Informazioni sulle singole procedure

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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA BATTI ASFALTO IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA D'AMICO ANTONIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z241EACB0C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 326 - GENERALE 617
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA BATTI ASFALTO IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA D'AMICO ANTONIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z241EACB0C
  • CIG: Z241EACB0C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 85.40
  • Totale importo liquidato: 85.40
  • Data inizio lavori: 30-08-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01178510432 - D'AMICO ANTONIO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01178510432 - D'AMICO ANTONIO SRL

ABBATTIMENTO PINO SECOLARE IN VIA CESARE BATTISTI. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z63268DE6E
  • CIG: Z63268DE6E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2670.47
  • Totale importo liquidato: 2670.47
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 12-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

REALIZZAZIONE DIVISORIO IN CARTONGESSO E SISTEMAZIONE PORTE SCORREVOLI PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO SEDE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. Z6F1FBAA9E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 328 - GENERALE 620
    Oggetto: REALIZZAZIONE DIVISORIO IN CARTONGESSO E SISTEMAZIONE PORTE SCORREVOLI PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO SEDE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. Z6F1FBAA9E
  • CIG: Z6F1FBAA9E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1354.20
  • Totale importo liquidato: 1354.20
  • Data inizio lavori: 30-08-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

SISTEMAZIONE FONTANE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD6268DE0D
  • CIG: ZD6268DE0D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  •  

SERVIZIO FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO. AFFIDO ALLA DITTA SEA SRL DI FANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z66268DD47
  • CIG: Z66268DD47
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  •  

CONFERIMENTO INCARICO NOTAIO ALESSANDRA CERRETO DI CORRIDONIA (MC) PER RELAZIONE NOTARILE INERENTI GLI IMMOBILI COMUNALI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'ANNO 2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 276 - GENERALE 538
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO NOTAIO ALESSANDRA CERRETO DI CORRIDONIA (MC) PER RELAZIONE NOTARILE INERENTI GLI IMMOBILI COMUNALI ED IN LOCAZIONE AL COMUNE INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'ANNO 2016
  • CIG: Z231F7BEB9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 335.10
  • Totale importo liquidato: 335.10
  • Data inizio lavori: 26-07-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRRLSN68L65I838F - NOTAIO ALLESSANDRA CERRETO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRRLSN68L65I838F - NOTAIO ALLESSANDRA CERRETO

ACQUISTO ATTREZZATURE ANTIFORTUNISTICHE. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z66268DD47
  • CIG: Z66268DD47
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 499.99
  • Totale importo liquidato: 499.99
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 29-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

FORNITURA CARNI PER MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 846
    Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/19. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) CARNI - LOTTO 2) FRUTTA E VERDURA - LOTTO 3) PRODOTTI LUNGA CONSERVAZIONE - LOTTO 4) PRODOTTI FRESCHI ED IMPEGNO DI SPESA .
  • CIG: Z012462D67
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11712.05
  • Totale importo liquidato: 11712.05
  • Data inizio lavori: 17-09-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00293870432 - PALOMBINI ENZO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00293870432 - PALOMBINI ENZO

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STORAGE BACKUP A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA DATAMARKET DI TERAMO (TE) ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG. ZEA1F912A8
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 308 - GENERALE 578
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STORAGE BACKUP A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA DATAMARKET DI TERAMO (TE) ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG. ZEA1F912A8
  • CIG: ZEA1F912A8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1040.12
  • Totale importo liquidato: 1040.12
  • Data inizio lavori: 03-08-2017
  • Data ultimazione: 26-09-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00884490673 - DATAMARKET SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00884490673 - DATAMARKET SRL

PULIZIA ORDINARIA DELLE FOGNATURE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF1FEDFA7
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 374 - GENERALE 689
    Oggetto: PULIZIA ORDINARIA DELLE FOGNATURE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF1FEDFA7
  • CIG: ZCF1FEDFA7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1443.75
  • Totale importo liquidato: 1443.75
  • Data inizio lavori: 18-09-2017
  • Data ultimazione: 30-09-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

NOLEGGIO MOTOGRADER E FORNITURA GHIAIA. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z311FC8247
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 343 - GENERALE 642
    Oggetto: NOLEGGIO MOTOGRADER E FORNITURA GHIAIA. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z311FC8247
  • CIG: Z311FC8247
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 19456.78
  • Totale importo liquidato: 19456.78
  • Data inizio lavori: 05-09-2017
  • Data ultimazione: 05-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PROSPICENTI PUBBLICA VIA IMMOBILE T "PALAZZO LAZZARINI" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRUCIANELLI REST-EDILE. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8A20CA66E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 437 - GENERALE 851
    Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PROSPICENTI PUBBLICA VIA IMMOBILE T "PALAZZO LAZZARINI" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRUCIANELLI REST- EDILE. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8A20CA66E
  • CIG: Z8A20CA66E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 15-11-2017
  • Data ultimazione: 04-01-2018
  •  

FATTURA DELLA DITTA OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO PER CANONE DI LOCAZIONE MULTIUSO KM BIZHUB C224e. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1337
    Oggetto: FATTURA DELLA DITTA OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO PER CANONE DI LOCAZIONE MULTIUSO KM BIZHUB C224e. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
  • CIG: Z4B266DC14
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 80520.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG XE10DA011E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 522 - GENERALE 1078
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 521 - GENERALE 1077
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • CIG: Z87226D225
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 54162.63
  • Totale importo liquidato: 54162.63
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 521 - GENERALE 1077
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • CIG: Z48226D1D5
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 86310.18
  • Totale importo liquidato: 86310.18
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 521 - GENERALE 1077
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • CIG: Z93226D175
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 82363.35
  • Totale importo liquidato: 82363.35
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 521 - GENERALE 1077
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • CIG: ZA8226D13C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  •  

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MACERATA. ATTI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE MC0059987/28/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG. Z22259102A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 509 - GENERALE 1051
    Oggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MACERATA. ATTI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE MC0059987/28/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG. Z22259102A
  • CIG: Z22259102A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-10-2018
  • Data ultimazione: 21-12-2018
  •  

FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI E STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z70258FEF3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 505 - GENERALE 1047
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI E STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z70258FEF3
  • CIG: Z70258FEF3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-10-2018
  •  

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALL'OFFICINA MECCANICA SPECIALIZZATA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z29258FE71
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 504 - GENERALE 1046
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALL'OFFICINA MECCANICA SPECIALIZZATA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z29258FE71
  • CIG: Z29258FE71
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 271.33
  • Totale importo liquidato: 271.33
  • Data inizio lavori: 31-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. . AFFIDO ALLA DITTA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z66258FE37
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 503 - GENERALE 1045
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. . AFFIDO ALLA DITTA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z66258FE37
  • CIG: Z66258FE37
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 60.02
  • Totale importo liquidato: 60.02
  • Data inizio lavori: 31-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z32258FDED
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 502 - GENERALE 1043
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z32258FDED
  • CIG: Z32258FDED
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 777.75
  • Totale importo liquidato: 777.75
  • Data inizio lavori: 31-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5E268DC1A
  • CIG: Z5E268DC1A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DELL'ASSICURAZIONE UNIPOL SAI SPA PER DANNO INCENDIO CHIOSCO COMUNALE DEL 12/12/2017 ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM DI PESARO (PU). CIG. Z4A25665C1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 485 - GENERALE 992
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DELL'ASSICURAZIONE UNIPOL SAI SPA PER DANNO INCENDIO CHIOSCO COMUNALE DEL 12/12/2017 ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM DI PESARO (PU). CIG. Z4A25665C1
  • CIG: Z4A25665C1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10390.00
  • Totale importo liquidato: 10390.00
  • Data inizio lavori: 19-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL

APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE. DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM). IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  •  

SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 482 - GENERALE 988
    Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 455.98
  • Totale importo liquidato: 455.98
  • Data inizio lavori: 18-10-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE DI SICUREZZA SEDE COMUNALE. AFFIDO INCARICO COORDINATORE IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z142561291
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 481 - GENERALE 987
    Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE DI SICUREZZA SEDE COMUNALE. AFFIDO INCARICO COORDINATORE IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z142561291
  • CIG: Z142561291
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 468.00
  • Totale importo liquidato: 468.00
  • Data inizio lavori: 18-10-2018
  • Data ultimazione: 06-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO INDENNIZZO SINISTRO DA PARTE DELL'AGENZIA ASS.NI GROUPAMA SPA. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. ZA725525B2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 480 - GENERALE 971
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO INDENNIZZO SINISTRO DA PARTE DELL'AGENZIA ASS.NI GROUPAMA SPA. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. ZA725525B2
  • CIG: ZA725525B2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 200.00
  • Totale importo liquidato: 200.00
  • Data inizio lavori: 15-10-2018
  • Data ultimazione: 18-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

LAVORI COMPLEMENTARI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 479 - GENERALE 962
    Oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF
  • CIG: Z6A240C6CF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9265.06
  • Totale importo liquidato: 9265.06
  • Data inizio lavori: 11-10-2018
  • Data ultimazione: 27-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

SPURGO TOMBINI STRADALI IN C.DA CASTELLANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPRUGHI DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3E2542FBB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 478 - GENERALE 958
    Oggetto: SPURGO TOMBINI STRADALI IN C.DA CASTELLANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPRUGHI DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3E2542FBB
  • CIG: Z3E2542FBB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 866.20
  • Totale importo liquidato: 866.20
  • Data inizio lavori: 11-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

ACQUISTO MEMORIA PER PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 476 - GENERALE 951
    Oggetto: ACQUISTO MEMORIA PER PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 59.78
  • Totale importo liquidato: 59.78
  • Data inizio lavori: 09-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI AL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) E ALLA GREEN LINE SERVICE SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8724FD30B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 943
    Oggetto: SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI AL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) E ALLA GREEN LINE SERVICE SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8724FD30B
  • CIG: Z8724FD30B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6917.40
  • Totale importo liquidato: 6917.40
  • Data inizio lavori: 05-10-2018
  • Data ultimazione: 07-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01551990425 - BRAVI SRL
    • 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01551990425 - BRAVI SRL
    • 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL

AQUISTO INDUMENTI INVERNALI PER OPERAI ESTERNI A SERVIZIO UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 473 - GENERALE 971
    Oggetto: AQUISTO INDUMENTI INVERNALI PER OPERAI ESTERNI A SERVIZIO UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2
  • CIG: Z1723183D2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 720.59
  • Totale importo liquidato: 720.59
  • Data inizio lavori: 04-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDO A DITTE VARIE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 472 - GENERALE 940
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDO A DITTE VARIE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 243.72
  • Totale importo liquidato: 243.72
  • Data inizio lavori: 04-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
    • 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
    • 01596780435 - MARCOLINI FERRAMENTA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
    • 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
    • 01596780435 - MARCOLINI FERRAMENTA SRL

CONTRATTO ATTUATIVO IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO QUADRO N. REP. 3714 DEL 17/12/2018 PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). CIG. 7515241D0D.
  • CIG: 7515241D0D
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 53349.78
  • Totale importo liquidato: 52458.06
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 26-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
    • 00150180438 - CRESCIMBENI CARLO SRL
    • 01174560431 - BARTOLI MARIO SRL
    • 04714720655 - EDILROAD SRL
    • 01257940435 - PROGECO SRL
    • 01262740432 - SCAVI E CONDOTTE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

RIPRISTINO BOX CONTATORI PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE. DETERMINAA CONTRARRE. CIG. Z8B252D0E3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 471 - GENERALE 939
    Oggetto: RIPRISTINO BOX CONTATORI PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE. DETERMINAA CONTRARRE. CIG. Z8B252D0E3
  • CIG: Z8B252D0E3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4736.97
  • Totale importo liquidato: 4736.97
  • Data inizio lavori: 04-10-2018
  • Data ultimazione: 05-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

REALIZZAZIONE ARREDO URBANO LUNGO IL VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA CIABOCCO SRL DI SAN GINESIO (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 7278957157
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 470 - GENERALE 937
    Oggetto: REALIZZAZIONE ARREDO URBANO LUNGO IL VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA CIABOCCO SRL DI SAN GINESIO (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 7278957157
  • CIG: 7278957157
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 20748.93
  • Totale importo liquidato: 20748.93
  • Data inizio lavori: 03-10-2018
  • Data ultimazione: 15-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01228200430 - CIABOCCO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01228200430 - CIABOCCO SRL

ACQUISTO NUOVI GIOCHI DA ISTALLARE PRESSO AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA HOLZHOF SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCE251DB33
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 469 - GENERALE 928
    Oggetto: ACQUISTO NUOVI GIOCHI DA ISTALLARE PRESSO AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA HOLZHOF SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCE251DB33
  • CIG: ZCE251DB33
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8335.04
  • Totale importo liquidato: 8335.04
  • Data inizio lavori: 01-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01762120226 - Holzhof S.r.l
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01762120226 - Holzhof S.r.l

RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE DAILY TARGATO BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 468 - GENERALE 907
    Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE DAILY TARGATO BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 390.68
  • Totale importo liquidato: 390.68
  • Data inizio lavori: 22-09-2018
  • Data ultimazione: 29-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

REALIZZAZIONE NUOVO DIVISORIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIAVE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA324AD532
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 467 - GENERALE 902
    Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO DIVISORIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIAVE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA324AD532
  • CIG: ZA324AD532
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3025.60
  • Totale importo liquidato: 3025.60
  • Data inizio lavori: 20-09-2018
  • Data ultimazione: 03-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

AFFIDO INCARICO AL GEOL. STEFANO PALPACELLI DI TREIA (MC) PER REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN AEREA SGAMBATOIO CANI PRESSO IL PARCO PEGASO. CIG. Z8724FD30B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 466 - GENERALE 901
    Oggetto: AFFIDO INCARICO AL GEOL. STEFANO PALPACELLI DI TREIA (MC) PER REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN AEREA SGAMBATOIO CANI PRESSO IL PARCO PEGASO. CIG. Z8724FD30B
  • CIG: Z8724FD30B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 20-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01173080431 - GEOL. PALPACELLI STEFANO
  •  

RIPARAZIONE GIOCO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI P.ZZA GIOVANNI XXIII. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 464 - GENERALE 899
    Oggetto: RIPARAZIONE GIOCO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI P.ZZA GIOVANNI XXIII. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 376.98
  • Totale importo liquidato: 376.98
  • Data inizio lavori: 20-09-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01065270421 - MACAGI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01065270421 - MACAGI SRL

AGGIORNAMENTO SOFTWARE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA ACCA SOFWARE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z13268C6E8
  • CIG: Z13268C6E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1229.76
  • Totale importo liquidato: 1229.76
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 09-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DELLE POLIZZE RCA RELATIVE AI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO DAL 31/07/2018 AL 31/07/2019. CIG 68019109B1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 465 - GENERALE 900
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DELLE POLIZZE RCA RELATIVE AI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO DAL 31/07/2018 AL 31/07/2019. CIG 68019109B1
  • CIG: 68019109B1
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 7551.80
  • Totale importo liquidato: 7551.80
  • Data inizio lavori: 31-07-2018
  • Data ultimazione: 31-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04912620152 - CENTRALE GPA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04912620152 - CENTRALE GPA SPA

RISARCIMENTO DANNI ASSICURAZIONE PER DANNEGGIAMENTO PALINA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELANGELO. SINISTRO DEL 04/08/2018. CIG. Z89268E2CA IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z89268E2CA
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 29-12-2018
  • Data ultimazione: 29-12-2018
  •  

APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CASTELLANO E BURELLA 3.DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 7750634981 - CUP F97H18003480004
  • CIG: 7750634981
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 63356.56
  • Totale importo liquidato: 75751.66
  • Data inizio lavori: 25-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00447980442 - TECNOCONDOTTE SRL
    • 00150180438 - CRESCIMBENI CARLO SRL
    • 01129710446 - ASFALTI PICENI SRL
    • 04714720655 - EDILROAD SRL
    • 00613780436 - DALMAZI SRL
    • 01241490430 - FRANCUCCI SRL
    • 01413010438 - EDILASFALTI SRL
    • 00930330436 - F.LLI PZZAGLIA SNC
    • 01138560436 - EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI
    • 02220540443 - SOCAB SRL
    • 00101330447 - ADRIATICA BITUMI SPA
    • 00357700434 - GATTI E PURINI SNC
    • 02556490429 - NUOVA EDIL SYSTEM SRL
    • 01421510437 - MACERATA ASFALTI SRL
    • 01777820430 - RENZI FERNANDO
    • 01247540436 - MARCHETTI MAURO
    • 01988220438 - MARCHE ASFALTI SRL
    • 00418400438 - EDILBIANGI SRL
    • 01527440448 - BITUM SERVICE SRL
    • 01016890434 - S.G.F. SNC
    • 01174560431 - BARTOLI MARIO SRL
    • 01097310435 - CO.RI. SRL
    • 00155050438 - DEL BELLO FERNANDO
    • 01228200430 - CIABOCCO SRL
    • 01366190435 - CALZOLARI SRL
    • 01627810433 - MERLINI LUCA
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • 01672230438 - PAPA NICOLA SRL
    • 01262740432 - SCAVI E CONDOTTE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00930330436 - F.LLI PZZAGLIA SNC

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7224D7F24
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 452 - GENERALE 870
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7224D7F24
  • CIG: Z7224D7F24
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2779.16
  • Totale importo liquidato: 2779.16
  • Data inizio lavori: 08-09-2018
  • Data ultimazione: 10-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3424D7F19
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 451 - GENERALE 869
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3424D7F19
  • CIG: Z3424D7F19
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3384.32
  • Totale importo liquidato: 3384.32
  • Data inizio lavori: 08-09-2018
  • Data ultimazione: 10-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE E PARCO GIOCHI PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA124D7F10
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 450 - GENERALE 868
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE E PARCO GIOCHI PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA124D7F10
  • CIG: ZA124D7F10
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 402.60
  • Totale importo liquidato: 402.60
  • Data inizio lavori: 08-09-2018
  • Data ultimazione: 10-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
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