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LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FRENI E DISPOSITIVO ALZAVETRI SU APE CAR TG. BB78701 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA MOTO NARDI SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5524D7F2B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 449 - GENERALE 867
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FRENI E DISPOSITIVO ALZAVETRI SU APE CAR TG. BB78701 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA MOTO NARDI SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5524D7F2B
  • CIG: Z5524D7F2B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 368.83
  • Totale importo liquidato: 368.83
  • Data inizio lavori: 08-09-2018
  • Data ultimazione: 10-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01163980434 - MOTO NARDI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01163980434 - MOTO NARDI SRL

ACQUISTO MEMORIA TEODOLITE PER RILIEVI UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6D21725EC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 448 - GENERALE 862
    Oggetto: ACQUISTO MEMORIA TEODOLITE PER RILIEVI UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6D21725EC
  • CIG: Z6D21725EC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 68.08
  • Totale importo liquidato: 68.08
  • Data inizio lavori: 07-09-2018
  • Data ultimazione: 07-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

SERVIZIO PER ATTIVAZIONE CLOUD MICROSOFT PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. AFFIDO ALL'ING. SALVATORI MARCO DI TORRE SAN PATRIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB62688AE9
  • CIG: ZB62688AE9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 380.00
  • Totale importo liquidato: 323.92
  • Data inizio lavori: 29-12-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01909560441 - MARCO SALVATORI INGEGNERE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01909560441 - MARCO SALVATORI INGEGNERE

APPALTO LAVORI DI RISCOSTRUZIONE DEL CHIOSCO COMUNALE NEL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 77375181D9 - CUP F97B18000120004
  • CIG: 77375181D9
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 82168.73
  • Data inizio lavori: 25-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA
    • 01641920432 - UNIFOR SRL
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
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  • Aggiudicatari:
    • 01641920432 - UNIFOR SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'APM SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI CADITOIA ED ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CADITOIA STRADALE IN VIA C. GOLDONI. CIG Z7624D0995
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 477 - GENERALE 856
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'APM SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI CADITOIA ED ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CADITOIA STRADALE IN VIA C. GOLDONI. CIG Z7624D0995
  • CIG: Z7624D0995
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 20-07-2018
  • Data ultimazione: 20-07-2018
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AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI APERTURA PORTA ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 446 - GENERALE 855
    Oggetto: AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI APERTURA PORTA ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • CIG: ZB02263298
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-09-2018
  •  

PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAB24CCF50
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 445 - GENERALE 854
    Oggetto: PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAB24CCF50
  • CIG: ZAB24CCF50
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1948.95
  • Totale importo liquidato: 1948.95
  • Data inizio lavori: 05-09-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

SOSTITUZIONE BOLLITORE CON SCAMBIATORE PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO CALCIO DI B.GO PINTURA. AFFIDO ALLA DITTA CLAUDIO GISMONDI DI MORROVALLE. IMPEGNO SPESA. CIG. Z9F1CECD99
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 444 - GENERALE 851
    Oggetto: SOSTITUZIONE BOLLITORE CON SCAMBIATORE PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO CALCIO DI B.GO PINTURA. AFFIDO ALLA DITTA CLAUDIO GISMONDI DI MORROVALLE. IMPEGNO SPESA. CIG. Z9F1CECD99
  • CIG: Z9F1CECD99
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3355.00
  • Totale importo liquidato: 3355.00
  • Data inizio lavori: 05-09-2018
  • Data ultimazione: 27-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

SOSTITUZIONE SERBATOIO CON ANNESSA POMPA DI CALORE PRESSO L'ASILO COMUNALE IN VIA 25 APRILE. AFFIDO ALLA DITTA CLAUDIO GISMONDI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9F230CAE4
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 443 - GENERALE 850
    Oggetto: SOSTITUZIONE SERBATOIO CON ANNESSA POMPA DI CALORE PRESSO L'ASILO COMUNALE IN VIA 25 APRILE. AFFIDO ALLA DITTA CLAUDIO GISMONDI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9F230CAE4
  • CIG: Z9F230CAE4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3963.78
  • Totale importo liquidato: 3963.78
  • Data inizio lavori: 04-09-2018
  • Data ultimazione: 07-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

SERVIZI E FORNITURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA S. ANGELO NR. 35 E VIA ROMA NR. 23 - DETERMINA A CONTRARRE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 441 - GENERALE 835
    Oggetto: SERVIZI E FORNITURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA S. ANGELO NR. 35 E VIA ROMA NR. 23 - DETERMINA A CONTRARRE.
  • CIG: ZEE24B6EC1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13421.22
  • Totale importo liquidato: 10176.02
  • Data inizio lavori: 28-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
    • 00919910430 - GIORGIO DOMIZI
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
    • 00919910430 - GIORGIO DOMIZI
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE

RIPARAZIONE GIOCHI SU VERDE PUBBLICO DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 439 - GENERALE 822
    Oggetto: RIPARAZIONE GIOCHI SU VERDE PUBBLICO DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1529.27
  • Totale importo liquidato: 1529.27
  • Data inizio lavori: 23-08-2018
  • Data ultimazione: 30-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01065270421 - MACAGI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01065270421 - MACAGI SRL

SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE COMUNALE DI VIA ROMA. DITTA CREA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1^ SEMESTRE 2018. CIG ZB124B1E95
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 431 - GENERALE 814
    Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE COMUNALE DI VIA ROMA. DITTA CREA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1^ SEMESTRE 2018. CIG ZB124B1E95
  • CIG: ZB124B1E95
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  •  

RIPRISTINO CORNICIONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA CROCETTE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA.CIG. ZA324AD532
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 407 - GENERALE 789
    Oggetto: RIPRISTINO CORNICIONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA CROCETTE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA.CIG. ZA324AD532
  • CIG: ZA324AD532
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3172.00
  • Totale importo liquidato: 3172.00
  • Data inizio lavori: 21-08-2018
  • Data ultimazione: 29-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

AFFIDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF. CUP. F95I18000120004.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 403 - GENERALE 782
    Oggetto: AFFIDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF. CUP. F95I18000120004.
  • CIG: Z6A240C6CF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 22702.31
  • Totale importo liquidato: 22702.31
  • Data inizio lavori: 05-09-2018
  • Data ultimazione: 18-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB024AA9A3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 401 - GENERALE 780
    Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB024AA9A3
  • CIG: ZB024AA9A3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-08-2018
  •  

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 332 DEL 30/12/17 (N.GEN. 1117 DEL 30/12/17) FORNITURA PORTE ANTINCENDIO PER LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. CIG ZBD2160C85
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 400 - GENERALE 779
    Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 332 DEL 30/12/17 (N.GEN. 1117 DEL 30/12/17) FORNITURA PORTE ANTINCENDIO PER LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. CIG ZBD2160C85
  • CIG: ZBD2160C85
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 35000.00
  • Totale importo liquidato: 15512.30
  • Data inizio lavori: 17-08-2018
  • Data ultimazione: 23-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00348390436 - PASCUCCI E BONIFAZI SRL
    • 01732700438 - BETTUCCI E MASTROCOLA SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00348390436 - PASCUCCI E BONIFAZI SRL
    • 01732700438 - BETTUCCI E MASTROCOLA SNC

AFFIDO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALL'ARCH. ANDREA RAPARO DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z6A240C6CF
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 398 - GENERALE 777
    Oggetto: AFFIDO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALL'ARCH. ANDREA RAPARO DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z6A240C6CF
  • CIG: Z6A240C6CF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 676.00
  • Totale importo liquidato: 676.00
  • Data inizio lavori: 17-08-2018
  • Data ultimazione: 04-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01900040435 - ANDREA RAPARO
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018. CIG XE10DA011E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 396 - GENERALE 775
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018. CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 15-07-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 388 - GENERALE 767
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • CIG: Z87226D225
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 388 - GENERALE 767
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • CIG: Z48226D1D5
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 16956.74
  • Totale importo liquidato: 16956.74
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 388 - GENERALE 767
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • CIG: Z93226D175
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 94327.26
  • Totale importo liquidato: 94327.26
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 388 - GENERALE 767
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • CIG: ZA8226D13C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  •  

CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO RUANI, PER CONTROLLI ANNUALI ANNO 2018 DEI SOLAI DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA PIAVE, VIA GIOTTO, CROCETTE E COLLI ASOLA. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 387 - GENERALE 766
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO RUANI, PER CONTROLLI ANNUALI ANNO 2018 DEI SOLAI DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA PIAVE, VIA GIOTTO, CROCETTE E COLLI ASOLA. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZF824A7869
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1522.56
  • Totale importo liquidato: 1522.56
  • Data inizio lavori: 14-08-2018
  • Data ultimazione: 02-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01684280439 - RUANI MARCO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01684280439 - RUANI MARCO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7124A784D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 386 - GENERALE 765
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7124A784D
  • CIG: Z7124A784D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 19404.10
  • Totale importo liquidato: 19404.10
  • Data inizio lavori: 14-08-2018
  • Data ultimazione: 14-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

LAVORI SISTEMAZIONE CANCELLO SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO E SOSTITUZIONE SERRATURA SU PORTA DEL CHIOSCO PISCINA PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE24A6572
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 385 - GENERALE 764
    Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE CANCELLO SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO E SOSTITUZIONE SERRATURA SU PORTA DEL CHIOSCO PISCINA PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE24A6572
  • CIG: ZAE24A6572
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 780.80
  • Totale importo liquidato: 780.80
  • Data inizio lavori: 14-08-2018
  • Data ultimazione: 01-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

LAVORI DI SPOSTAMENTO CANCELLO PEDONALE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MORROVALLE E SOSTITUZIONE RUOTE CANCELLO SCUOLA DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA24A6557
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 384 - GENERALE 763
    Oggetto: LAVORI DI SPOSTAMENTO CANCELLO PEDONALE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MORROVALLE E SOSTITUZIONE RUOTE CANCELLO SCUOLA DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA24A6557
  • CIG: ZFA24A6557
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 719.80
  • Totale importo liquidato: 719.80
  • Data inizio lavori: 14-08-2018
  • Data ultimazione: 18-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO QUAGLIATINI, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 383 - GENERALE 761
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO QUAGLIATINI, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE
  • CIG: Z7F24A648B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 14231.48
  • Totale importo liquidato: 5832.57
  • Data inizio lavori: 13-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01684290438 - QUAGLIATINI MARCO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01684290438 - QUAGLIATINI MARCO

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO 35C9 TG. BE813VR CON SOSTITUZIONE MOTORE RIGENERATO E FRIZIONE COMPLETA. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF624A071E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 381 - GENERALE 751
    Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO 35C9 TG. BE813VR CON SOSTITUZIONE MOTORE RIGENERATO E FRIZIONE COMPLETA. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF624A071E
  • CIG: ZF624A071E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7313.50
  • Totale importo liquidato: 7313.50
  • Data inizio lavori: 09-08-2018
  • Data ultimazione: 29-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

LAVORI MANUTENZIONE IVECO EUROCARGO TG. AV978VN IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA924A06F4
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 380 - GENERALE 750
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE IVECO EUROCARGO TG. AV978VN IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA924A06F4
  • CIG: ZA924A06F4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 635.88
  • Totale importo liquidato: 635.88
  • Data inizio lavori: 09-08-2018
  • Data ultimazione: 31-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA TRATTORINO CLIMBER IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA GIROTTI G. SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F24A06D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 379 - GENERALE 749
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA TRATTORINO CLIMBER IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA GIROTTI G. SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F24A06D1
  • CIG: Z3F24A06D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 542.11
  • Totale importo liquidato: 542.11
  • Data inizio lavori: 09-08-2018
  • Data ultimazione: 28-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC

REALIZZAZIONE TORRETTA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI PIAZZALE MATTEOTTI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D228A25C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 378 - GENERALE 746
    Oggetto: REALIZZAZIONE TORRETTA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI PIAZZALE MATTEOTTI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D228A25C
  • CIG: Z0D228A25C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1225.00
  • Totale importo liquidato: 1225.00
  • Data inizio lavori: 08-08-2018
  • Data ultimazione: 13-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE HARD-DISK I-MAC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA MED COMPUTER SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4F26884B8
  • CIG: Z4F26884B8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 211 (N.GEN. 383/18). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE F.LLI MERLINI SNC E CANESTRARI GINO CANONE FISSO PER APPALTO TRIENNALE SGOMBERO NEVE. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 376 - GENERALE 744
    Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 211 (N.GEN. 383/18). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE F.LLI MERLINI SNC E CANESTRARI GINO CANONE FISSO PER APPALTO TRIENNALE SGOMBERO NEVE. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017
  • CIG: XD6152E888
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 976.00
  • Totale importo liquidato: 976.00
  • Data inizio lavori: 01-11-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO

FORNITURA N. 1 PC PER LA REGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E N. 2 TABLET PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA NUVOLAPOINT DI TRASAGHIS (UD). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z502687066
  • CIG: Z502687066
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1889.01
  • Totale importo liquidato: 1889.01
  • Data inizio lavori: 28-12-2018
  • Data ultimazione: 11-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02611310307 - NUVOLAPOINT
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02611310307 - NUVOLAPOINT

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARPAM MARCHE DIREZIONE GENERALE DI ANCONA PER CONTROLLO SU ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LIGURIA. CIG Z4D2686E9C
  • CIG: Z4D2686E9C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 97.60
  • Totale importo liquidato: 97.60
  • Data inizio lavori: 28-12-2018
  • Data ultimazione: 28-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01588450427 - ARPAM
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01588450427 - ARPAM

AFFIDO INCARICO PER RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO ANNO 2019. AFFIDO ALLA DITTA LAM SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z802685A0A
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 610.00
  • Totale importo liquidato: 610.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00387420417 - LAM SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00387420417 - LAM SRL

CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU) PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTI CAMPO SPORTIVO B.GO PINTURA PRATICA INAIL CENTRALE TERMICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA1249A99D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 375 - GENERALE 743
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU) PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTI CAMPO SPORTIVO B.GO PINTURA PRATICA INAIL CENTRALE TERMICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA1249A99D
  • CIG: ZA1249A99D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-08-2018
  •  

MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA ROTATORIA SR 485. AFFIDO ALLA DITTA PAGLIARINI FONTANE DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAB26699CA
  • CIG: ZAB26699CA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2501.00
  • Totale importo liquidato: 2501.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2018
  • Data ultimazione: 23-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3E249A967
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 374 - GENERALE 742
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3E249A967
  • CIG: Z3E249A967
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 899.14
  • Totale importo liquidato: 899.14
  • Data inizio lavori: 07-08-2018
  • Data ultimazione: 09-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TRATTORINO JOHN DEER 3045R. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 373 - GENERALE 739
    Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TRATTORINO JOHN DEER 3045R. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 336.49
  • Totale importo liquidato: 336.49
  • Data inizio lavori: 03-08-2018
  • Data ultimazione: 31-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411340431 - SGALLA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411340431 - SGALLA SRL

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6E267FCF2
  • CIG: Z6E267FCF2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 6218.08
  • Data inizio lavori: 27-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z47267FD38
  • CIG: Z47267FD38
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9254.89
  • Totale importo liquidato: 9254.89
  • Data inizio lavori: 27-12-2018
  • Data ultimazione: 08-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF52489A1D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 371 - GENERALE 735
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF52489A1D
  • CIG: ZF52489A1D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11669.30
  • Totale importo liquidato: 11669.30
  • Data inizio lavori: 31-07-2018
  • Data ultimazione: 20-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

FORNITURA MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE5267FCAA
  • CIG: ZE5267FCAA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1121.06
  • Totale importo liquidato: 1121.05
  • Data inizio lavori: 27-12-2018
  • Data ultimazione: 28-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CAPOLUOGO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRLDI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF2489720
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 370 - GENERALE 734
    Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CAPOLUOGO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRLDI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF2489720
  • CIG: ZDF2489720
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10941.19
  • Totale importo liquidato: 10941.19
  • Data inizio lavori: 31-07-2018
  • Data ultimazione: 28-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ASCANI GIOVANNI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB5267FC79
  • CIG: ZB5267FC79
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 578.00
  • Totale importo liquidato: 578.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2018
  • Data ultimazione: 29-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00991000431 - ASCANI GIANNI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00991000431 - ASCANI GIANNI

FORNITURA MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONE IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA CAPPONI EMPORIO DI PERUGINI ISABELLA DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6F267FC3C
  • CIG: Z6F267FC3C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1837.28
  • Totale importo liquidato: 1837.28
  • Data inizio lavori: 27-12-2018
  • Data ultimazione: 27-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PRGSLL68L50C770Y - PERUGINI ISABELLA - Capponi Emporio
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PRGSLL68L50C770Y - PERUGINI ISABELLA - Capponi Emporio

ACQUISTO CANALETTE CON GRIGLIA IN GHISA. AFFIDO ALLA DITTA MINNOZZI SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 369 - GENERALE 731
    Oggetto: ACQUISTO CANALETTE CON GRIGLIA IN GHISA. AFFIDO ALLA DITTA MINNOZZI SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 292.80
  • Totale importo liquidato: 292.80
  • Data inizio lavori: 31-07-2018
  • Data ultimazione: 08-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01063880445 - FONDERIA MINNOZZI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01063880445 - FONDERIA MINNOZZI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA GENERALI ASS.NI QUALE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE POLIZZA RCG IN ESSERE RELATIVA AL SINISTRO BIANCUCCI DANIELA DEL 10/04/2017. RIF. 51044. CIG Z092484FB8
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 368 - GENERALE 728
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA GENERALI ASS.NI QUALE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE POLIZZA RCG IN ESSERE RELATIVA AL SINISTRO BIANCUCCI DANIELA DEL 10/04/2017. RIF. 51044. CIG Z092484FB8
  • CIG: Z092484FB8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-04-2017
  • Data ultimazione: 30-07-2018
  •  

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. DITTA ENEL SOLE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 25677.23
  • Totale importo liquidato: 25677.23
  • Data inizio lavori: 19-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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