Informazioni sulle singole procedure

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FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 846
    Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/19. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) CARNI - LOTTO 2) FRUTTA E VERDURA - LOTTO 3) PRODOTTI LUNGA CONSERVAZIONE - LOTTO 4) PRODOTTI FRESCHI ED IMPEGNO DI SPESA .
  • CIG: ZAD2462DAE
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 7811.36
  • Totale importo liquidato: 1744.33
  • Data inizio lavori: 01-09-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00779590439 - PEZZANESI LUIGI
    • 00507280428 - GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00507280428 - GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL

LAVORI RIPARAZIONE GOMMA DEL MEZZO COMUNALE NISSAN CABSTAR TG. CA547SJ IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI PIEDIRIPA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z301CF2A3D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 327 - GENERALE 619
    Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE GOMMA DEL MEZZO COMUNALE NISSAN CABSTAR TG. CA547SJ IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI PIEDIRIPA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z301CF2A3D
  • CIG: Z301CF2A3D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 15.00
  • Totale importo liquidato: 15.00
  • Data inizio lavori: 30-08-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

AFFIDO PROGETTAZIONE VIA PIAVE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF268E402
  • CIG: ZCF268E402
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  •  

CANONE MANUTENZIONE ANNO 2017 ASCENSORI STABILI SCUOLA MEDIA VIA LIGURIA, SCUOLA MATERNA VIA ISONZO, SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO, SEDE MUNICIPALE. DITTA SAVELLI ASCENSORI SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 369 - GENERALE 674
    Oggetto: CANONE MANUTENZIONE ANNO 2017 ASCENSORI STABILI SCUOLA MEDIA VIA LIGURIA, SCUOLA MATERNA VIA ISONZO, SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO, SEDE MUNICIPALE. DITTA SAVELLI ASCENSORI SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z391D7A76C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2410.92
  • Totale importo liquidato: 2410.92
  • Data inizio lavori: 09-09-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01865710444 - SAVELLI ASCENSORI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01865710444 - SAVELLI ASCENSORI SRL

RIPRAZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MICHELANGELO. AFFIDO ALLA SOCIETA' ENEL SOLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z89268E2CA
  • CIG: Z89268E2CA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  •  

RIPARAZIONE BENI IMMOBILI. AFFIDO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA (MO) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z38268E287
  • CIG: Z38268E287
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 358.74
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00154950364 - CPL CONCORDIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00154950364 - CPL CONCORDIA

AFFIDO INCARICO ALL'ING. RAUL POLONI PER REDAZIONE PROGETTO, D.L., COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DI VIA ROMA 45-47. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0F1C6B646
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 494 - GENERALE 999
    Oggetto: AFFIDO INCARICO ALL'ING. RAUL POLONI PER REDAZIONE PROGETTO, D.L., COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DI VIA ROMA 45-47. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0F1C6B646
  • CIG: Z0F1C6B646
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-12-2016
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  •  

MANUTENZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI. AFFIDO A DITTE VARIE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA4268E239
  • CIG: ZA4268E239
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1893.84
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 29-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
    • 01259550430 - TECNOGROUP SRL
    • 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL
    • 01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI SPA
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
    • 01259550430 - TECNOGROUP SRL
    • 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL
    • 01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI SPA
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA MENCHI SRL DI PIEDIRIPA MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7B268E1F5
  • CIG: Z7B268E1F5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 961.04
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00944890433 - MENCHI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00944890433 - MENCHI S.R.L.

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI. AFFIDO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA (MO). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5D268E1B7
  • CIG: Z5D268E1B7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 528.83
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00154950364 - CPL CONCORDIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00154950364 - CPL CONCORDIA

MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z10268DF97
  • CIG: Z10268DF97
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01777820430 - RENZI FERNANDO
  •  

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. RAUL POLONI, LIBERO PROFESSIONISTA CON STUDIO IN MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA026DDBC1
  • CIG: ZA026DDBC1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  •  

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA BATTI ASFALTO IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA D'AMICO ANTONIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z241EACB0C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 326 - GENERALE 617
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA BATTI ASFALTO IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA D'AMICO ANTONIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z241EACB0C
  • CIG: Z241EACB0C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 85.40
  • Totale importo liquidato: 85.40
  • Data inizio lavori: 30-08-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01178510432 - D'AMICO ANTONIO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01178510432 - D'AMICO ANTONIO SRL

ABBATTIMENTO PINO SECOLARE IN VIA CESARE BATTISTI. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z63268DE6E
  • CIG: Z63268DE6E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2670.47
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 12-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

REALIZZAZIONE DIVISORIO IN CARTONGESSO E SISTEMAZIONE PORTE SCORREVOLI PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO SEDE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. Z6F1FBAA9E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 328 - GENERALE 620
    Oggetto: REALIZZAZIONE DIVISORIO IN CARTONGESSO E SISTEMAZIONE PORTE SCORREVOLI PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO SEDE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. Z6F1FBAA9E
  • CIG: Z6F1FBAA9E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1354.20
  • Totale importo liquidato: 1354.20
  • Data inizio lavori: 30-08-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

SISTEMAZIONE FONTANE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD6268DE0D
  • CIG: ZD6268DE0D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  •  

SERVIZIO FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO. AFFIDO ALLA DITTA SEA SRL DI FANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z66268DD47
  • CIG: Z66268DD47
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  •  

CONFERIMENTO INCARICO NOTAIO ALESSANDRA CERRETO DI CORRIDONIA (MC) PER RELAZIONE NOTARILE INERENTI GLI IMMOBILI COMUNALI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'ANNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 276 - GENERALE 538
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO NOTAIO ALESSANDRA CERRETO DI CORRIDONIA (MC) PER RELAZIONE NOTARILE INERENTI GLI IMMOBILI COMUNALI ED IN LOCAZIONE AL COMUNE INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'ANNO 2016
  • CIG: Z231F7BEB9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 335.10
  • Totale importo liquidato: 335.10
  • Data inizio lavori: 26-07-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRRLSN68L65I838F - NOTAIO ALLESSANDRA CERRETO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRRLSN68L65I838F - NOTAIO ALLESSANDRA CERRETO

ACQUISTO ATTREZZATURE ANTIFORTUNISTICHE. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z66268DD47
  • CIG: Z66268DD47
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 499.99
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 29-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

FORNITURA CARNI PER MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 846
    Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/19. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) CARNI - LOTTO 2) FRUTTA E VERDURA - LOTTO 3) PRODOTTI LUNGA CONSERVAZIONE - LOTTO 4) PRODOTTI FRESCHI ED IMPEGNO DI SPESA .
  • CIG: Z012462D67
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11712.05
  • Totale importo liquidato: 2609.08
  • Data inizio lavori: 17-09-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00293870432 - PALOMBINI ENZO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00293870432 - PALOMBINI ENZO

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STORAGE BACKUP A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA DATAMARKET DI TERAMO (TE) ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG. ZEA1F912A8
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 308 - GENERALE 578
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STORAGE BACKUP A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA DATAMARKET DI TERAMO (TE) ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG. ZEA1F912A8
  • CIG: ZEA1F912A8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1040.12
  • Totale importo liquidato: 1040.12
  • Data inizio lavori: 03-08-2017
  • Data ultimazione: 26-09-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00884490673 - DATAMARKET SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00884490673 - DATAMARKET SRL

PULIZIA ORDINARIA DELLE FOGNATURE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF1FEDFA7
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 374 - GENERALE 689
    Oggetto: PULIZIA ORDINARIA DELLE FOGNATURE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF1FEDFA7
  • CIG: ZCF1FEDFA7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1443.75
  • Totale importo liquidato: 1443.75
  • Data inizio lavori: 18-09-2017
  • Data ultimazione: 30-09-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

NOLEGGIO MOTOGRADER E FORNITURA GHIAIA. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z311FC8247
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 343 - GENERALE 642
    Oggetto: NOLEGGIO MOTOGRADER E FORNITURA GHIAIA. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z311FC8247
  • CIG: Z311FC8247
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 19456.78
  • Totale importo liquidato: 19456.78
  • Data inizio lavori: 05-09-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PROSPICENTI PUBBLICA VIA IMMOBILE T "PALAZZO LAZZARINI" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRUCIANELLI REST-EDILE. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8A20CA66E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 437 - GENERALE 851
    Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PROSPICENTI PUBBLICA VIA IMMOBILE T "PALAZZO LAZZARINI" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRUCIANELLI REST- EDILE. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8A20CA66E
  • CIG: Z8A20CA66E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 15-11-2017
  • Data ultimazione: 04-01-2018
  •  

FATTURA DELLA DITTA OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO PER CANONE DI LOCAZIONE MULTIUSO KM BIZHUB C224e. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1337
    Oggetto: FATTURA DELLA DITTA OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO PER CANONE DI LOCAZIONE MULTIUSO KM BIZHUB C224e. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
  • CIG: Z4B266DC14
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 80520.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG XE10DA011E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 522 - GENERALE 1078
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 521 - GENERALE 1077
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • CIG: Z87226D225
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 54162.63
  • Totale importo liquidato: 54162.63
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 521 - GENERALE 1077
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • CIG: Z48226D1D5
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 86310.18
  • Totale importo liquidato: 86310.18
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 521 - GENERALE 1077
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • CIG: Z93226D175
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 82363.35
  • Totale importo liquidato: 82363.35
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 521 - GENERALE 1077
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • CIG: ZA8226D13C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  •  

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MACERATA. ATTI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE MC0059987/28/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG. Z22259102A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 509 - GENERALE 1051
    Oggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MACERATA. ATTI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE MC0059987/28/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG. Z22259102A
  • CIG: Z22259102A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-10-2018
  • Data ultimazione: 21-12-2018
  •  

FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI E STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z70258FEF3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 505 - GENERALE 1047
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI E STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z70258FEF3
  • CIG: Z70258FEF3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-10-2018
  •  

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALL'OFFICINA MECCANICA SPECIALIZZATA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z29258FE71
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 504 - GENERALE 1046
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALL'OFFICINA MECCANICA SPECIALIZZATA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z29258FE71
  • CIG: Z29258FE71
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 271.33
  • Totale importo liquidato: 271.33
  • Data inizio lavori: 31-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. . AFFIDO ALLA DITTA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z66258FE37
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 503 - GENERALE 1045
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. . AFFIDO ALLA DITTA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z66258FE37
  • CIG: Z66258FE37
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 60.02
  • Totale importo liquidato: 60.02
  • Data inizio lavori: 31-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z32258FDED
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 502 - GENERALE 1043
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z32258FDED
  • CIG: Z32258FDED
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 777.75
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5E268DC1A
  • CIG: Z5E268DC1A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DELL'ASSICURAZIONE UNIPOL SAI SPA PER DANNO INCENDIO CHIOSCO COMUNALE DEL 12/12/2017 ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM DI PESARO (PU). CIG. Z4A25665C1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 485 - GENERALE 992
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DELL'ASSICURAZIONE UNIPOL SAI SPA PER DANNO INCENDIO CHIOSCO COMUNALE DEL 12/12/2017 ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM DI PESARO (PU). CIG. Z4A25665C1
  • CIG: Z4A25665C1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10390.00
  • Totale importo liquidato: 10390.00
  • Data inizio lavori: 19-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL

APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE. DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM). IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  •  

SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 482 - GENERALE 988
    Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 455.98
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-10-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE DI SICUREZZA SEDE COMUNALE. AFFIDO INCARICO COORDINATORE IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z142561291
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 481 - GENERALE 987
    Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE DI SICUREZZA SEDE COMUNALE. AFFIDO INCARICO COORDINATORE IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z142561291
  • CIG: Z142561291
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 468.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-10-2018
  • Data ultimazione: 06-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO INDENNIZZO SINISTRO DA PARTE DELL'AGENZIA ASS.NI GROUPAMA SPA. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. ZA725525B2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 480 - GENERALE 971
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO INDENNIZZO SINISTRO DA PARTE DELL'AGENZIA ASS.NI GROUPAMA SPA. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. ZA725525B2
  • CIG: ZA725525B2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 200.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 15-10-2018
  • Data ultimazione: 18-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

LAVORI COMPLEMENTARI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 479 - GENERALE 962
    Oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF
  • CIG: Z6A240C6CF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9265.06
  • Totale importo liquidato: 9265.06
  • Data inizio lavori: 11-10-2018
  • Data ultimazione: 27-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

SPURGO TOMBINI STRADALI IN C.DA CASTELLANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPRUGHI DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3E2542FBB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 478 - GENERALE 958
    Oggetto: SPURGO TOMBINI STRADALI IN C.DA CASTELLANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPRUGHI DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3E2542FBB
  • CIG: Z3E2542FBB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 866.20
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 11-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

ACQUISTO MEMORIA PER PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 476 - GENERALE 951
    Oggetto: ACQUISTO MEMORIA PER PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 59.78
  • Totale importo liquidato: 59.78
  • Data inizio lavori: 09-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI AL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) E ALLA GREEN LINE SERVICE SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8724FD30B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 943
    Oggetto: SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI AL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) E ALLA GREEN LINE SERVICE SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8724FD30B
  • CIG: Z8724FD30B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6917.40
  • Totale importo liquidato: 6917.40
  • Data inizio lavori: 05-10-2018
  • Data ultimazione: 07-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01551990425 - BRAVI SRL
    • 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01551990425 - BRAVI SRL
    • 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL

AQUISTO INDUMENTI INVERNALI PER OPERAI ESTERNI A SERVIZIO UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 473 - GENERALE 971
    Oggetto: AQUISTO INDUMENTI INVERNALI PER OPERAI ESTERNI A SERVIZIO UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2
  • CIG: Z1723183D2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 720.59
  • Totale importo liquidato: 720.59
  • Data inizio lavori: 04-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDO A DITTE VARIE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 472 - GENERALE 940
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDO A DITTE VARIE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 243.72
  • Totale importo liquidato: 243.72
  • Data inizio lavori: 04-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
    • 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
    • 01596780435 - MARCOLINI FERRAMENTA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
    • 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
    • 01596780435 - MARCOLINI FERRAMENTA SRL

CONTRATTO ATTUATIVO IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO QUADRO N. REP. 3714 DEL 17/12/2018 PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). CIG. 7515241D0D.
  • CIG: 7515241D0D
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 53349.78
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 26-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
    • 00150180438 - CRESCIMBENI CARLO SRL
    • 01174560431 - BARTOLI MARIO SRL
    • 04714720655 - EDILROAD SRL
    • 01257940435 - PROGECO SRL
    • 01262740432 - SCAVI E CONDOTTE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

RIPRISTINO BOX CONTATORI PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE. DETERMINAA CONTRARRE. CIG. Z8B252D0E3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 471 - GENERALE 939
    Oggetto: RIPRISTINO BOX CONTATORI PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE. DETERMINAA CONTRARRE. CIG. Z8B252D0E3
  • CIG: Z8B252D0E3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4736.97
  • Totale importo liquidato: 4736.97
  • Data inizio lavori: 04-10-2018
  • Data ultimazione: 05-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

REALIZZAZIONE ARREDO URBANO LUNGO IL VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA CIABOCCO SRL DI SAN GINESIO (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 7278957157
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 470 - GENERALE 937
    Oggetto: REALIZZAZIONE ARREDO URBANO LUNGO IL VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA CIABOCCO SRL DI SAN GINESIO (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 7278957157
  • CIG: 7278957157
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 20748.93
  • Totale importo liquidato: 20748.93
  • Data inizio lavori: 03-10-2018
  • Data ultimazione: 15-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01228200430 - CIABOCCO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01228200430 - CIABOCCO SRL
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