Informazioni sulle singole procedure

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LAVORI DI PRONTA REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE VERDE CAPOLUOGO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD722D8209
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 175 - GENERALE 318
    Oggetto: LAVORI DI PRONTA REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE VERDE CAPOLUOGO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD722D8209
  • CIG: ZD722D8209
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2013.00
  • Totale importo liquidato: 2013.00
  • Data inizio lavori: 20-03-2018
  • Data ultimazione: 30-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 174 - GENERALE 317
    Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • CIG: ZB02263298
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2266.76
  • Totale importo liquidato: 2266.76
  • Data inizio lavori: 20-03-2018
  • Data ultimazione: 28-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAV ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 3^ QUADRIMESTRE 2017. CIG ZF622D246C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 173 - GENERALE 314
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAV ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 3^ QUADRIMESTRE 2017. CIG ZF622D246C
  • CIG: ZF622D246C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 510.00
  • Totale importo liquidato: 510.00
  • Data inizio lavori: 01-09-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO PALA ESCAVATORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI CHIESANUOVA DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB22D5A22
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 172 - GENERALE 313
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO PALA ESCAVATORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI CHIESANUOVA DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB22D5A22
  • CIG: ZBB22D5A22
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 445.30
  • Totale importo liquidato: 445.30
  • Data inizio lavori: 19-03-2018
  • Data ultimazione: 30-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDO ALLA ENEL SOLE SRL DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z882272D99
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 171 - GENERALE 310
    Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDO ALLA ENEL SOLE SRL DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z882272D99
  • CIG: Z882272D99
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 12252.15
  • Totale importo liquidato: 12252.15
  • Data inizio lavori: 16-03-2018
  • Data ultimazione: 31-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

ACQUISTO SALGEMMA PER DISGELO STRADALE. AFFIDO TRAMITE PROCEDURA MEPA ALLA DITTA L. & G. TRADING SRL DI RAVENNA (RA). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9322C35F5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 163 - GENERALE 300
    Oggetto: ACQUISTO SALGEMMA PER DISGELO STRADALE. AFFIDO TRAMITE PROCEDURA MEPA ALLA DITTA L. & G. TRADING SRL DI RAVENNA (RA). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9322C35F5
  • CIG: Z9322C35F5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3843.00
  • Totale importo liquidato: 3843.00
  • Data inizio lavori: 14-03-2018
  • Data ultimazione: 23-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02313890390 - L e G TRADING SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02313890390 - L e G TRADING SRL

SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU VIE E AREE COMUNALI EFFETTUATO DAL 26/02/2018 AL 02/03/2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB922C0E32
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 159 - GENERALE 293
    Oggetto: SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU VIE E AREE COMUNALI EFFETTUATO DAL 26/02/2018 AL 02/03/2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB922C0E32
  • CIG: ZB922C0E32
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 16250.10
  • Totale importo liquidato: 16250.10
  • Data inizio lavori: 26-02-2018
  • Data ultimazione: 02-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • 00365270438 - CANESTRARI GINO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • 00365270438 - CANESTRARI GINO

FORNITURA ZANCHE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA DI RECANATI (MC). CIG. 7278957157
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 158 - GENERALE 291
    Oggetto: FORNITURA ZANCHE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA DI RECANATI (MC). CIG. 7278957157
  • CIG: 7278957157
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1212.38
  • Totale importo liquidato: 1212.38
  • Data inizio lavori: 14-03-2018
  • Data ultimazione: 30-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00082630435 - IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00082630435 - IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 152 - GENERALE 281
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.
  • CIG: Z021D794AD
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 7856.75
  • Totale importo liquidato: 7856.75
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 152 - GENERALE 281
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.
  • CIG: Z93226D175
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 7448.96
  • Totale importo liquidato: 7448.96
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOTAL ERG SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. CIG XE10DA011E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 149 - GENERALE 271
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOTAL ERG SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE (MC) MESE DI GENNAIO 2018. CIG 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 148 - GENERALE 270
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE (MC) MESE DI GENNAIO 2018. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2018
  •  

RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME PALAZZO LAZZARINI. AFFIDO ALLA DITTA TECHNOGROUP ITERNATIONAL SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 147 - GENERALE 269
    Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME PALAZZO LAZZARINI. AFFIDO ALLA DITTA TECHNOGROUP ITERNATIONAL SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • CIG: ZB02263298
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 258.64
  • Totale importo liquidato: 258.64
  • Data inizio lavori: 09-03-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01259550430 - TECNOGROUP SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01259550430 - TECNOGROUP SRL

SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL MEZZO COMUNALE TG. ZA093DT A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 142 - GENERALE 260
    Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL MEZZO COMUNALE TG. ZA093DT A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36
  • CIG: Z302250F36
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 480.68
  • Totale importo liquidato: 480.68
  • Data inizio lavori: 06-03-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 136 - GENERALE 253
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 83617.92
  • Totale importo liquidato: 83617.92
  • Data inizio lavori: 21-03-2012
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE LETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 128 - GENERALE 243
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE LETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C
  • CIG: Z0D228A25C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4093.06
  • Totale importo liquidato: 4093.06
  • Data inizio lavori: 03-03-2018
  • Data ultimazione: 03-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI UFFICIO ANAGRAFE (OPERE LETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 92 - GENERALE 201
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI UFFICIO ANAGRAFE (OPERE LETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C
  • CIG: Z0D228A25C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1900.27
  • Totale importo liquidato: 1900.27
  • Data inizio lavori: 27-02-2019
  • Data ultimazione: 27-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO LAZZARINI A SEGUITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER SISMA 2016. AFFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 91 - GENERALE 200
    Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO LAZZARINI A SEGUITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER SISMA 2016. AFFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298.
  • CIG: ZB02263298
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1085.80
  • Totale importo liquidato: 1085.80
  • Data inizio lavori: 26-02-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE

LAVORI DI SISTEMAZIONI E RIPARAZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 90 - GENERALE 199
    Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONI E RIPARAZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • CIG: ZB02263298
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2787.70
  • Totale importo liquidato: 2787.70
  • Data inizio lavori: 26-02-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE ALLA REGIONE MARCHE PRATICA PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485 CORRIDONIA MACERATESE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z882272D99
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 87 - GENERALE 189
    Oggetto: PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE ALLA REGIONE MARCHE PRATICA PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485 CORRIDONIA MACERATESE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z882272D99
  • CIG: Z882272D99
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 150.00
  • Totale importo liquidato: 150.00
  • Data inizio lavori: 22-02-2018
  • Data ultimazione: 22-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA (MC). CIG. Z302250F36
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 86 - GENERALE 188
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA (MC). CIG. Z302250F36
  • CIG: Z302250F36
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 863.69
  • Totale importo liquidato: 863.69
  • Data inizio lavori: 22-02-2018
  • Data ultimazione: 04-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85 - GENERALE 185
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.
  • CIG: Z93226D175
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2657.90
  • Totale importo liquidato: 2657.90
  • Data inizio lavori: 01-10-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI PRESIDI ANTINCENDIO. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCENDIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB02263298
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 84 - GENERALE 174
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI PRESIDI ANTINCENDIO. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCENDIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB02263298
  • CIG: ZB02263298
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3274.48
  • Totale importo liquidato: 3274.48
  • Data inizio lavori: 20-02-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL

APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2018. AFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC DI URBISAGLIA (MC) A MEZZO ORDINE MEPA N. 4157156 ALLE STESSE CONDIZIONI DELL'ANNO 2017. CIG. ZB321EF942
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 83 - GENERALE 171
    Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2018. AFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC DI URBISAGLIA (MC) A MEZZO ORDINE MEPA N. 4157156 ALLE STESSE CONDIZIONI DELL'ANNO 2017. CIG. ZB321EF942
  • CIG: ZB321EF942
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2928.00
  • Totale importo liquidato: 2928.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO BOLLETTINI C/C POSTALE TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/01/2018 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 28/02/2018. CIG ZF721D06E1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 75 - GENERALE 160
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO BOLLETTINI C/C POSTALE TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/01/2018 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 28/02/2018. CIG ZF721D06E1
  • CIG: ZF721D06E1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 537.59
  • Totale importo liquidato: 537.59
  • Data inizio lavori: 15-02-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI NISSAN CAB STAR TG. CA547SJ E DAILY IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLE DITTE CIMINI SERVICE SRL DI MONTECOSARO E INTERAUTO SERVICE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 74 - GENERALE 159
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI NISSAN CAB STAR TG. CA547SJ E DAILY IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLE DITTE CIMINI SERVICE SRL DI MONTECOSARO E INTERAUTO SERVICE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36
  • CIG: Z302250F36
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 472.24
  • Totale importo liquidato: 472.24
  • Data inizio lavori: 15-02-2018
  • Data ultimazione: 09-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01505630432 - CIMINI SERVICE SRL
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01505630432 - CIMINI SERVICE SRL
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT STRADA. AFFIDO ALL'AUTOFFICINA PAOLUCCI SILVANO & ALBERTO SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0922367EC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 63 - GENERALE 131
    Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT STRADA. AFFIDO ALL'AUTOFFICINA PAOLUCCI SILVANO & ALBERTO SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0922367EC
  • CIG: Z0922367EC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 08-02-2018
  •  

REALIZZAZIONE INFISSI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE SITO NEL PIAZZALE PESCHERIA. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z182203D32.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 56 - GENERALE 112
    Oggetto: REALIZZAZIONE INFISSI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE SITO NEL PIAZZALE PESCHERIA. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z182203D32.
  • CIG: Z182203D32
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2745.00
  • Totale importo liquidato: 2745.00
  • Data inizio lavori: 02-02-2018
  • Data ultimazione: 27-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z962202B31
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 55 - GENERALE 110
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z962202B31
  • CIG: Z962202B31
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 988.20
  • Totale importo liquidato: 988.20
  • Data inizio lavori: 02-02-2018
  • Data ultimazione: 05-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

NOMINA C.T.P. ING. MARCO RUANI PER RAPPRESENTARE IL COMUNE NELLA VERTENZA PROMOSSA DALLE SIG.RE COLA E SABBATINI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6821F84DC. CUP F93J18000000004.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 54 - GENERALE 103
    Oggetto: NOMINA C.T.P. ING. MARCO RUANI PER RAPPRESENTARE IL COMUNE NELLA VERTENZA PROMOSSA DALLE SIG.RE COLA E SABBATINI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6821F84DC. CUP F93J18000000004.
  • CIG: Z6821F84DC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01684280439 - RUANI MARCO
  •  

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE PER L'OTTENIMENTO DEL CPI. AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ALLA SOCIETA ETA INGEGNERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 53 - GENERALE 100
    Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE PER L'OTTENIMENTO DEL CPI. AFFIDO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ALLA SOCIETA ETA INGEGNERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZA721F65CC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5963.36
  • Totale importo liquidato: 5963.36
  • Data inizio lavori: 31-01-2018
  • Data ultimazione: 29-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL

POTATURA TIGLI LUNGO I VIALI DEL PINCIO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3021E81A1.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51 - GENERALE 89
    Oggetto: POTATURA TIGLI LUNGO I VIALI DEL PINCIO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3021E81A1.
  • CIG: Z3021E81A1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 12310.54
  • Totale importo liquidato: 12310.54
  • Data inizio lavori: 27-01-2018
  • Data ultimazione: 12-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. N. 139 DEL 05/03/2018 (N.GEN. 256 DEL 05/03/2018) DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALLA DITTA ACCA SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO LICENZE D'USO SOFTWARE - CIG Z2C1D44A02
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50 - GENERALE 82
    Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. N. 139 DEL 05/03/2018 (N.GEN. 256 DEL 05/03/2018) DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALLA DITTA ACCA SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO LICENZE D'USO SOFTWARE - CIG Z2C1D44A02
  • CIG: Z2C1D44A02
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 780.80
  • Totale importo liquidato: 780.80
  • Data inizio lavori: 04-04-2018
  • Data ultimazione: 04-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA

AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER CONTABILITA' CANTIERI A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA ITALSOFT GROUP SRL DI STANGHELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDA21E38D0
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 49 - GENERALE 81
    Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER CONTABILITA' CANTIERI A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA ITALSOFT GROUP SRL DI STANGHELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDA21E38D0
  • CIG: ZDA21E38D0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 439.20
  • Totale importo liquidato: 439.20
  • Data inizio lavori: 26-01-2018
  • Data ultimazione: 12-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04345690285 - ITAL SOFT GROUP SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04345690285 - ITAL SOFT GROUP SPA

RIPARAZIONE CIRCOLATORI PRESSO CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI B.GO PINTURA. AFFIDO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA (MO). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z2B21E2A00
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48 - GENERALE 79
    Oggetto: RIPARAZIONE CIRCOLATORI PRESSO CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI B.GO PINTURA. AFFIDO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA (MO). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z2B21E2A00
  • CIG: Z2B21E2A00
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 350.75
  • Totale importo liquidato: 350.75
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 24-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00154950364 - CPL CONCORDIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00154950364 - CPL CONCORDIA

RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA A SERVIZIO DEL VERDE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA GIROTTI G. SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1E21E2875
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 47 - GENERALE 78
    Oggetto: RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA A SERVIZIO DEL VERDE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA GIROTTI G. SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1E21E2875
  • CIG: Z1E21E2875
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 326.96
  • Totale importo liquidato: 326.96
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 21-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO LAZZARINI. AFFIDO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7321E26DB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 46 - GENERALE 77
    Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO LAZZARINI. AFFIDO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7321E26DB
  • CIG: Z7321E26DB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1037.00
  • Totale importo liquidato: 1037.00
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 06-03-2018
  •  

RIPARAZIONE VETRO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA ARTIGIANVETRO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7421E252A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 45 - GENERALE 76
    Oggetto: RIPARAZIONE VETRO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA ARTIGIANVETRO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7421E252A
  • CIG: Z7421E252A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 207.40
  • Totale importo liquidato: 207.40
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00923410435 - ARTIGIANVETRO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00923410435 - ARTIGIANVETRO SRL

RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA BRAMANTE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DA PARTE DI IGNOTI. AFFIDO ALLA DITTA ENEL SOLE DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE721E22D3
  • CIG: ZE721E22D3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 895.31
  • Totale importo liquidato: 895.31
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL

MONTAGGIO SEDUTE PRESSO LE PANCHINE DEL CAMPO DA CALCIO SITO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA GREEN LINE SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 43 - GENERALE 74
    Oggetto: MONTAGGIO SEDUTE PRESSO LE PANCHINE DEL CAMPO DA CALCIO SITO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA GREEN LINE SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZFA21E0D79
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 329.40
  • Totale importo liquidato: 329.40
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 08-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL

RIPARAZIONE PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA MED COMPUTER SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7A21E0863
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 42 - GENERALE 72
    Oggetto: RIPARAZIONE PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA MED COMPUTER SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7A21E0863
  • CIG: Z7A21E0863
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 319.99
  • Totale importo liquidato: 319.99
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00940570435 - MED COMPUTER SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00940570435 - MED COMPUTER SRL

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO BOLLETTINI C/C POSTALE TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/12/2017 DA PAGARSI ENTRO IL 31/01/2018. CIG ZF721D06E1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 41- GENERALE 63
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO BOLLETTINI C/C POSTALE TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/12/2017 DA PAGARSI ENTRO IL 31/01/2018. CIG ZF721D06E1
  • CIG: ZF721D06E1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 22-01-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2018
  •  

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VIA ROMA N. 23 FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA. AFFIDO INCARICO ALL'ARCH. SCATAGLINI GIORGIO PER REDAZIONE ACCATASTAMENTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 35 - GENERALE 41
    Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VIA ROMA N. 23 FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA. AFFIDO INCARICO ALL'ARCH. SCATAGLINI GIORGIO PER REDAZIONE ACCATASTAMENTO
  • CIG: 1601134193
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 2500.00
  • Data inizio lavori: 15-01-2018
  • Data ultimazione: 23-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00793880436 - SCATAGLINI GIORGIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00793880436 - SCATAGLINI GIORGIO

AFFIDO INCARICO PERITO DI PARTE ALLA SOCIETA EASY PROBLEM E ALL'ING. DI VIRGILIO TIZIANO COME CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER I DANNI AL CHIOSCO COMUNALE A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL 12/12/2017 SENZA ULTERIORI ONERI A CARICO DEL COMUNE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1 - GENERALE 1
    Oggetto: AFFIDO INCARICO PERITO DI PARTE ALLA SOCIETA EASY PROBLEM E ALL'ING. DI VIRGILIO TIZIANO COME CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER I DANNI AL CHIOSCO COMUNALE A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL 12/12/2017 SENZA ULTERIORI ONERI A CARICO DEL COMUNE
  • CIG: Z4A25665C1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 03-01-2018
  • Data ultimazione: 08-11-2018
  •  

ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO EDIFICI SCOLASTICI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 448
    Oggetto: ACQUISTO BANDIERE EDIFICI SCOLASTICI
  • CIG: Z0A2349889
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 75.00
  • Totale importo liquidato: 75.00
  • Data inizio lavori: 21-04-2018
  • Data ultimazione: 15-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC

PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA-MARKETING DIGITALE E PIANO DI COMUNICAZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1394
    Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE : PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA 2^ANNUALITA'- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EMPIX MULTIMEDIA ED IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZB2268B7EA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4590.00
  • Totale importo liquidato: 4590.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01410250433 - EMPIX MULTIMEDIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01410250433 - EMPIX MULTIMEDIA

ACQUISTO 2 PERSONAL COMPUTER SETTORE AFFARI GENERALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1397
    Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER POSTAZIONI OPERATIVE SERVIZI GENERALI TRAMITE M.E.P.A. AFFIDAMENTO DITTA GIORGI UFFICIO SAS E IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZEA268AD84
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2916.00
  • Totale importo liquidato: 2916.00
  • Data inizio lavori: 29-12-2018
  • Data ultimazione: 09-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322590411 - Giorgi Ufficio Sas di Giorgi Maurizio & C
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322590411 - Giorgi Ufficio Sas di Giorgi Maurizio & C

FORNITURA BUFFET NATALIZIO
  • CIG: ZC3266A71F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 400.00
  • Totale importo liquidato: 400.00
  • Data inizio lavori: 22-12-2018
  • Data ultimazione: 22-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01015830431 - EDEN DI MATTIACCI GIORDANO & C SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01015830431 - EDEN DI MATTIACCI GIORDANO & C SNC

FORNITURA BUFFET NATALIZIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1033
    Oggetto: FORNITURA BUFFET AUGURALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDO DITTA BAR EDEN DI MORROVALLE
  • CIG: Z0F218870C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 400.00
  • Totale importo liquidato: 400.00
  • Data inizio lavori: 23-12-2017
  • Data ultimazione: 23-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01015830431 - EDEN DI MATTIACCI GIORDANO & C SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01015830431 - EDEN DI MATTIACCI GIORDANO & C SNC
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