Informazioni sulle singole procedure

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LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLO SCALDABAGNO MURALE A GAS PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO. AFFIDO ALLA DITTA GATTI ERMANNO E C. SAS DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 233 - GENERALE 570
    Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLO SCALDABAGNO MURALE A GAS PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO. AFFIDO ALLA DITTA GATTI ERMANNO E C. SAS DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZD428D9449
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 109.80
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01162960437 - GATTI ERMANNO E C. SAS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01162960437 - GATTI ERMANNO E C. SAS

CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 335
    Oggetto: GESTIONE DEL SISTEMA IFNORMATICO DELL'ENTE - CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE, SISTEMISTICA, HARDWARE E PROTEZIONE DATI PER L'ANNO 2019 CON LA SOFTWARE HOUSE HALLEY INFORMATICA SRL
  • CIG: Z5A28192F8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 21000.00
  • Totale importo liquidato: 21000.00
  • Data inizio lavori: 18-04-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

ACQUISTO TESTO UNICO COMMENTATO CARPINO - COMMENTO AL NUOVO CCNL ENTI LOCALI-
  • CIG: ZE12811B76
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 71.00
  • Totale importo liquidato: 70.72
  • Data inizio lavori: 02-03-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

ELABORAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 126
    Oggetto: ELABORAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2018- AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA HALLEY INFORMATICA SRL
  • CIG: ZC8280FF27
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2500.00
  • Totale importo liquidato: 2500.00
  • Data inizio lavori: 28-02-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 274
    Oggetto: ORDINE MEPA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI FINANZIARI
  • CIG: Z742E9C3B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 359.60
  • Totale importo liquidato: 359.60
  • Data inizio lavori: 06-04-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01082080431 - SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01082080431 - SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C.

ACQUISTO TESTI PER FORMAZIONE INTERNA UFFICIO SERVIZI FINANZIARI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 54
    Oggetto: ACQUISTO DUE TESTI DITTA MAGGIOLI SPA PER FORMAZIONE INTERNA PERSONALE UFFICIO SERVIZI FINANZIARI - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z8026E7DBB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 132.00
  • Totale importo liquidato: 132.00
  • Data inizio lavori: 29-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

ABBONAMENTO ENTI ON LINE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: ABBONAMENTO ENTI ON LINE DUE AREE TEMATICHE MAGGIOLI SPA
  • CIG: Z2B26D3EB8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 400.00
  • Totale importo liquidato: 400.00
  • Data inizio lavori: 27-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

ACQUISTO TESTI AGGIORNAMENTO NORMATIVI SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
  • CIG: Z5B28C37F6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 96.00
  • Totale importo liquidato: 96.00
  • Data inizio lavori: 11-06-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

ACQUISTO MEMORIA DI ARCHIVIAZIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI FINANZIARI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 559
    Oggetto: ACQUSITO SOLID STATE DRIVE 240GB PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI FINANZIARI
  • CIG: ZE2284E85B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 97.50
  • Totale importo liquidato: 97.50
  • Data inizio lavori: 14-06-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019/2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1177
    Oggetto: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI UFFICIO FINANZIARIO A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019-2021
  • CIG: Z302FE722
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 222.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL

CONFERIMENTO INCARICO AI TECNICI ING. MICHELE ANGELETTI E ARCH. DIEGO PAGANO. "LAVORI RIPARAZIONE DANNI E VIZI SUI DIFETTI COSTRUTTIVI RELATIVI AL CAG DI VIA TIZIANO"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 230 - generale 562
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO AI TECNICI ING. MICHELE ANGELETTI E ARCH. DIEGO PAGANO. "LAVORI RIPARAZIONE DANNI E VIZI SUI DIFETTI COSTRUTTIVI RELATIVI AL CAG DI VIA TIZIANO"
  • CIG: ZA228C800B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5963.36
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 13-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PGNDGI81H09A271V - ARCH. DIEGO PAGANO
    • NGLMHL82H05E783B - ING. ANGELETTI MICHELE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PGNDGI81H09A271V - ARCH. DIEGO PAGANO
    • NGLMHL82H05E783B - ING. ANGELETTI MICHELE

CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. SOLIO RUGGIERI, PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO IN ERBA SINTETICA, CAMPI DI CALCIO B.GO PINTURA. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 229 - generale 561
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. SOLIO RUGGIERI, PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO IN ERBA SINTETICA, CAMPI DI CALCIO B.GO PINTURA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z1528D1F1D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2537.60
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 13-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • RSGSLO50R07I324Z - ING. SOLIO RUGGIERI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • RSGSLO50R07I324Z - ING. SOLIO RUGGIERI

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZAA28C8138
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 282.17
  • Totale importo liquidato: 282.17
  • Data inizio lavori: 11-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC . IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 227 - GENERALE 555
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE COM.LE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z4E28C80EF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 465.84
  • Totale importo liquidato: 465.84
  • Data inizio lavori: 11-06-2019
  • Data ultimazione: 13-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

PROGETTO NUOVO POLO SCOLASTICO - RETTIFICA FRAZIONAMENTO DEL LOTTO DA EDIFICARE SECONDO PRESCRIZIONI INAIL. INCARICO AL GEOM. CENTIONI MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7128C43C6
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 224-generale-549
    Oggetto: PROGETTO NUOVO POLO SCOLASTICO - RETTIFICA FRAZIONAMENTO DEL LOTTO DA EDIFICARE SECONDO PRESCRIZIONI INAIL. INCARICO AL GEOM. CENTIONI MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7128C43C6
  • CIG: Z7128C43C6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1793.40
  • Totale importo liquidato: 1793.40
  • Data inizio lavori: 10-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01076650439 - GEOM. CENTIONI MASSIMO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01076650439 - GEOM. CENTIONI MASSIMO

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 219 - GENERALE 541
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • CIG: Z6D2893E16
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 18054.21
  • Totale importo liquidato: 18054.21
  • Data inizio lavori: 01-03-2019
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 219 - GENERALE 541
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • CIG: Z2D2893D81
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 29949.06
  • Totale importo liquidato: 29949.06
  • Data inizio lavori: 01-03-2019
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di assemblea n. 219 - GENERALE 541
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • CIG: ZFA2893CDF
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-03-2019
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 219 - GENERALE 541
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019
  • CIG: ZF92893C9A
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 17204.86
  • Totale importo liquidato: 17204.86
  • Data inizio lavori: 01-03-2019
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. IMEPGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA. MESE DI APRILE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 216 - GENERALE 538
    Oggetto: FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. IMEPGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA. MESE DI APRILE 2019
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 619.04
  • Totale importo liquidato: 619.04
  • Data inizio lavori: 01-04-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

LAVORI RIFACIMENTO FONDAZIONE BOX CONTATORI PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA EDIL MARINI SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZDC282C0B2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1333.46
  • Totale importo liquidato: 1333.46
  • Data inizio lavori: 26-04-2019
  • Data ultimazione: 10-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IRAPANNO 2013-2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1334
    Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IRAP AI FINE DELLA DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI INAIL - ANNI DAL 2013 AL 2016 - STUDIO BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS PESARO
  • CIG: ZE726B5040
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 624.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS

SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2019/2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1333
    Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2019/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLO STUDIO BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS PESARO

    Provvedimento -> Allegati

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  • CIG: ZC826B4EC2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11024.00
  • Totale importo liquidato: 2650.00
  • Data inizio lavori: 21-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS

ABBONAMENTO PER AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CONTABILITA'
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 13
    Oggetto: ABBONAMENTO TRIO PER AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CONTABILITA', PERSONALE, FISCALE CON LA SOCIETA' DELFINO & PARTNERS SPA - ORDINE MEPA
  • CIG: Z5A26AAAC9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 950.00
  • Totale importo liquidato: 950.00
  • Data inizio lavori: 12-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01469790990 - DELFINO & PARTNERS s.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01469790990 - DELFINO & PARTNERS s.p.a.

CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI FINANZIARI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 478
    Oggetto: ORDINE ME.PA. ACQUISTO CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI FINANZIARI
  • CIG: Z3E28A6935
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 88.20
  • Totale importo liquidato: 88.20
  • Data inizio lavori: 31-05-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01082080431 - SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01082080431 - SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C.

SISTEMA INFORMATICO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 391
    Oggetto: CANONE ASSISTENZA TECNICA SERVIZI INTERNET, WEB, POSTA ELETTRONICA, VPN E CENTRALINO TELEFONICO POLIZIA MUNICPALE ANNO 2019
  • CIG: Z51286E365
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2244.00
  • Totale importo liquidato: 2244.00
  • Data inizio lavori: 07-05-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01193940432 - IL SENTIERO SERVIZI Coop. a r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01193940432 - IL SENTIERO SERVIZI Coop. a r.l.

SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 398
    Oggetto: SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI - RINNOVO CANONI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ED HARDWARE ANNO 2019
  • CIG: ZF8286E544
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1410.00
  • Totale importo liquidato: 1410.00
  • Data inizio lavori: 08-05-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00944980440 - PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00944980440 - PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. SNC

GIORNATE FORMATIVE MANOVRA 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 387
    Oggetto: PARTECIPAZIONE GIORNATE FORMATIVE DELLA MIRA FORMAZIONE SULLA MANOVRA 2019 E I CONTROLLI SULLA CONTABILITA' FINANZIARIA
  • CIG: Z6C2842AB2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 115.00
  • Totale importo liquidato: 115.00
  • Data inizio lavori: 07-05-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL

BANCA DATI ON LINE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 145
    Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON LINE MAGGIOLI SPA - APPALTI CONTRATTI - ED ACQUISTO TESTO UNICO COMMENTATO CARPINO
  • CIG: Z082764CEB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 578.00
  • Totale importo liquidato: 578.00
  • Data inizio lavori: 02-03-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.

CONVENZIONE ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 335
    Oggetto: GESTIONE DEL SISTEMA IFNORMATICO DELL'ENTE - CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE, SISTEMISTICA, HARDWARE E PROTEZIONE DATI PER L'ANNO 2019 CON LA SOFTWARE HOUSE HALLEY INFORMATICA SRL
  • CIG: ZE12819023
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 17488.82
  • Totale importo liquidato: 17488.82
  • Data inizio lavori: 18-04-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

RESTAURO PORTONE D'INGRESSO SEDE MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA ELFA SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF628C1739
  • CIG: ZF628C1739
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1769.00
  • Totale importo liquidato: 1769.00
  • Data inizio lavori: 08-06-2019
  • Data ultimazione: 18-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00897710430 - ELFA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00897710430 - ELFA SRL

RIPARAZIONE CINGHIA TRATTORINO COMUNALE JOHN DEERE 3045. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD828C16FB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 211-GENERALE-533
    Oggetto: RIPARAZIONE CINGHIA TRATTORINO COMUNALE JOHN DEERE 3045. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD828C16FB
  • CIG: ZD828C16FB
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 249.12
  • Totale importo liquidato: 249.12
  • Data inizio lavori: 08-06-2019
  • Data ultimazione: 17-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00113930432 - SGALLA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00113930432 - SGALLA SRL

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ALLA DITTA VISION SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8128C1615
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 210-generale-532
    Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ALLA DITTA VISION SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8128C1615
  • CIG: Z8128C1615
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11990.00
  • Totale importo liquidato: 11990.00
  • Data inizio lavori: 08-06-2019
  • Data ultimazione: 05-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01865320434 - Vision srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01865320434 - Vision srl

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 205 - GENERALE 520
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z6A28BD704
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4426.04
  • Totale importo liquidato: 4426.04
  • Data inizio lavori: 07-06-2019
  • Data ultimazione: 13-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA CAPPONI EMPORIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2D28B9B6F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 197-generale-508
    Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA CAPPONI EMPORIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2D28B9B6F
  • CIG: Z2D28B9B6F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1555.00
  • Totale importo liquidato: 1555.00
  • Data inizio lavori: 06-06-2019
  • Data ultimazione: 29-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01696130432 - CAPPONI EMPORIO DI PERUGINI ISABELLA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01696130432 - CAPPONI EMPORIO DI PERUGINI ISABELLA

FORNITURA DPI NUOVO OPERAIO ESTERNO A SERVIZIO DEI LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA CARLO SPLENDIANI SRL DI LORO PICENO (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF28B9095
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 196-generale-507
    Oggetto: FORNITURA DPI NUOVO OPERAIO ESTERNO A SERVIZIO DEI LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA CARLO SPLENDIANI SRL DI LORO PICENO (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF28B9095
  • CIG: ZDF28B9095
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 254.76
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 06-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

CONFERIMENTO INCARICO ING. MARCO RUANI PROGETTAZIONE, D.L. COORD. SICUREZZA E CONTABILITA' LAVORI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PIAVE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 184 - GENERALE 480
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ING. MARCO RUANI PROGETTAZIONE, D.L. COORD. SICUREZZA E CONTABILITA' LAVORI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PIAVE
  • CIG: ZAB28A75EB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01684280439 - RUANI MARCO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01684280439 - RUANI MARCO

APPALTO LAVORI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PIAVE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE

SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC28B7BF9
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 194-generale-503
    Oggetto: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC28B7BF9
  • CIG: ZAC28B7BF9
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 2501.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

FORNITURA E MONTAGGIO CAMERE D'ARIA PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA COMUNALE TRATTORINO. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 191 - GENERALE 498
    Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO CAMERE D'ARIA PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA COMUNALE TRATTORINO. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZB428B3498
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 18.30
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZB028A1924
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 771.82
  • Totale importo liquidato: 771.82
  • Data inizio lavori: 30-05-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC

SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO TARGATA AE165 BE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z222801724
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 127 - GENERALE 421
    Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO TARGATA AE165 BE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z222801724
  • CIG: Z222801724
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 209.99
  • Totale importo liquidato: 209.99
  • Data inizio lavori: 11-04-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 13/12/2018 - 30/03/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 150 - GENERALE 397
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 13/12/2018 - 30/03/2019
  • CIG: X1E13BC5EE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 156.07
  • Totale importo liquidato: 156.07
  • Data inizio lavori: 13-12-2018
  • Data ultimazione: 30-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 149 - GENERALE 396
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1187.03
  • Totale importo liquidato: 1187.03
  • Data inizio lavori: 01-03-2019
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

FORNITURA N. 3 DISCHI SSD INSTALLAZIONE E FORNITURA SUPPORTO SCRIVANIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 362
    Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO SUPPORTI ED AGGIORNAMENTI P.C. IN DOTAZIONE UFFICIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO SCRIVANIA
  • CIG: Z252832A49
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 405.00
  • Totale importo liquidato: 405.00
  • Data inizio lavori: 30-04-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

ADESIONE PROTOCOLLO DI PROMOZIONE TURISTICA NOI MARCHE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 292
    Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA "NOI MARCHE" PER FAVORIRE L'ACCOGLIENZA E L'INFORMAZIONE TURISTICA - DITTA MICONI SRL. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019
  • CIG: Z8927F2641
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 1000.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08667111002 - MICONI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 08667111002 - MICONI SRL

INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA EDUCATIVA SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 86
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA L'ARABA FENICE SU DISPOSIZIONE DEL T.M. ANCONA.
  • CIG: Z892718BA1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 20800.00
  • Totale importo liquidato: 20800.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01733320434 - ARABA FENICE COOPERATIVA SOCIALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01733320434 - ARABA FENICE COOPERATIVA SOCIALE

FORNITURA DECORAZIONI FLOREALI PER FESTIVITA' NAZIONALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 285
    Oggetto: FORNITURA DECORAZIONI FLOREALI PER RICORRENZE E FESTIVITA' CIVILI NAZIONALI
  • CIG: Z0627EF829
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1400.00
  • Totale importo liquidato: 1400.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01444900433 - YVVY FLOWERS DI Morichetti Mauro
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01444900433 - YVVY FLOWERS DI Morichetti Mauro

SERVIZIO STAMPA MANIFESTI SETTORE AFFARI GENERALI E CONSIGLIO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 202
    Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI SETTORE AFFARI GENERALI ALLA DITTA SAGOMATO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019
  • CIG: ZAE27B3B67
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 550.00
  • Totale importo liquidato: 550.00
  • Data inizio lavori: 16-03-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02313340446 - SAGOMATO Srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02313340446 - SAGOMATO Srl

CONSULENZA FISCALE E CONTRIBUTIVA PER BADANTI SERVIZIO SAD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 262
    Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI ( SAD) . IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO E PER CESSAZIONE RAPPORTO .
  • CIG: Z6526FBCF3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1346.15
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01475080436 - CNA SERVIZI IMPRESE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01475080436 - CNA SERVIZI IMPRESE SRL
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