Informazioni sulle singole procedure

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SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. DA PARTE DEL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
  • CIG: Z87226D225
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 8054.19
  • Totale importo liquidato: 8054.19
  • Data inizio lavori: 19-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. DA PARTE DEL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
  • CIG: Z48226D1D5
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 107993.20
  • Totale importo liquidato: 107993.20
  • Data inizio lavori: 19-12-2018
  • Data ultimazione: 20-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. DA PARTE DEL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
  • CIG: Z93226D175
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 68422.85
  • Totale importo liquidato: 68422.85
  • Data inizio lavori: 19-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. DA PARTE DEL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
  • CIG: ZA8226D13C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 19-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
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AFFIDO SERVIZIO RINNOVO CONTRATTI LICENZE SOFTWARE AUTODESK A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. ALLA DITTA TECHNE SRL DI CECINA (LI). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2F2666B9F
  • CIG: Z2F2666B9F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 622.20
  • Totale importo liquidato: 622.20
  • Data inizio lavori: 19-12-2018
  • Data ultimazione: 28-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01121580490 - TECHNE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01121580490 - TECHNE SRL

ACQUISTO INDUMENTI DPI PER OPERAI ESTERNI. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 366 - GENERALE 718
    Oggetto: ACQUISTO INDUMENTI DPI PER OPERAI ESTERNI. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2
  • CIG: Z1723183D2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 305.83
  • Totale importo liquidato: 305.83
  • Data inizio lavori: 19-07-2018
  • Data ultimazione: 31-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE. DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM). IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
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CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA RANTON SRL DI PESCARA SEDE OPERATIVA DI MORROVALLE (MC) PER ASSISTENZA COMUNE DI MORROVALLE NELLA VERTENZA ARBITRALE IN ESSERE CON ITALGAS SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6C2661713
  • CIG: Z6C2661713
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018. CIG 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 365 - GENERALE 710
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-04-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA ANNO 2018 PER LA SUCCESSIVA RESTITUZIONE DA PARTE DEL SUDDETTO AATO 3. CIG Z022660354
  • CIG: Z022660354
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
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REALIZZAZIONE PALETTI IN FERRO E TABELLONI PRESSO IL VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B245D453
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 362 - GENERALE 705
    Oggetto: REALIZZAZIONE PALETTI IN FERRO E TABELLONI PRESSO IL VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B245D453
  • CIG: Z1B245D453
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5953.60
  • Totale importo liquidato: 5953.60
  • Data inizio lavori: 14-07-2018
  • Data ultimazione: 03-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B265F2ED
  • CIG: Z2B265F2ED
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI SU STABILI E MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCEDIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 361- GENERALE 704
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI SU STABILI E MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCEDIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 220.09
  • Totale importo liquidato: 220.09
  • Data inizio lavori: 14-07-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL PINCIO AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONI PER IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 7278957157
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 359 - GENERALE 700
    Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL PINCIO AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONI PER IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 7278957157
  • CIG: 7278957157
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 14010.61
  • Totale importo liquidato: 14010.61
  • Data inizio lavori: 13-07-2018
  • Data ultimazione: 15-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

INDENNIZZO PER STUDI PERITALI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE ALL RISK GROUPAMA A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI ALLA DITTA EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU) E ALLO STUDIO L.C.F. ENGINEERING SRL DI FERRARA. CIG. Z972458DD1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 357 - GENERALE 695
    Oggetto: INDENNIZZO PER STUDI PERITALI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE ALL RISK GROUPAMA A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI ALLA DITTA EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU) E ALLO STUDIO L.C.F. ENGINEERING SRL DI FERRARA. CIG. Z972458DD1
  • CIG: Z972458DD1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 12-07-2018
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CANONE SERVIZIO ED INTERVENTI MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z19265ED18
  • CIG: Z19265ED18
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3062.88
  • Totale importo liquidato: 3062.88
  • Data inizio lavori: 18-12-2018
  • Data ultimazione: 18-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01865710444 - SAVELLI ASCENSORI SRL
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  • Aggiudicatari:
    • 01865710444 - SAVELLI ASCENSORI SRL

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA (MC). CIG. Z6D21725EC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 355 - GENERALE 692
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA (MC). CIG. Z6D21725EC
  • CIG: Z6D21725EC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 352.58
  • Totale importo liquidato: 352.58
  • Data inizio lavori: 12-07-2018
  • Data ultimazione: 12-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA DEL CONTRIBUTO PARI ALLA META' DELLA RATA DI AMMORTAMENTO MAGGIO 2018 DEL MUTUO CONTRATTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS. CIG Z17243DA4E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 354 - GENERALE 684
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA DEL CONTRIBUTO PARI ALLA META' DELLA RATA DI AMMORTAMENTO MAGGIO 2018 DEL MUTUO CONTRATTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS. CIG Z17243DA4E
  • CIG: Z17243DA4E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1984.78
  • Totale importo liquidato: 1984.78
  • Data inizio lavori: 11-05-2018
  • Data ultimazione: 11-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01142900438 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01142900438 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA

CONFERIMENTO INCARICO ALLA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU) PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI AZIENDE MEDIO RISCHIO (8 ORE) PER N. 2 LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO. CIG Z87244598F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 353 - GENERALE 683
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU) PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI AZIENDE MEDIO RISCHIO (8 ORE) PER N. 2 LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO. CIG Z87244598F
  • CIG: Z87244598F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 06-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01213360413 - SEA GRUPPO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01213360413 - SEA GRUPPO SRL

CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. STEFANO FILIPPETTI DI CIVITANOVA MARCHE PER ASSISTENZA DEL COMUNE DI MORROVALLE NELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 659/2018 PRODOTTO DALLA DITTA EUROPABUS SRL. CIG Z7924452D8
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 352 - GENERALE 682
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. STEFANO FILIPPETTI DI CIVITANOVA MARCHE PER ASSISTENZA DEL COMUNE DI MORROVALLE NELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 659/2018 PRODOTTO DALLA DITTA EUROPABUS SRL. CIG Z7924452D8
  • CIG: Z7924452D8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4230.16
  • Totale importo liquidato: 2453.84
  • Data inizio lavori: 06-07-2018
  • Data ultimazione: 25-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01557900436 - AVV. FILIPPETTI STEFANO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01557900436 - AVV. FILIPPETTI STEFANO

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA LARENA BIANCAROSA DI MORROVALLE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI AL PROPRIO MEZZO, COMPRENSIVO DI SPESE LEGALI, A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 14/12/2017. CIG ZA8243E8E0
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 350 - GENERALE 680
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA LARENA BIANCAROSA DI MORROVALLE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI AL PROPRIO MEZZO, COMPRENSIVO DI SPESE LEGALI, A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 14/12/2017. CIG ZA8243E8E0
  • CIG: ZA8243E8E0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 14-12-2017
  • Data ultimazione: 05-07-2018
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO DA EROGARE AI PRESIDENTI DEI CONSORZI STRADALI COLLI ASOLA, CULMICI, LAMATICCI - FUGIANO - PETROCCA S. LUCIA E CERVARE 3. ANNO 2017. CIG Z5D243DA8B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 349 - GENERALE 679
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO DA EROGARE AI PRESIDENTI DEI CONSORZI STRADALI COLLI ASOLA, CULMICI, LAMATICCI - FUGIANO - PETROCCA S. LUCIA E CERVARE 3. ANNO 2017. CIG Z5D243DA8B
  • CIG: Z5D243DA8B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO. SOCIETA' GI GROUP DI PORTO SANT'ELPIDIO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZF824380F0
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 348 - GENERALE 676
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO. SOCIETA' GI GROUP DI PORTO SANT'ELPIDIO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZF824380F0
  • CIG: ZF824380F0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13204.11
  • Totale importo liquidato: 12165.78
  • Data inizio lavori: 03-07-2018
  • Data ultimazione: 08-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 11629770154 - GI GROUP SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 11629770154 - GI GROUP SPA

RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA SCESA SANTA LUCIA 3. AFFIDO AL GEOM. TAMARA ROMAGNOLI DI MORROVALLE (MC) VARIAZIONE CATASTALE PER RILASCIO AGIBILITA'. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 347 - GENERALE 667
    Oggetto: RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA SCESA SANTA LUCIA 3. AFFIDO AL GEOM. TAMARA ROMAGNOLI DI MORROVALLE (MC) VARIAZIONE CATASTALE PER RILASCIO AGIBILITA'. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1
  • CIG: ZA92409DF1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1665.30
  • Totale importo liquidato: 1665.30
  • Data inizio lavori: 28-06-2018
  • Data ultimazione: 06-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA

AFFIDO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER MEZZI COMUNALI TARGATI BN676BL E ET137HS ALL'OFFICINA MECCANICA MENCHI SRL DI PIEDIRIPA - MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF72647790
  • CIG: ZF72647790
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1673.20
  • Totale importo liquidato: 1673.20
  • Data inizio lavori: 17-12-2018
  • Data ultimazione: 21-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00944890433 - MENCHI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00944890433 - MENCHI S.R.L.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3. AFFIDO ALL'ING. GIORGIO DOMIZI DI MACERATA PER REDAZIONE APE E CERTIFICATO ACUSTICO. CIG. ZA92409DF1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 346 - GENERALE 664
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3. AFFIDO ALL'ING. GIORGIO DOMIZI DI MACERATA PER REDAZIONE APE E CERTIFICATO ACUSTICO. CIG. ZA92409DF1
  • CIG: ZA92409DF1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1078.48
  • Totale importo liquidato: 1078.48
  • Data inizio lavori: 27-06-2018
  • Data ultimazione: 09-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00919910430 - GIORGIO DOMIZI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00919910430 - GIORGIO DOMIZI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3. AFFIDO ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE PER COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CIG. ZA92409DF1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 345 - GENERALE 663
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3. AFFIDO ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE PER COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CIG. ZA92409DF1
  • CIG: ZA92409DF1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-06-2018
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 425.50
  • Totale importo liquidato: 425.50
  • Data inizio lavori: 15-12-2018
  • Data ultimazione: 15-12-2018
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RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3 AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC) PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 344 - GENERALE 661
    Oggetto: RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3 AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC) PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1
  • CIG: ZA92409DF1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4680.01
  • Totale importo liquidato: 4680.01
  • Data inizio lavori: 27-06-2018
  • Data ultimazione: 13-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

APPALTO PER L'AFFIDO DEI LAVORI DI OTTENIMENTO C.P.I. ED AGIBILITA' DEL CAMPO DI CALCIO "SAN FRANCESCO" A TRODICA DI MORROVALLE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 77469991D1. CUP. F96H18000010001
  • CIG: 77469991D1
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 204048.80
  • Totale importo liquidato: 180179.76
  • Data inizio lavori: 18-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03500490614 - CREA COSTRUZIONI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03500490614 - CREA COSTRUZIONI SRL

RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3 AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC) PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICO E IDRAULICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 343 - GENERALE 660
    Oggetto: RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3 AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC) PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI TERMICO E IDRAULICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1
  • CIG: ZA92409DF1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3457.62
  • Totale importo liquidato: 3457.62
  • Data inizio lavori: 27-06-2018
  • Data ultimazione: 07-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3 AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN) PER LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 342 - GENERALE 659
    Oggetto: RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3 AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN) PER LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1
  • CIG: ZA92409DF1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 15103.10
  • Totale importo liquidato: 15103.10
  • Data inizio lavori: 27-06-2018
  • Data ultimazione: 30-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARI ALLA META' DELLA RATA DI AMMORTAMENTO NOVEMBRE 2018 DEL MUTUO CONTRATTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS. CIG ZD3264836E
  • CIG: ZD3264836E
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 13-12-2018
  • Data ultimazione: 13-12-2018
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REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT STRADA TG. BN677BL IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD02642093
  • CIG: ZD02642093
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 66.88
  • Totale importo liquidato: 66.88
  • Data inizio lavori: 12-12-2018
  • Data ultimazione: 13-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 76400.78
  • Totale importo liquidato: 76400.78
  • Data inizio lavori: 12-12-2018
  • Data ultimazione: 12-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL

SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL NUOVO QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO MePA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1281
    Oggetto: SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL NUOVO QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO MePA
  • CIG: Z90264BBE3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 1000.00
  • Data inizio lavori: 13-12-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SM23302 - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC) PER APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 FINO A MARZO 2018. CIG XD6152E888
  • CIG: XD6152E888
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 12-12-2018
  • Data ultimazione: 12-12-2018
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DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA NUOVO POLO SCOLASTICO SITO IN LOC. B.GO PINTURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ERAP DI MACERATA. CIG. 7725393BF8. CUP. F99F18000940004
  • CIG: 7725393BF8
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 390229.10
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-12-2018
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02573290422 - ERAP MARCHE ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA
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  • Aggiudicatari:
    • 02573290422 - ERAP MARCHE ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA

DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO CATTURA PICCIONI PRESSO IL CENTRO STORICO PERIODO DAL 15/12/2018 AL 31/03/2019. CIG ZB8262C3EC
  • CIG: ZB8262C3EC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 1299.98
  • Data inizio lavori: 15-12-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01340370426 - QUARK SRL
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  • Aggiudicatari:
    • 01340370426 - QUARK SRL

ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT'ANGELO 15-17. AFFIDO ALLA DITTA CREA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z48262611A
  • CIG: Z48262611A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 872.30
  • Totale importo liquidato: 402.60
  • Data inizio lavori: 06-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01546730431 - CREA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01546730431 - CREA SRL

ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L' EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROMA 23. AFFIDO ALLA DITTA CREA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z942624686
  • CIG: Z942624686
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 872.30
  • Totale importo liquidato: 805.20
  • Data inizio lavori: 06-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01546730431 - CREA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01546730431 - CREA SRL

SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI TRAMITE FORNITURA GHIAIA E ESECUZIONE DI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE IN ATTESA DI FORMALIZZAZIONE NUOVA GARA PER GLI ANNI 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB52622833
  • CIG: ZB52622833
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 35075.90
  • Data inizio lavori: 05-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

Servizi di autocontrollo mense scolastiche a.s. 2016/2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 568
    Oggetto: SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE SCUOLE INFANZIA AI SENSI DEL D.LVO 155/97 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI . AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA QUALICHEM
  • CIG: Z761B2051C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 670.00
  • Totale importo liquidato: 670.00
  • Data inizio lavori: 01-09-2016
  • Data ultimazione: 30-06-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01182200434 - QUALICHEM SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01182200434 - QUALICHEM SNC

TUSP - SUPPORTO OPERATIVO PER LA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE E ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1223
    Oggetto: TUSP - SUPPORTO OPERATIVO PER LA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE E ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE
  • CIG: Z60261E917
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6000.00
  • Totale importo liquidato: 3000.00
  • Data inizio lavori: 04-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01469790990 - DELFINO & PARTNERS s.p.a.
  •  

CORSO AGGIORNAMENTO FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019/2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. REG. GEN. 1177
    Oggetto: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI UFFICIO FINANZIARIO A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019/2021
  • CIG: ZAD25FE682
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 242.00
  • Totale importo liquidato: 242.00
  • Data inizio lavori: 27-11-2018
  • Data ultimazione: 27-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01469790990 - DELFINO & PARTNERS s.p.a.
  •  

CORSO AGGIORNAMENTO FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019/2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. REG. GEN. 1177
    Oggetto: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI UFFICIO FINANZIARIO A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019/2021
  • CIG: Z3025FE722
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 220.00
  • Totale importo liquidato: 220.00
  • Data inizio lavori: 03-12-2018
  • Data ultimazione: 03-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL
  •  

ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI TUTTE LE CATEGORIE DOCUMENTALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. REG. GEN. 1187
    Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI TUTTE LE CATEGORIE DOCUMENTALI - ADESIONE OFFERTA MePA DITTA HALLEY INFORMATIVA SRL
  • CIG: Z8A25FE1FA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2250.00
  • Totale importo liquidato: 2250.00
  • Data inizio lavori: 29-11-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  

SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE DA NOVEMBRE 2018 FINO A MARZO 2019 LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2F261BA8C
  • CIG: Z2F261BA8C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4880.00
  • Totale importo liquidato: 2440.00
  • Data inizio lavori: 01-11-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC
    • 00365270438 - CANESTRARI GINO
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC
    • 00365270438 - CANESTRARI GINO
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC

SIOPE + ADESIONE OFFERTA MePA "UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON SOFTWARE FINANZIARIA HALLEY"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. REG GEN 1054
    Oggetto: SIOPE + ADESIONE OFFERTA MePA "UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON SOFTWARE FINANZIARIA HALLEY"
  • CIG: ZCB2595153
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2500.00
  • Totale importo liquidato: 1100.00
  • Data inizio lavori: 03-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  

RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3 AFFIDO ALLA DITTA FOLUSCI INFISSI DI TOLENTINO (MC) REALIZZAZIONE NUOVI INFISSI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1 CUP F97C1800003005
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 341 - GENERALE 658
    Oggetto: RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3 AFFIDO ALLA DITTA FOLUSCI INFISSI DI TOLENTINO (MC) REALIZZAZIONE NUOVI INFISSI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1 CUP F97C1800003005
  • CIG: ZA92409DF1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6494.68
  • Totale importo liquidato: 6494.68
  • Data inizio lavori: 27-06-2018
  • Data ultimazione: 31-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00130100431 - FOLUSCI INFISSI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00130100431 - FOLUSCI INFISSI SRL
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