Informazioni sulle singole procedure

Ricerca
Filtra per anno
Attraverso questo filtro vengono visualizzate le informazioni di ogni singola procedura e l'elenco tabellare relativo alle informazioni sulle singole procedure per l'anno richiesto

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 492 - GENERALE 1143
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 534.49
  • Totale importo liquidato: 534.49
  • Data inizio lavori: 01-10-2019
  • Data ultimazione: 31-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 488 - GENERALE 1137
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z122A79E2B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5189.88
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 06-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIGURIA (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 485 - GENERALE 1132
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIGURIA (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z7E2A79DDD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3418.44
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL CAMPO DI CALCIO DI B.GO PINTURA E CAMPO DI CALCIO DI TRODICA. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 484 - GENERALE 1131
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL CAMPO DI CALCIO DI B.GO PINTURA E CAMPO DI CALCIO DI TRODICA. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z012A79D82
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 744.20
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TERNA BENATI E MINIPALA BOB CAT 763 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 483 - generale 1127
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TERNA BENATI E MINIPALA BOB CAT 763 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZCB2A76DFC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 133.22
  • Totale importo liquidato: 133.22
  • Data inizio lavori: 05-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. ET137HS. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI DICHIARA GABRIELE DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 481 - GENERALE 1124
    Oggetto: SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. ET137HS. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI DICHIARA GABRIELE DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZB92A70BFD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 66.88
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA

FORNITURA BENI DI CONSUMO RICAMBIO SERRATURA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PORTONE DI INGRESSO DELL'UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO EX PODESTA'. AFFIDO ALLA DITTA PIERMARINI MANLIO E C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 478 - GENERALE 1109
    Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO RICAMBIO SERRATURA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PORTONE DI INGRESSO DELL'UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO EX PODESTA'. AFFIDO ALLA DITTA PIERMARINI MANLIO E C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZF32A6983D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 183.20
  • Totale importo liquidato: 183.20
  • Data inizio lavori: 30-10-2019
  • Data ultimazione: 31-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL

TINTEGGIATURA CORPO SCALA EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROMA 23. AFFIDO ALLA DITTA BELEGGIA ALFREDO DI MONTEGIORGIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC2A5A87F.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 476-GENERALE-1101
    Oggetto: TINTEGGIATURA CORPO SCALA EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROMA 23. AFFIDO ALLA DITTA BELEGGIA ALFREDO DI MONTEGIORGIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC2A5A87F.
  • CIG: ZAC2A5A87F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 968.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 25-10-2019
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 1097
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • CIG: ZD02A46DAA
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 18054.21
  • Totale importo liquidato: 18054.21
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU, RACC. FRAZ. ORG. GU E DOM.RE, RACCOLTA PORTA A PORTA IND.TA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 1097
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU, RACC. FRAZ. ORG. GU E DOM.RE, RACCOLTA PORTA A PORTA IND.TA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • CIG: Z892A46D28
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 39493.42
  • Totale importo liquidato: 39493.42
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 1097
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • CIG: Z5E2A46D55
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 11234.26
  • Totale importo liquidato: 11234.26
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 1097
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • CIG: Z0B2A46D83
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 472 - GENERALE 1091
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z712A4E81C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2046.55
  • Totale importo liquidato: 2046.55
  • Data inizio lavori: 23-10-2019
  • Data ultimazione: 28-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 471 - generale 1090
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZB82A4E7A3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5727.86
  • Totale importo liquidato: 5727.86
  • Data inizio lavori: 23-10-2019
  • Data ultimazione: 28-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE REVISIONE SULL'AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 470 - GENERALE 1087
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE REVISIONE SULL'AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z162A4A471
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 659.89
  • Totale importo liquidato: 659.89
  • Data inizio lavori: 23-10-2019
  • Data ultimazione: 08-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

SERVIZIO FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA SOCIETA' SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 469 - GENERALE 1082
    Oggetto: SERVIZIO FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA SOCIETA' SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z232A4A406
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1425.00
  • Totale importo liquidato: 360.00
  • Data inizio lavori: 22-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01213360413 - SEA GRUPPO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01213360413 - SEA GRUPPO SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 467 - GENERALE 1063
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2019.
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 920.40
  • Totale importo liquidato: 920.40
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI AGOSTO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 466 - GENERALE 1072
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI AGOSTO 2019
  • CIG: ZC12A3A19B
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 18054.21
  • Totale importo liquidato: 18054.21
  • Data inizio lavori: 01-08-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA, RACCOLTA ORG. E RITIRO INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 466 - GENERALE 1072
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA, RACCOLTA ORG. E RITIRO INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO 2019
  • CIG: Z0E2A3A167
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 35797.95
  • Totale importo liquidato: 35797.95
  • Data inizio lavori: 01-08-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA MESE DI AGOSTO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 466 - GENERALE 1072
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA MESE DI AGOSTO 2019.
  • CIG: Z882A3A0F3
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-08-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 406 - GENERALE 1072
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2019.
  • CIG: Z0F2A3A0B1
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 16116.47
  • Totale importo liquidato: 16116.47
  • Data inizio lavori: 01-08-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER RIMBORSO RATE ANNO 2019 INTERESSI FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 465 - GENERALE 1071
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER RIMBORSO RATE ANNO 2019 INTERESSI FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
  • CIG: Z0E2A3A06C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 2509.00
  • Totale importo liquidato: 2509.00
  • Data inizio lavori: 06-09-2019
  • Data ultimazione: 18-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER CAMPO DI CALCIO DI TRODICA. AFFIDO FORNITURA ALLA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA PADOVA (PD), E ALLA DITTA GREEN LINE SERVICE SRL
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 442 - GENERALE 1000
    Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER CAMPO DI CALCIO DI TRODICA. AFFIDO FORNITURA ALLA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA PADOVA (PD), E ALLA DITTA GREEN LINE SERVICE SRL
  • CIG: ZC42A0F707
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4117.76
  • Totale importo liquidato: 4117.76
  • Data inizio lavori: 07-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL
    • 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL
    • 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 462 - GENERALE 1063
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 1342.02
  • Totale importo liquidato: 1342.02
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

APPALTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SUI VIZI E DIFETTI CENTRO DI AGGREGAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI SITA IN VIA TIZIANO. DETERMINA A CONTRARRE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 461 - GENERALE 1055
    Oggetto: APPALTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SUI VIZI E DIFETTI CENTRO DI AGGREGAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI SITA IN VIA TIZIANO. DETERMINA A CONTRARRE
  • CIG: 8064539C1A
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 79622.13
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01562530434 - SIMO COSTRUZIONI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01562530434 - SIMO COSTRUZIONI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 24/06/2019-30/09/2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 454 - GENERALE 1035
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 24/06/2019-30/09/2019.
  • CIG: X1E13BC5EE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 172.74
  • Totale importo liquidato: 172.74
  • Data inizio lavori: 24-06-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 452 - GENERALE 1028
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 6138.04
  • Totale importo liquidato: 6138.04
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z102A1E5CA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 451 - generale 1027
    Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z102A1E5CA
  • CIG: Z102A1E5CA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 682.25
  • Totale importo liquidato: 682.25
  • Data inizio lavori: 11-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC

FORNITURA BUFFET CONFERENZA STAMPA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 897
    Oggetto: FORNITURA TARGHE DA APPORRE PRESSO L'AUDITORIUM INERENTE ELARGIZIONE FONDI DA PARTE DELLA FONDAZIONE CARIMA E CONFERENZA STAMPA . IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZAC29BF4F8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 245.45
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 11-09-2019
  • Data ultimazione: 12-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01015830431 - EDEN DI MATTIACCI GIORDANO & C SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01015830431 - EDEN DI MATTIACCI GIORDANO & C SNC

ADESIONE PROGETTO NOI MARCHE BIKE LIFE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 934
    Oggetto: PROGETTO DI PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO "NOI MARCHE BIKE LIFE". IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z5E29D887D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1800.00
  • Totale importo liquidato: 1800.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08667111002 - MICONI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 08667111002 - MICONI SRL

FORNITURA TARGHE DA APPORRE PRESSO L'AUDITORIUM INERENTE ELARGIZIONE FONDI DA PARTE DELLA FONDAZIONE CARIMA E CONFERENZA STAMPA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 897
    Oggetto: FORNITURA TARGHE DA APPORRE PRESSO L'AUDITORIUM INERENTE ELARGIZIONE FONDI DA PARTE DELLA FONDAZIONE CARIMA E CONFERENZA STAMPA . IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z2B29B87AF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 255.00
  • Totale importo liquidato: 255.00
  • Data inizio lavori: 11-09-2019
  • Data ultimazione: 30-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01880760432 - KRONO DG SLRS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01880760432 - KRONO DG SLRS

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 444 - GENERALE 1003
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 3782.94
  • Totale importo liquidato: 3782.94
  • Data inizio lavori: 01-06-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PER PROMOZIONE PROGETTO CORSI DI GINNASTICA 3° ETA'
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 863
    Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PER PROMOZIONE PROGETTO CORSI DI GINNASTICA 3^ ETA' - AFFIDO ALLA DITTA DUCABIANCO SRL ED IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZA6299FA69
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 925.00
  • Totale importo liquidato: 925.00
  • Data inizio lavori: 31-07-2019
  • Data ultimazione: 26-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02292390446 - DUCABIANCO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02292390446 - DUCABIANCO SRL

RINNOVO PEC ARUBA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 943
    Oggetto: RINNOVO PEC SUAP - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z5B29EB89B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7.90
  • Totale importo liquidato: 7.90
  • Data inizio lavori: 28-11-2019
  • Data ultimazione: 27-11-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01573850516 - ARUBA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01573850516 - ARUBA

SERVIZIO CATTURA PICCIONI PRESSO IL CENTRO STORICO PERIODO DAL 16/12/2019 AL 31/03/2020. AFFIDO ALLA DITTA QUARK SRL DI JESI (AN) A MEZZO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 440 - GENERALE 996
    Oggetto: SERVIZIO CATTURA PICCIONI PRESSO IL CENTRO STORICO PERIODO DAL 16/12/2019 AL 31/03/2020. AFFIDO ALLA DITTA QUARK SRL DI JESI (AN) A MEZZO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z1A2A0BC76
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1299.98
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 16-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01340370426 - QUARK SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01340370426 - QUARK SRL

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE FARI CAMPO SPORTIVO VECCHIO B.GO PINTURA E RIPARAZIONE IMPIANTO POMPE ACQUA IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 439 - GENERALE 995
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE FARI CAMPO SPORTIVO VECCHIO B.GO PINTURA E RIPARAZIONE IMPIANTO POMPE ACQUA IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z4D240BB80
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE CHIOSCO LATO OVEST E PISCINA UBICATO NEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 438 - GENERALE 994
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE CHIOSCO LATO OVEST E PISCINA UBICATO NEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z922A0BB78
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2936.83
  • Totale importo liquidato: 2936.83
  • Data inizio lavori: 05-10-2019
  • Data ultimazione: 09-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 437 - GENERALE 993
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI.
  • CIG: ZA8226D13C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 5480.12
  • Totale importo liquidato: 5480.12
  • Data inizio lavori: 01-12-2018
  • Data ultimazione: 08-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 79956.34
  • Totale importo liquidato: 79956.34
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (ROMA) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI TOLENTINO E SARNANO DAL 02/09/2019 AL 14/09/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 424 - GENERALE 970
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (ROMA) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI TOLENTINO E SARNANO DAL 02/09/2019 AL 14/09/2019
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 8116.42
  • Totale importo liquidato: 8116.42
  • Data inizio lavori: 02-09-2019
  • Data ultimazione: 14-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

APPALTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE E PALAZZO PODESTA' DETERMINA A CONTRARRE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 411-GENERALE-939
    Oggetto: APPALTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE E PALAZZO PODESTA' DETERMINA A CONTRARRE.
  • CIG: 80425645C4
  • Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Importo di aggiudicazione: 83846.32
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 25-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00695320432 - I.T.I.C.I. srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00695320432 - I.T.I.C.I. srl

MANUTENZIONE ORDINARIA BEVERINI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF729E9D0A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 414-GENERALE-949
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA BEVERINI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF729E9D0A
  • CIG: ZF729E9D0A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 671.00
  • Totale importo liquidato: 671.00
  • Data inizio lavori: 28-09-2019
  • Data ultimazione: 02-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00841050438 - FAIV
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00841050438 - FAIV

ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE429F185C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 415-GENERALE-950
    Oggetto: ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE429F185C
  • CIG: ZE429F185C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1226.10
  • Totale importo liquidato: 1226.10
  • Data inizio lavori: 28-09-2019
  • Data ultimazione: 29-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPASCRESCIA SRL DI RECANATI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29E4190
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 410-generale-938
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPASCRESCIA SRL DI RECANATI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29E4190
  • CIG: ZEB29E4190
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 188.39
  • Totale importo liquidato: 188.39
  • Data inizio lavori: 25-09-2019
  • Data ultimazione: 02-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL

ACCATASTAMENTO NUOVA UNITA' IMMOBILIARE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DEL CHIOSCO PARCO PEGASO LATO EST. AFFIDO INCARICO AL GEOM. STEFANO PACCALONI DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z3E29549BD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 327-GENERALE-742
    Oggetto: ACCATASTAMENTO NUOVA UNITA' IMMOBILIARE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DEL CHIOSCO PARCO PEGASO LATO EST. AFFIDO INCARICO AL GEOM. STEFANO PACCALONI DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z3E29549BD
  • CIG: Z3E29549BD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 384.30
  • Totale importo liquidato: 384.30
  • Data inizio lavori: 26-07-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO

INTEGRAZIONE PRATICA ACCATASTAMENTO NUOVO CHIOSCO PARCO PEGASO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE SECONDO PRESCRIZIONI DELL'AGENZIA TERRITORIO DI MACERATA. AFFIDO INCARICO AL GEOM. PACCALONI STEFANO DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z5F29C338E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 402-generale-912
    Oggetto: INTEGRAZIONE PRATICA ACCATASTAMENTO NUOVO CHIOSCO PARCO PEGASO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE SECONDO PRESCRIZIONI DELL'AGENZIA TERRITORIO DI MACERATA. AFFIDO INCARICO AL GEOM. PACCALONI STEFANO DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z5F29C338E
  • CIG: Z5F29C338E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 523.93
  • Totale importo liquidato: 523.93
  • Data inizio lavori: 16-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di assemblea n. 401 - GENERALE 899
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z6129B9156
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3015.84
  • Totale importo liquidato: 3015.84
  • Data inizio lavori: 11-09-2019
  • Data ultimazione: 19-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI FIUGGI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 400 - GENERALE 896
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI FIUGGI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2019
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 3145.11
  • Totale importo liquidato: 3145.11
  • Data inizio lavori: 26-08-2019
  • Data ultimazione: 09-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOB CAT 763 CON SOSTITUZIONE FILTRI MOTORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 399 - generale 895
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOB CAT 763 CON SOSTITUZIONE FILTRI MOTORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z5329B7CE5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 109.78
  • Totale importo liquidato: 109.78
  • Data inizio lavori: 11-09-2019
  • Data ultimazione: 11-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI AGOSTO 2019, SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIE ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 397 -GENERALE 891
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI AGOSTO 2019, SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIE ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 19534.96
  • Totale importo liquidato: 19534.96
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
torna all'inizio del contenuto
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità