Informazioni sulle singole procedure

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INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 125 - 273 del 04-04-2019 - 311 del 10-04-2019 - 609 del 27-06-2019
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO ANNO 2019 PER INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA L'ALVEARE SU DISPOSIZIONE DEL T.M. ANCONA
  • CIG: ZE4275865A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 19193.00
  • Totale importo liquidato: 19193.00
  • Data inizio lavori: 01-02-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01572320438 - ASSOCIAZIONE L'ALVEARE ONLUS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01572320438 - ASSOCIAZIONE L'ALVEARE ONLUS

SERVIZIO DI DIREZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE IL GAZZETTINO DI MORROVALLE ANNI 2019/2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 104 del 19/02/2019 - 279 del 06/04/2019 -22 del 13/01/2021
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL GAZZETTINO DI MORROVALLE ALLA DITTA ALDO EDITORE SRLS ANNI 2019/2020, RINNOVABILE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016.
  • CIG: Z3526F25C4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 39600.00
  • Totale importo liquidato: 9900.00
  • Data inizio lavori: 31-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02222290443 - ALDO EDITORE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02222290443 - ALDO EDITORE SRL

FORNITURA CANCELLERIA E TONER
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 58 del 30/01/2019 - 256 del 30/03/2019 - 610 del 27/06/2019
    Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA, MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2019, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z5C26AEDFF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 940.63
  • Totale importo liquidato: 940.63
  • Data inizio lavori: 14-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01670290434 - ITALCARTA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01670290434 - ITALCARTA SPA

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA SCUOLA INFANZIA VIA ISONZO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. n. 111 del 22/02/2019 - 121 del 26/02/2019 - 407 del 8/05/2019
    Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA ISONZO- DITTA MANZONI GROUP- CONCESSIONARIA ZANUSSI PROFESSIONAL.
  • CIG: Z05274A48C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 477.00
  • Totale importo liquidato: 477.00
  • Data inizio lavori: 22-02-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01211970429 - MANZONI GROUP S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01211970429 - MANZONI GROUP S.r.l.

ACQUISTO CARBURANTI MEZZI SEGRETERIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 321
    Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI A MEZZO ACCORDO QUADRO SUL MEPA ODA N. 4791379 - DITTA ITALIANA PETROLI SPA
  • CIG: Z62271B02E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 435.98
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA PER TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1416 del 31/12/2018 - 147 del 02/03/2019 - 434 del 15/05/2019
    Oggetto: ONERI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO . IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA E FORMAZIONE A PERSONALE STRAORDINARIO C/O SERVIZIO MENSE E TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE.
  • CIG: Z9426A5669
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2800.00
  • Totale importo liquidato: 1320.00
  • Data inizio lavori: 02-03-2019
  • Data ultimazione: 15-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01213360413 - SEA GRUPPO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01213360413 - SEA GRUPPO SRL

INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA EDUCATIVA SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 87
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER INSERIMENTO MINORE COMUNITA' EDUCATIVA COOP. AGENZIA RES
  • CIG: ZE127190B8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 33212.00
  • Totale importo liquidato: 33212.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01316910445 - COOP. SOC. ONLUS NUOVA RICERCA AGENZIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01316910445 - COOP. SOC. ONLUS NUOVA RICERCA AGENZIA

ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO PER SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1425 DEL 31/12/2018 - 610 DEL 27/06/2019
    Oggetto: SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DETERGENTI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA E DI CONSUMO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTORI CESARINA
  • CIG: ZA626A179C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 893.92
  • Totale importo liquidato: 893.92
  • Data inizio lavori: 09-01-2019
  • Data ultimazione: 09-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00903530434 - SANTORI IMBALLAGGI s.a.s.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00903530434 - SANTORI IMBALLAGGI s.a.s.

SERVIZIO UPS - SEGRETARIATO SOCIALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 10
    Oggetto: SERVIZIO SPORTELLO PROMOZIONE SOCIALE NELLE GIORNATA DI SABATO . AFFIDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FARO
  • CIG: Z932697793
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3722.00
  • Totale importo liquidato: 3126.48
  • Data inizio lavori: 12-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 145 - GENERALE 377
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • CIG: Z3A27EBF95
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 18054.21
  • Totale importo liquidato: 18054.21
  • Data inizio lavori: 01-02-2019
  • Data ultimazione: 28-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 145 - GENERALE 377
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • CIG: ZE727EBF26
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 28397.07
  • Totale importo liquidato: 28397.07
  • Data inizio lavori: 01-02-2019
  • Data ultimazione: 28-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 145 - GENERALE 377
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • CIG: ZE027EBE3E
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-02-2019
  • Data ultimazione: 28-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 145 - GENERALE 377
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2019
  • CIG: Z7527EBDD6
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 14805.05
  • Totale importo liquidato: 14805.05
  • Data inizio lavori: 01-02-2019
  • Data ultimazione: 28-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 144 - generale 376
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 4932.65
  • Totale importo liquidato: 4932.65
  • Data inizio lavori: 31-03-2019
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TG. AE165BE. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 136 - GENERALE 351
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TG. AE165BE. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZC2282B2D3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 219.60
  • Totale importo liquidato: 219.60
  • Data inizio lavori: 26-04-2019
  • Data ultimazione: 20-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

SPURGO FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA TIZIANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE92825954
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 135-generale-348
    Oggetto: SPURGO FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA TIZIANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE92825954
  • CIG: ZE92825954
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 924.15
  • Totale importo liquidato: 924.15
  • Data inizio lavori: 23-04-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALL'ATA 3 (RIFIUTI) DI MACERATA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE COMUNE DI MORROVALLE ANNI 2016, 2017 E 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 134 - GENERALE 343
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALL'ATA 3 (RIFIUTI) DI MACERATA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE COMUNE DI MORROVALLE ANNI 2016, 2017 E 2018. CIG Z362820F97
  • CIG: Z362820F97
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 4363.66
  • Totale importo liquidato: 4363.66
  • Data inizio lavori: 01-01-2016
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 93069970437 - ATA 3 (RIFIUTI) MACERATA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 93069970437 - ATA 3 (RIFIUTI) MACERATA

ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPACRESCIA 2 SRL DI RECANATI (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1F27723F5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 105-generale-243
    Oggetto: ACQUISTO BENI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPACRESCIA 2 SRL DI RECANATI (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1F27723F5
  • CIG: Z1F27723F5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 107.39
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAV ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 3^ QUADRIMESTRE 2018. CIG Z0427F6E42
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 124 - GENERALE 302
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAV ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 3^ QUADRIMESTRE 2018. CIG Z0427F6E42
  • CIG: Z0427F6E42
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 120.00
  • Totale importo liquidato: 120.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 09-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE DELL'ATTREZZATURA BOB CAT 763H E DEL MEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. AZ615VC. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 123 - GENERALE 299
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE DELL'ATTREZZATURA BOB CAT 763H E DEL MEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. AZ615VC. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z4627F6593
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 162.87
  • Totale importo liquidato: 162.87
  • Data inizio lavori: 09-04-2019
  • Data ultimazione: 10-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE DEL MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 121 - GENERALE 297
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE DEL MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZCF27F653E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 170.80
  • Totale importo liquidato: 170.80
  • Data inizio lavori: 09-04-2019
  • Data ultimazione: 15-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

FORNITURA CARTUCCE MACCHINA AFFRANCATRICE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. N.290
    Oggetto: REGOLARE FUNZIONAMENTO UFFICIO PROTOCOLLO - ACQUISTO N. 2 CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE CIG ZDC27F4187
  • CIG: ZDC27F4187
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 250.00
  • Totale importo liquidato: 250.00
  • Data inizio lavori: 08-04-2019
  • Data ultimazione: 08-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA SRL divisione Noleggi - LISCATE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 09346150155 - PITNEY BOWES ITALIA SRL divisione Noleggi - LISCATE

INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFACIMENTO PONTE CERVARE ALL'ING. FABRIZIO SANTORI. CIG. X841958646
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 180-GENERALE-342
    Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIFACIMENTO PONTE CERVARE ALL'ING. FABRIZIO SANTORI. CIG. X841958646
  • CIG: X841958646
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4000.00
  • Totale importo liquidato: 4000.00
  • Data inizio lavori: 11-05-2016
  • Data ultimazione: 30-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01563840436 - ING. FABRIZIO SANTORI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01563840436 - ING. FABRIZIO SANTORI

NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE CHIOSCO COMUNALE NEL PARCO PEGASO. AFFIDO INCARICO ALL'ING. ROBERTO CALCAGNI DI POLLENZA (MC). CIG. ZCF27D27AB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 95-GENERALE223
    Oggetto: NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE CHIOSCO COMUNALE NEL PARCO PEGASO. AFFIDO INCARICO ALL'ING. ROBERTO CALCAGNI DI POLLENZA (MC). CIG. ZCF27D27AB
  • CIG: ZCF27D27AB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 888.16
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 22-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01514580438 - ING. ROBERTO CALCAGNI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01514580438 - ING. ROBERTO CALCAGNI

MODIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.GEN. 342 DEL 11/05/2016 E NOMINA COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDATORE STATICO OPERE IN C.A. ING. PAOLO PICCINI CIG. ZBD27C649B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 94-generale-222
    Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.GEN. 342 DEL 11/05/2016 E NOMINA COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDATORE STATICO OPERE IN C.A. ING. PAOLO PICCINI CIG. ZBD27C649B
  • CIG: ZBD27C649B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 634.40
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 22-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00893480434 - ING. PAOLO PICCININI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00893480434 - ING. PAOLO PICCININI

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. MESE DI FEBBRAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 104 - GENERALE 242
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. MESE DI FEBBRAIO 2019
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 344.28
  • Totale importo liquidato: 344.28
  • Data inizio lavori: 01-02-2019
  • Data ultimazione: 28-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRODOLINI E TRATTI DI VIA BOTTICELLI, TINTORETTO E GIOTTO. PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 102 - GENERALE 234
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • CIG: ZA72768E53
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 18054.21
  • Totale importo liquidato: 18054.21
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 102 - GENERALE 234
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • CIG: ZE42768E19
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 19592.62
  • Totale importo liquidato: 19592.62
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 102 - GENERALE 234
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • CIG: ZA52768DC9
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 102 - GENERALE 234
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI GENNAIO 2019
  • CIG: ZDE2768C7B
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 13644.30
  • Totale importo liquidato: 13644.30
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 88 - GENERALE 214
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZAB27A7D5D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1758.25
  • Totale importo liquidato: 1758.25
  • Data inizio lavori: 20-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE COM.LE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 87 - GENERALE 213
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE COM.LE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z3D27A7D21
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 42.09
  • Totale importo liquidato: 42.09
  • Data inizio lavori: 20-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZEB27A7CF7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3319.62
  • Totale importo liquidato: 3319.62
  • Data inizio lavori: 20-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85 - GENERALE 211
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z1E27A7C9E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2499.78
  • Totale importo liquidato: 2499.78
  • Data inizio lavori: 20-03-2019
  • Data ultimazione: 21-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

RIPARAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SEDE MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z35279C49B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 81-generale-203
    Oggetto: RIPARAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SEDE MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z35279C49B
  • CIG: Z35279C49B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1213.67
  • Totale importo liquidato: 1213.67
  • Data inizio lavori: 18-03-2019
  • Data ultimazione: 05-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

RIPARAZIONE APE CAR A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA MOTO NARDI DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z482788FFA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 78-generale-194
    Oggetto: RIPARAZIONE APE CAR A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA MOTO NARDI DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z482788FFA
  • CIG: Z482788FFA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 801.77
  • Totale importo liquidato: 801.77
  • Data inizio lavori: 12-03-2019
  • Data ultimazione: 16-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01163980434 - MOTO NARDI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01163980434 - MOTO NARDI SRL

REALIZZAZIONE ZANZARIERA PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA SEDE MUNICIAPALE. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2827838EA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 77-GENERALE-193
    Oggetto: REALIZZAZIONE ZANZARIERA PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA SEDE MUNICIAPALE. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2827838EA
  • CIG: Z2827838EA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1073.60
  • Totale importo liquidato: 1073.60
  • Data inizio lavori: 11-03-2019
  • Data ultimazione: 29-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z132783341
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 76-generale-192
    Oggetto: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z132783341
  • CIG: Z132783341
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 316.86
  • Totale importo liquidato: 316.86
  • Data inizio lavori: 11-03-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

ACQUISTO FERMAPERSIANE. AFFIDO ALLA SOC. PIERMARINI MANLIO & C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7E27829DB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 75-GENERALE-191
    Oggetto: ACQUISTO FERMAPERSIANE. AFFIDO ALLA SOC. PIERMARINI MANLIO & C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7E27829DB
  • CIG: Z7E27829DB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 63.45
  • Totale importo liquidato: 63.45
  • Data inizio lavori: 11-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA SIG.RA QUAGLIATINI FEBEA DI MORROVALLE RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE CON LA COMPEGNIA LLOYD'S ASSISTUDIO INSURANCE. SINISTRO DEL 06/04/2018
  • CIG: 68018643BD
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 1500.00
  • Data inizio lavori: 06-04-2018
  • Data ultimazione: 11-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • QGLFBE39T42F749H - QUAGLIATINI FEBEA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • QGLFBE39T42F749H - QUAGLIATINI FEBEA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SATO SRL PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO CONTROLLI 2^ SEMESTRE 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 65 -GENERALE 176
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SATO SRL PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO CONTROLLI 2^ SEMESTRE 2018
  • CIG: X0F09DE7DE
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 1644.99
  • Totale importo liquidato: 1644.99
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 22-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00743190449 - SATO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00743190449 - SATO SRL

LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORINO CLIMBER UITILIZZATO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'U.T.C. PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA G. GIROTTI SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 62 - generale 172
    Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORINO CLIMBER UITILIZZATO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'U.T.C. PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA G. GIROTTI SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z1927768EF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 607.30
  • Totale importo liquidato: 607.30
  • Data inizio lavori: 07-03-2019
  • Data ultimazione: 13-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC

LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA TRATTORINO CLIMBER IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA G.GIROTTI SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 61 - GENERALE 171
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA TRATTORINO CLIMBER IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA G.GIROTTI SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z64277688F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 136.64
  • Totale importo liquidato: 136.64
  • Data inizio lavori: 07-03-2019
  • Data ultimazione: 13-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC

LAVORI MANUTENZIONE E RIPRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MEZZO FIAT DUCATO TG. ED525JG. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 60 - GENERALE 170
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MEZZO FIAT DUCATO TG. ED525JG. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z572768F50
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 244.00
  • Totale importo liquidato: 244.00
  • Data inizio lavori: 07-03-2019
  • Data ultimazione: 13-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

SERVIZIO REVISIONE MEZZI COMUNALI FIAT PANDA TG. BN676BL E FIAT PANDA TG. AZ615VC IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 59 - GENERALE 169
    Oggetto: SERVIZIO REVISIONE MEZZI COMUNALI FIAT PANDA TG. BN676BL E FIAT PANDA TG. AZ615VC IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z592768EDF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 133.76
  • Totale importo liquidato: 133.76
  • Data inizio lavori: 07-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA

AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER REDAZIONE CONTABILITA' E PROGETTI A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA ITALSOFT GROUP SRL DI STAMGHELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1F27723F5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 58-generale-166
    Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER REDAZIONE CONTABILITA' E PROGETTI A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA ITALSOFT GROUP SRL DI STAMGHELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1F27723F5
  • CIG: Z1F27723F5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 439.20
  • Totale importo liquidato: 439.20
  • Data inizio lavori: 06-03-2019
  • Data ultimazione: 11-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04345690285 - ITAL SOFT GROUP SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04345690285 - ITAL SOFT GROUP SPA

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TERNA BENATI 219T E BOB CAT 763H. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 57 - GENERALE 162
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TERNA BENATI 219T E BOB CAT 763H. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z5C2768FAE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 367.06
  • Totale importo liquidato: 367.06
  • Data inizio lavori: 05-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

VIZI E DIFFORMITA' PRESSO LO STABILE COMUNALE SITO IN VIA TIZIANO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9E276C7B5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 56-GENERALE-159
    Oggetto: VIZI E DIFFORMITA' PRESSO LO STABILE COMUNALE SITO IN VIA TIZIANO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9E276C7B5
  • CIG: Z9E276C7B5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3050.00
  • Totale importo liquidato: 3050.00
  • Data inizio lavori: 05-03-2019
  • Data ultimazione: 05-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
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  • Aggiudicatari:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
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