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 724
    Oggetto: MONITORAGGIO INSETTI INFESTANTI PREVISTO DAL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP . AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA M.T.B.
  • CIG: ZAD2012B98
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 594.00
  • Totale importo liquidato: 594.00
  • Data inizio lavori: 26-09-2017
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01934630433 - M.T.B. SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01934630433 - M.T.B. SRL

FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PERSONALE SERVIZIO CUCINE SCUOLE INFANZIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 715
    Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PERSONALE SERVIZIO CUCINE SCUOLE INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDO DITTA PROFESSIONAL DI MONTECOSARO
  • CIG: ZB2200291E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 280.60
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 23-09-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01330290436 - PROFESSIONAL DI NATALI VANESSA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01330290436 - PROFESSIONAL DI NATALI VANESSA

MANUTENZIONE STAMPANTE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 705
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAMBURO PER STAMPANTE
  • CIG: ZF91FFAD1B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 50.00
  • Totale importo liquidato: 50.00
  • Data inizio lavori: 21-09-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 675
    Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE LSU IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO ED IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE . IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZAB1FCBCA7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 102.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-09-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01182200434 - QUALICHEM SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01182200434 - QUALICHEM SNC

STAMPA E POSTALIZZAZIONE OPUSCOLI CORSI DI GINNASTICA TERZA ETA'
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 626
    Oggetto: PROGETTO "CORSI DI GINNASTICA TERZA ETA'" . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE
  • CIG: Z4F1FBD8E6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 875.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-08-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02292390446 - DUCABIANCO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02292390446 - DUCABIANCO SRL

AFFIDO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SPORTELLO FRONT-OFFICE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 600
    Oggetto: AFFIDO SERVIZIO DI SUPPORTO SEGRETARIATO SOCIALE E SPORTELLO FRONT-OFFICE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FARO PER IL PERIODO 21 AGOSTO - 30 SETTEMBRE . IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z5B1FA55E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1302.70
  • Totale importo liquidato: 1302.70
  • Data inizio lavori: 21-08-2017
  • Data ultimazione: 30-09-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE

ACQUISTO TONER PER STAMPANTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 488
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI UFFICIO SEGRETERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCARTA
  • CIG: Z751F1F7BA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 285.50
  • Totale importo liquidato: 285.50
  • Data inizio lavori: 27-06-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

SOGGIORNO TERMALE TERZA ETA' FIUGGI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 741
    Oggetto: SOGGIORNI TERMALI ANZIANI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA SOGGIORNO FIUGGI
  • CIG: Z211F150F5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2630.00
  • Totale importo liquidato: 2630.00
  • Data inizio lavori: 28-08-2017
  • Data ultimazione: 09-09-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02837880604 - PALOMA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02837880604 - PALOMA SRL

SOGGIORNO TERMALE TERZA ETA' CHIANCIANO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 462
    Oggetto: SOGGIORNI TERMALI ANZIANI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA SOGGIORNO CHIANCIANO
  • CIG: Z211F150F5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2586.33
  • Totale importo liquidato: 2586.33
  • Data inizio lavori: 26-06-2017
  • Data ultimazione: 08-07-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01033710524 - ALBERGO LE SORGENTI - ADIS - GEST s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01033710524 - ALBERGO LE SORGENTI - ADIS - GEST s.r.l.

ACQUISTO MEDAGLIE PER PROGETTO "LA MIA CITTA' IN GIOCO"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 366
    Oggetto: PROGETTO "LA MIA CITTA IN GIOCO" . IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE DALLA DITTA NUOVA CISA
  • CIG: Z081EC72E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 213.00
  • Totale importo liquidato: 213.00
  • Data inizio lavori: 26-05-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00887730430 - NUOVA CISA di GRASSETTI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00887730430 - NUOVA CISA di GRASSETTI SANDRO

INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO E PAGINE BIANCHE ON LINE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 331
    Oggetto: INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO ANNUALITA' 2017/2018. AFFIDO ALLA DITTA ITALIAONLINE ( GIA' SEAT PAGINE GIALLE) ED IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZED1EA4ADB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 700.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-05-2017
  • Data ultimazione: 30-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03970540963 - ITALIAONLINE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03970540963 - ITALIAONLINE
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