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ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L' EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROMA 23. AFFIDO ALLA DITTA CREA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z942624686- CIG: Z942624686 pubblicato in data 22-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 872.30
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 06-12-2018
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI TRAMITE FORNITURA GHIAIA E ESECUZIONE DI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE IN ATTESA DI FORMALIZZAZIONE NUOVA GARA PER GLI ANNI 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB52622833- CIG: ZB52622833 pubblicato in data 22-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 05-12-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- Aggiudicatari:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
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Servizi di autocontrollo mense scolastiche a.s. 2016/2017- Dettagli provvedimento:
Determina n. 568
Oggetto: SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE SCUOLE INFANZIA AI SENSI DEL D.LVO 155/97 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI . AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA QUALICHEM - CIG: Z761B2051C pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 670.00
- Totale importo liquidato: 670.00
- Data inizio lavori: 01-09-2016
- Data ultimazione: 30-06-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01182200434 - QUALICHEM SNC
- Aggiudicatari:
- 01182200434 - QUALICHEM SNC
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TUSP - SUPPORTO OPERATIVO PER LA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE E ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1223
Oggetto: TUSP - SUPPORTO OPERATIVO PER LA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE E ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE - CIG: Z60261E917 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6000.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-12-2018
- Data ultimazione: 31-12-2020
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01469790990 - DELFINO & PARTNERS s.p.a.
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CORSO AGGIORNAMENTO FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019/2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. REG. GEN. 1177
Oggetto: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI UFFICIO FINANZIARIO A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019/2021 - CIG: ZAD25FE682 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 242.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 27-11-2018
- Data ultimazione: 27-11-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01469790990 - DELFINO & PARTNERS s.p.a.
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CORSO AGGIORNAMENTO FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019/2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. REG. GEN. 1177
Oggetto: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI UFFICIO FINANZIARIO A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019/2021 - CIG: Z3025FE722 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 220.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 03-12-2018
- Data ultimazione: 03-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL
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ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI TUTTE LE CATEGORIE DOCUMENTALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. REG. GEN. 1187
Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI TUTTE LE CATEGORIE DOCUMENTALI - ADESIONE OFFERTA MePA DITTA HALLEY INFORMATIVA SRL - CIG: Z8A25FE1FA pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2250.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 29-11-2018
- Data ultimazione: 31-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE DA NOVEMBRE 2018 FINO A MARZO 2019 LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2F261BA8C- CIG: Z2F261BA8C pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4880.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-11-2018
- Data ultimazione: 31-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC
- 00365270438 - CANESTRARI GINO
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
- Aggiudicatari:
- 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC
- 00365270438 - CANESTRARI GINO
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
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SIOPE + ADESIONE OFFERTA MePA "UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON SOFTWARE FINANZIARIA HALLEY"- Dettagli provvedimento:
Determina n. REG GEN 1054
Oggetto: SIOPE + ADESIONE OFFERTA MePA "UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON SOFTWARE FINANZIARIA HALLEY" - CIG: ZCB2595153 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2500.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 03-11-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3 AFFIDO ALLA DITTA FOLUSCI INFISSI DI TOLENTINO (MC) REALIZZAZIONE NUOVI INFISSI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1 CUP F97C1800003005- Dettagli provvedimento:
Determina n. 341 - GENERALE 658
Oggetto: RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3 AFFIDO ALLA DITTA FOLUSCI INFISSI DI TOLENTINO (MC) REALIZZAZIONE NUOVI INFISSI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1 CUP F97C1800003005 - CIG: ZA92409DF1 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6494.68
- Totale importo liquidato: 6494.68
- Data inizio lavori: 27-06-2018
- Data ultimazione: 31-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00130100431 - FOLUSCI INFISSI SRL
- Aggiudicatari:
- 00130100431 - FOLUSCI INFISSI SRL
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REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO TG. ED525JG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0725972C7- CIG: Z0725972C7 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 66.88
- Totale importo liquidato: 66.88
- Data inizio lavori: 05-12-2018
- Data ultimazione: 24-11-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
- Aggiudicatari:
- 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
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APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO. DETERMINA A CONTRARRE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 340 - GENERALE 657
Oggetto: APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO. DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z6A240C6CF pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 22702.31
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 05-09-2018
- Data ultimazione: 18-10-2018
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'APM SPA DI MACERATA PER ISTALLAZIONE CONTATORE ACQUA POTABILE PRESSO L'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA SCESA SANTA LUCIA NR. 3 - CIG ZA92409DF1 - CUP F97C1800003005- CIG: ZA92409DF1 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 139.18
- Totale importo liquidato: 139.18
- Data inizio lavori: 04-12-2018
- Data ultimazione: 04-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA
- Aggiudicatari:
- 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA
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SERVIZI WEBINAR ENTIONLINE E DOCUMENTAZIONE OPERATIVA PER PREDISPOSIZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. REG. GEN 979
Oggetto: SERVIZI WEBINAR ENTIONLINE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA E DOCUMENTAZIONE OPERATIVA IN AUSILIO AGLI ADEMPIMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PRESONALE 2019/2021. AGGIORNAMENTO ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL PASSWEB - CIG: ZAE25577FB pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 569.00
- Totale importo liquidato: 569.00
- Data inizio lavori: 16-10-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL
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LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SESA. CIG. ZB02263298- Dettagli provvedimento:
Determina n. 339 - GENERALE 654
Oggetto: LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SESA. CIG. ZB02263298 - CIG: ZB02263298 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2793.80
- Totale importo liquidato: 2793.80
- Data inizio lavori: 25-06-2018
- Data ultimazione: 30-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018- CIG: Z87226D225 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 36108.42
- Totale importo liquidato: 36108.42
- Data inizio lavori: 04-12-2018
- Data ultimazione: 04-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018- CIG: Z48226D1D5 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 94327.26
- Totale importo liquidato: 94327.26
- Data inizio lavori: 04-12-2018
- Data ultimazione: 04-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018- CIG: Z93226D175 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 36986.40
- Totale importo liquidato: 36986.40
- Data inizio lavori: 04-12-2018
- Data ultimazione: 04-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DELL'ASS.NE GROUPAMA ASS.NI SPA PER EVENTO ALLUVIONALE DEL 23/03/2016. AFFIDO ALLA DITTA EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU). CIG. ZD5241DBB5- Dettagli provvedimento:
Determina n. 338 - GENERALE 650
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DELL'ASS.NE GROUPAMA ASS.NI SPA PER EVENTO ALLUVIONALE DEL 23/03/2016. AFFIDO ALLA DITTA EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU). CIG. ZD5241DBB5 - CIG: ZD5241DBB5 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 9150.00
- Totale importo liquidato: 9150.00
- Data inizio lavori: 23-06-2018
- Data ultimazione: 25-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
- Aggiudicatari:
- 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DI PESARO DELLA POLIZZA RELATIVA AL TRATTORINO COMPATTO JOHN DEERE TG. AKN980 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO DAL 31/07/2018 AL 31/07/2019. CIG 68019109B1- CIG: 68019109B1 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 304.00
- Totale importo liquidato: 304.00
- Data inizio lavori: 04-12-2018
- Data ultimazione: 04-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 04912620152 - CENTRALE GPA SPA
- Aggiudicatari:
- 04912620152 - CENTRALE GPA SPA
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLATA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO, ECC. PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 337 - GENERALE 648
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLATA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO, ECC. PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 - CIG: Z87226D225 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 18054.21
- Totale importo liquidato: 18054.21
- Data inizio lavori: 01-04-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLATA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO, ECC. PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 337 - GENERALE 648
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLATA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO, ECC. PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 - CIG: Z48226D1D5 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 57611.37
- Totale importo liquidato: 57611.37
- Data inizio lavori: 01-04-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLATA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO, ECC. PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 337 - GENERALE 648
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLATA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO, ECC. PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 - CIG: Z93226D175 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 47163.63
- Totale importo liquidato: 47163.63
- Data inizio lavori: 01-04-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLATA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO, ECC. PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2018- CIG: ZA8226D13C pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-04-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
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ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA LAMPACRESCIA 2 SRL DI RECANATI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F- Dettagli provvedimento:
Determina n. 331 - GENERALE 641
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA LAMPACRESCIA 2 SRL DI RECANATI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F - CIG: Z5922F0B8F pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 211.77
- Totale importo liquidato: 211.77
- Data inizio lavori: 21-06-2018
- Data ultimazione: 28-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL
- Aggiudicatari:
- 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL
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ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA EMPORIO CAPPONI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298- Dettagli provvedimento:
Determina n. 327 -GENERALE 627
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA EMPORIO CAPPONI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298 - CIG: ZB02263298 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1253.32
- Totale importo liquidato: 1253.32
- Data inizio lavori: 19-06-2018
- Data ultimazione: 20-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01696130432 - CAPPONI EMPORIO DI PERUGINI ISABELLA
- Aggiudicatari:
- 01696130432 - CAPPONI EMPORIO DI PERUGINI ISABELLA
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APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PONTE GIUSSANI SUL FOSSO BAGNOLO. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 562 DEL 12/11/2018 (N.GEN. 1145 DEL 12/11/2018). CIG 7702242B29- CIG: 7702242B29 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 77740.07
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 25-02-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01228200430 - CIABOCCO SRL
- 02297940542 - METALSTRADE SRL
- Aggiudicatari:
- 01228200430 - CIABOCCO SRL
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RIPARAZIONE VETRI SU STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA ARTIGIANVETRO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298- Dettagli provvedimento:
Determina n. 326 - GENERALE 626
Oggetto: RIPARAZIONE VETRI SU STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA ARTIGIANVETRO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298 - CIG: ZB02263298 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1037.00
- Totale importo liquidato: 1037.00
- Data inizio lavori: 19-06-2018
- Data ultimazione: 30-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00923410435 - ARTIGIANVETRO SRL
- Aggiudicatari:
- 00923410435 - ARTIGIANVETRO SRL
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SERVIZI SISTEMISTICI -AMPLIAMENTO DISASTER RECOVERY -- Dettagli provvedimento:
Determina n. REG. GENERALE 978
Oggetto: SERVIZI SISTEMISTICI - AMPILIAMENTO DI 50 G DEL SERVIZIO DISASTER RECOVERY DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA - CIG: Z6425572BE pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 490.00
- Totale importo liquidato: 490.00
- Data inizio lavori: 17-10-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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ACQUISTO PITTURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI. AFFIDO ALLA DITTA COLORIFICIO CENTRO DI MORROVALLE (MC). CIG. ZB02263298- Dettagli provvedimento:
Determina n. 325 - GENERALE 625
Oggetto: ACQUISTO PITTURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI. AFFIDO ALLA DITTA COLORIFICIO CENTRO DI MORROVALLE (MC). CIG. ZB02263298 - CIG: ZB02263298 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 572.00
- Totale importo liquidato: 572.00
- Data inizio lavori: 19-06-2018
- Data ultimazione: 30-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
- Aggiudicatari:
- 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
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APPALTO COSTRUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA COMUNALE CERVARE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 563 DEL 12/11/2018. CIG 7698149983 - CUP F91B18000150006- CIG: 7698149983 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 33972.10
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 25-02-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01247540436 - MARCHETTI MAURO
- 00361380439 - TECHNOGEO SRL
- Aggiudicatari:
- 01247540436 - MARCHETTI MAURO
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SOCCORSO STRADALE DEL MEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO BN 676 BL. AFFIDO ALLA DITTA F.LLI ZALLOCCO SRL DI LORETO. (AN) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36- Dettagli provvedimento:
Determina n. 324 - GENERALE 624
Oggetto: SOCCORSO STRADALE DEL MEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO BN 676 BL. AFFIDO ALLA DITTA F.LLI ZALLOCCO SRL DI LORETO. (AN) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36 - CIG: Z302250F36 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 280.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 19-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01597490430 - F.lli ZALLOCCO srl
- Aggiudicatari:
- 01597490430 - F.lli ZALLOCCO srl
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SERVIZI SISTEMISTICI HALLEY INFORMATICA SRL - WEB PROTECTION- Dettagli provvedimento:
Determina n. REG. GENERALE 977
Oggetto: SERVIZI SISTEMISTICI HALLEY INFORMATICA SRL - WEB PROTECTION ANNO 2018 - CIG: ZDE2556B6D pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 750.00
- Totale importo liquidato: 750.00
- Data inizio lavori: 16-10-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2018. CIG XE10DA011E- Dettagli provvedimento:
Determina n. 317 - GENERALE 616
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2018. CIG XE10DA011E - CIG: XE10DA011E pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1233.47
- Totale importo liquidato: 1233.47
- Data inizio lavori: 01-04-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
- Aggiudicatari:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
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LICENZA D'USO SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA- CIG: Z07267A94C pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 350.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 23-12-2018
- Data ultimazione: 28-02-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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LAVORI RIPRAZIONE ATTREZZATURA RASAERBA JOHN DEERE IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3E25D06A7- CIG: Z3E25D06A7 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 206.45
- Totale importo liquidato: 206.45
- Data inizio lavori: 19-11-2018
- Data ultimazione: 19-11-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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AFFIDO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALL'ARCH. ANDREA RAPARO DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6A240C6CF- Dettagli provvedimento:
Determina n. 316 - GENERALE 615
Oggetto: AFFIDO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALL'ARCH. ANDREA RAPARO DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6A240C6CF - CIG: Z6A240C6CF pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 884.00
- Totale importo liquidato: 884.00
- Data inizio lavori: 19-06-2018
- Data ultimazione: 20-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01900040435 - ANDREA RAPARO
- Aggiudicatari:
- 01900040435 - ANDREA RAPARO
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LAVORI DI REALIZZAZIONE PANCHINE VIALE DEL PINCIO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO LAVORI ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEA2407D75- Dettagli provvedimento:
Determina n. 314 - GENERALE 609
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PANCHINE VIALE DEL PINCIO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO LAVORI ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEA2407D75 - CIG: ZEA2407D75 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13540.80
- Totale importo liquidato: 13540.80
- Data inizio lavori: 16-06-2018
- Data ultimazione: 03-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01470190438 - D.M. FER SNC
- Aggiudicatari:
- 01470190438 - D.M. FER SNC
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ACQUISTO CESTINI E TABELLONI PUBBLICITARI PER DECORO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA STUDIO CITTA SRL DI NERVIANO (MI). CIG. Z6C2407BDA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 313 - GENERALE 608
Oggetto: ACQUISTO CESTINI E TABELLONI PUBBLICITARI PER DECORO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA STUDIO CITTA SRL DI NERVIANO (MI). CIG. Z6C2407BDA - CIG: Z6C2407BDA pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13000.00
- Totale importo liquidato: 10662.63
- Data inizio lavori: 16-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 10794750157 - STUDIO CITTA' SRL
- Aggiudicatari:
- 10794750157 - STUDIO CITTA' SRL
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LAVORI DI RIPARAZIONE GOMMA SU ATTREZZATURA BOBCAT 763 TG. ACY520 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4A25D06F2- CIG: Z4A25D06F2 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 30.50
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 19-11-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00732440441 - RIFER GOMME
- Aggiudicatari:
- 00732440441 - RIFER GOMME
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APPALTO DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE AREE E SPAZI A VERDE PUBBLICO CON REPERIBILITA' H24 - ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 312 - GENERALE 602
Oggetto: APPALTO DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE E SPAZI A VERDE PUBBLICO CON REPERIBILITA' H24 PER GLI ANNI 2018-2021 . DETERMINA A CONTRARRE. - CIG: 75546240F2 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 198000.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 21-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
- Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
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FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI STABILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF125D05E0- CIG: ZF125D05E0 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 19-11-2018
- Data ultimazione: 30-11-2018
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VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE E DI STABILITA' DI UN PINO SITO SU AREA COMUNALE NEL GIARDINO DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA STUDIO VERDE SRL DI TORINO (TO). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE425CEEC3- CIG: ZE425CEEC3 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1037.00
- Totale importo liquidato: 1037.00
- Data inizio lavori: 17-11-2018
- Data ultimazione: 12-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03155900016 - STUDIO VERDE SRL
- Aggiudicatari:
- 03155900016 - STUDIO VERDE SRL
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APPALTO DI SERVIZI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE DEI CIGLI E PERTINENZE STRADALI - ANNO 2018. CIG 7528514649- Dettagli provvedimento:
Determina n. 311 - GENERALE 601
Oggetto: APPALTO DI SERVIZI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE DEI CIGLI E PERTINENZE STRADALI - ANNO 2018. CIG 7528514649 - CIG: 7528514649 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 66000.00
- Totale importo liquidato: 4791.60
- Data inizio lavori: 21-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
- Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
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PROVE SU STRUTTURE IN C.A. PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA TECHNOGEO SRL DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA925CEC96- CIG: ZA925CEC96 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2793.80
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 17-11-2018
- Data ultimazione: 21-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00361380439 - TECHNOGEO SRL
- Aggiudicatari:
- 00361380439 - TECHNOGEO SRL
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SERVIZI E FORNITURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E SOVVENZIONATA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA S. ANGELO NR. 35 VIA ROMA NR. 23 E VIA SANT'ANGELO NR 15-17 . DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE24B6EC1- CIG: ZEE24B6EC1 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3747.20
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 13-11-2018
- Data ultimazione: 20-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
- 01649150438 - ING. PECORARI MARCO
- Aggiudicatari:
- 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
- 01649150438 - ING. PECORARI MARCO
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ASSISTENZA SCAVI RICHIESTA CARTOGRAFIE PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTIVO IN VIA LIGURIA. AFFIDO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0225B4618- CIG: Z0225B4618 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 106.86
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 12-11-2018
- Data ultimazione: 28-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
- Aggiudicatari:
- 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
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APPALTO COSTRUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA COMUNALE CERVARE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7493239071 - CUP F91B18000150006- CIG: 7493239071 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 33972.10
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 25-02-2018
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LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA TERNA BENATI 219T IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6223F0C6C- Dettagli provvedimento:
Determina n. 310 - GENERALE 579
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA TERNA BENATI 219T IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6223F0C6C - CIG: Z6223F0C6C pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 204.63
- Totale importo liquidato: 204.63
- Data inizio lavori: 09-06-2018
- Data ultimazione: 11-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOBCAT 763 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4523F0C73- Dettagli provvedimento:
Determina n. 309 - GENERALE 578
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOBCAT 763 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4523F0C73 - CIG: Z4523F0C73 pubblicato in data 21-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 413.12
- Totale importo liquidato: 413.12
- Data inizio lavori: 09-06-2018
- Data ultimazione: 11-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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