Informazioni sulle singole procedure

Ricerca
Filtra per anno
Attraverso questo filtro vengono visualizzate le informazioni di ogni singola procedura e l'elenco tabellare relativo alle informazioni sulle singole procedure per l'anno richiesto

APPALTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SUI VIZI E DIFETTI CENTRO DI AGGREGAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI SITA IN VIA TIZIANO. DETERMINA A CONTRARRE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 461 - GENERALE 1055
    Oggetto: APPALTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SUI VIZI E DIFETTI CENTRO DI AGGREGAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI SITA IN VIA TIZIANO. DETERMINA A CONTRARRE
  • CIG: 8064539C1A
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 79622.13
  • Totale importo liquidato: 79468.15
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01562530434 - SIMO COSTRUZIONI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01562530434 - SIMO COSTRUZIONI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 24/06/2019-30/09/2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 454 - GENERALE 1035
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 24/06/2019-30/09/2019.
  • CIG: X1E13BC5EE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 172.74
  • Totale importo liquidato: 172.74
  • Data inizio lavori: 24-06-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 452 - GENERALE 1028
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 6138.04
  • Totale importo liquidato: 6138.04
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z102A1E5CA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 451 - generale 1027
    Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z102A1E5CA
  • CIG: Z102A1E5CA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 682.25
  • Totale importo liquidato: 682.25
  • Data inizio lavori: 11-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC

FORNITURA BUFFET CONFERENZA STAMPA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 897
    Oggetto: FORNITURA TARGHE DA APPORRE PRESSO L'AUDITORIUM INERENTE ELARGIZIONE FONDI DA PARTE DELLA FONDAZIONE CARIMA E CONFERENZA STAMPA . IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZAC29BF4F8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 245.45
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 11-09-2019
  • Data ultimazione: 12-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01015830431 - EDEN DI MATTIACCI GIORDANO & C SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01015830431 - EDEN DI MATTIACCI GIORDANO & C SNC

ADESIONE PROGETTO NOI MARCHE BIKE LIFE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 934
    Oggetto: PROGETTO DI PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO "NOI MARCHE BIKE LIFE". IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z5E29D887D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1800.00
  • Totale importo liquidato: 1800.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08667111002 - MICONI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 08667111002 - MICONI SRL

FORNITURA TARGHE DA APPORRE PRESSO L'AUDITORIUM INERENTE ELARGIZIONE FONDI DA PARTE DELLA FONDAZIONE CARIMA E CONFERENZA STAMPA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 897
    Oggetto: FORNITURA TARGHE DA APPORRE PRESSO L'AUDITORIUM INERENTE ELARGIZIONE FONDI DA PARTE DELLA FONDAZIONE CARIMA E CONFERENZA STAMPA . IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z2B29B87AF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 255.00
  • Totale importo liquidato: 255.00
  • Data inizio lavori: 11-09-2019
  • Data ultimazione: 30-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01880760432 - KRONO DG SLRS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01880760432 - KRONO DG SLRS

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 444 - GENERALE 1003
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 3782.94
  • Totale importo liquidato: 3782.94
  • Data inizio lavori: 01-06-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PER PROMOZIONE PROGETTO CORSI DI GINNASTICA 3° ETA'
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 863
    Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PER PROMOZIONE PROGETTO CORSI DI GINNASTICA 3^ ETA' - AFFIDO ALLA DITTA DUCABIANCO SRL ED IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZA6299FA69
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 925.00
  • Totale importo liquidato: 925.00
  • Data inizio lavori: 31-07-2019
  • Data ultimazione: 26-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02292390446 - DUCABIANCO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02292390446 - DUCABIANCO SRL

RINNOVO PEC ARUBA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 943
    Oggetto: RINNOVO PEC SUAP - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z5B29EB89B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7.90
  • Totale importo liquidato: 7.90
  • Data inizio lavori: 28-11-2019
  • Data ultimazione: 27-11-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01573850516 - ARUBA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01573850516 - ARUBA

SERVIZIO CATTURA PICCIONI PRESSO IL CENTRO STORICO PERIODO DAL 16/12/2019 AL 31/03/2020. AFFIDO ALLA DITTA QUARK SRL DI JESI (AN) A MEZZO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 440 - GENERALE 996
    Oggetto: SERVIZIO CATTURA PICCIONI PRESSO IL CENTRO STORICO PERIODO DAL 16/12/2019 AL 31/03/2020. AFFIDO ALLA DITTA QUARK SRL DI JESI (AN) A MEZZO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z1A2A0BC76
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1299.98
  • Totale importo liquidato: 974.97
  • Data inizio lavori: 16-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01340370426 - QUARK SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01340370426 - QUARK SRL

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE FARI CAMPO SPORTIVO VECCHIO B.GO PINTURA E RIPARAZIONE IMPIANTO POMPE ACQUA IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 439 - GENERALE 995
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE FARI CAMPO SPORTIVO VECCHIO B.GO PINTURA E RIPARAZIONE IMPIANTO POMPE ACQUA IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z4D240BB80
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE CHIOSCO LATO OVEST E PISCINA UBICATO NEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 438 - GENERALE 994
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE CHIOSCO LATO OVEST E PISCINA UBICATO NEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z922A0BB78
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2936.83
  • Totale importo liquidato: 2936.83
  • Data inizio lavori: 05-10-2019
  • Data ultimazione: 09-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 437 - GENERALE 993
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI.
  • CIG: ZA8226D13C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 5480.12
  • Totale importo liquidato: 5480.12
  • Data inizio lavori: 01-12-2018
  • Data ultimazione: 08-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 79956.34
  • Totale importo liquidato: 79956.34
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (ROMA) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI TOLENTINO E SARNANO DAL 02/09/2019 AL 14/09/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 424 - GENERALE 970
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (ROMA) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI TOLENTINO E SARNANO DAL 02/09/2019 AL 14/09/2019
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 8116.42
  • Totale importo liquidato: 8116.42
  • Data inizio lavori: 02-09-2019
  • Data ultimazione: 14-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

APPALTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE E PALAZZO PODESTA' DETERMINA A CONTRARRE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 411-GENERALE-939
    Oggetto: APPALTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE E PALAZZO PODESTA' DETERMINA A CONTRARRE.
  • CIG: 80425645C4
  • Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Importo di aggiudicazione: 83846.32
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 25-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00695320432 - I.T.I.C.I. srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00695320432 - I.T.I.C.I. srl

MANUTENZIONE ORDINARIA BEVERINI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF729E9D0A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 414-GENERALE-949
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA BEVERINI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF729E9D0A
  • CIG: ZF729E9D0A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 671.00
  • Totale importo liquidato: 671.00
  • Data inizio lavori: 28-09-2019
  • Data ultimazione: 02-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00841050438 - FAIV
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00841050438 - FAIV

ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE429F185C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 415-GENERALE-950
    Oggetto: ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE429F185C
  • CIG: ZE429F185C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1226.10
  • Totale importo liquidato: 1226.10
  • Data inizio lavori: 28-09-2019
  • Data ultimazione: 29-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPASCRESCIA SRL DI RECANATI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29E4190
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 410-generale-938
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPASCRESCIA SRL DI RECANATI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29E4190
  • CIG: ZEB29E4190
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 188.39
  • Totale importo liquidato: 188.39
  • Data inizio lavori: 25-09-2019
  • Data ultimazione: 02-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL

ACCATASTAMENTO NUOVA UNITA' IMMOBILIARE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DEL CHIOSCO PARCO PEGASO LATO EST. AFFIDO INCARICO AL GEOM. STEFANO PACCALONI DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z3E29549BD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 327-GENERALE-742
    Oggetto: ACCATASTAMENTO NUOVA UNITA' IMMOBILIARE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DEL CHIOSCO PARCO PEGASO LATO EST. AFFIDO INCARICO AL GEOM. STEFANO PACCALONI DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z3E29549BD
  • CIG: Z3E29549BD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 384.30
  • Totale importo liquidato: 384.30
  • Data inizio lavori: 26-07-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO

INTEGRAZIONE PRATICA ACCATASTAMENTO NUOVO CHIOSCO PARCO PEGASO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE SECONDO PRESCRIZIONI DELL'AGENZIA TERRITORIO DI MACERATA. AFFIDO INCARICO AL GEOM. PACCALONI STEFANO DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z5F29C338E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 402-generale-912
    Oggetto: INTEGRAZIONE PRATICA ACCATASTAMENTO NUOVO CHIOSCO PARCO PEGASO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE SECONDO PRESCRIZIONI DELL'AGENZIA TERRITORIO DI MACERATA. AFFIDO INCARICO AL GEOM. PACCALONI STEFANO DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z5F29C338E
  • CIG: Z5F29C338E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 523.93
  • Totale importo liquidato: 523.93
  • Data inizio lavori: 16-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di assemblea n. 401 - GENERALE 899
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z6129B9156
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3015.84
  • Totale importo liquidato: 3015.84
  • Data inizio lavori: 11-09-2019
  • Data ultimazione: 19-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI FIUGGI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 400 - GENERALE 896
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI FIUGGI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2019
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 3145.11
  • Totale importo liquidato: 3145.11
  • Data inizio lavori: 26-08-2019
  • Data ultimazione: 09-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOB CAT 763 CON SOSTITUZIONE FILTRI MOTORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 399 - generale 895
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOB CAT 763 CON SOSTITUZIONE FILTRI MOTORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z5329B7CE5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 109.78
  • Totale importo liquidato: 109.78
  • Data inizio lavori: 11-09-2019
  • Data ultimazione: 11-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI AGOSTO 2019, SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIE ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 397 -GENERALE 891
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI AGOSTO 2019, SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIE ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 19534.96
  • Totale importo liquidato: 19534.96
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

LAVORI DI SPURGO FOSSE SETTICHE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 355 - GENERALE 792
    Oggetto: LAVORI DI SPURGO FOSSE SETTICHE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZB52976B94
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2698.05
  • Totale importo liquidato: 2698.05
  • Data inizio lavori: 08-08-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

SOSTITUZIONE VETRI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA ARTIGIANVETRO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29B285D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 395-generale-888
    Oggetto: SOSTITUZIONE VETRI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA ARTIGIANVETRO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29B285D
  • CIG: ZEB29B285D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1256.60
  • Totale importo liquidato: 1256.60
  • Data inizio lavori: 10-09-2019
  • Data ultimazione: 02-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00923410435 - ARTIGIANVETRO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00923410435 - ARTIGIANVETRO SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI AGOSTO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 390 - generale 883
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI AGOSTO 2019
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 612.57
  • Totale importo liquidato: 612.57
  • Data inizio lavori: 01-08-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) DEL MAV INERENTE LA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 2^ QUADRIMESTRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 388 - GENERALE 879
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) DEL MAV INERENTE LA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 2^ QUADRIMESTRE 2019
  • CIG: ZD629AE008
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30.00
  • Totale importo liquidato: 30.00
  • Data inizio lavori: 07-07-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

LAVORI URGENTI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 387 - GENERALE 878
    Oggetto: LAVORI URGENTI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z8129AD9CA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 402.60
  • Totale importo liquidato: 402.60
  • Data inizio lavori: 07-09-2019
  • Data ultimazione: 10-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

LAVORI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE BATTERIA DELL'ATTREZZATURA COMUNALE BOB CAT IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 386 - generale 877
    Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE BATTERIA DELL'ATTREZZATURA COMUNALE BOB CAT IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZD829AD9B5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 140.30
  • Totale importo liquidato: 140.30
  • Data inizio lavori: 07-09-2019
  • Data ultimazione: 10-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO GUARD-RAIL A PROTEZIONE DEL PONTE CERVARE INTEGRAZIONE. AFFIDO ALLA DITTA METALSTRADE SRL DI PERUGIA (PG). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1729A01F3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 385-generale-868
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO GUARD-RAIL A PROTEZIONE DEL PONTE CERVARE INTEGRAZIONE. AFFIDO ALLA DITTA METALSTRADE SRL DI PERUGIA (PG). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1729A01F3
  • CIG: Z1729A01F3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2405.70
  • Totale importo liquidato: 2405.70
  • Data inizio lavori: 03-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02297940542 - METALSTRADE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02297940542 - METALSTRADE SRL

FORNITURA E POSA IN OPERA ULTERIORI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CAMPO DA CALCIO SAN FRANCESCO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PD). CIG. Z13299F907.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 383-generale-864
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ULTERIORI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CAMPO DA CALCIO SAN FRANCESCO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PD). CIG. Z13299F907.
  • CIG: Z13299F907
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3910.87
  • Totale importo liquidato: 3910.87
  • Data inizio lavori: 03-09-2019
  • Data ultimazione: 24-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL

LAVORI MANUTENZIONE DEL PRATO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TRODICA. AFFIDO ALLA DITTA ROLLGREEN SRL DI OFFIDA (AP). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 349 - GENERALE 786
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE DEL PRATO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TRODICA. AFFIDO ALLA DITTA ROLLGREEN SRL DI OFFIDA (AP). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z192971569
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2501.00
  • Totale importo liquidato: 2501.00
  • Data inizio lavori: 06-08-2019
  • Data ultimazione: 28-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01876370444 - ROLL GREEN SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01876370444 - ROLL GREEN SRL

FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA di MA.SI.NI. SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB299B2CE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 379-generale-853
    Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA di MA.SI.NI. SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB299B2CE
  • CIG: ZEB299B2CE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1289.30
  • Totale importo liquidato: 1289.30
  • Data inizio lavori: 31-08-2019
  • Data ultimazione: 04-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01907210437 - FERRAMENTA ITALIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01907210437 - FERRAMENTA ITALIA SRL

RICONFINAMENTO PORZIONE STRADA COMUNALE COLLI ASOLA PER L'INDIVIDUAZIONE ESATTA DELLE ESSENZE ARBOREE. AFFIDO AL GEOM. FABIO FOGLIA CON STUDIO A MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7F299B417
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 380-generale-854
    Oggetto: RICONFINAMENTO PORZIONE STRADA COMUNALE COLLI ASOLA PER L'INDIVIDUAZIONE ESATTA DELLE ESSENZE ARBOREE. AFFIDO AL GEOM. FABIO FOGLIA CON STUDIO A MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7F299B417
  • CIG: Z7F299B417
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1015.04
  • Totale importo liquidato: 1015.04
  • Data inizio lavori: 31-08-2019
  • Data ultimazione: 30-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615980438 - GEOM. FOGLIA FABIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01615980438 - GEOM. FOGLIA FABIO

FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER CAMPO SPORTIVO SAN FRANCESCO SITO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP DI LIMENA (PD). CIG. Z472995885
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 378-generale-852
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER CAMPO SPORTIVO SAN FRANCESCO SITO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP DI LIMENA (PD). CIG. Z472995885
  • CIG: Z472995885
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10187.00
  • Totale importo liquidato: 10187.00
  • Data inizio lavori: 29-08-2019
  • Data ultimazione: 24-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL

SERVIZIO MANUTENZIONE PORTE USCITE DI EMERGENZA STABILI COMUNALI E FORNITURA REGISTRI ANTINCENDIO. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 374 - GENERALE 838
    Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE PORTE USCITE DI EMERGENZA STABILI COMUNALI E FORNITURA REGISTRI ANTINCENDIO. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z7529905D0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 529.48
  • Totale importo liquidato: 529.48
  • Data inizio lavori: 27-08-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI SRL

LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE TAGLIANDO CHILOMETRICO MEZZO COMUNALE AUTOCARRO IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 373 - GENERALE 837
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE TAGLIANDO CHILOMETRICO MEZZO COMUNALE AUTOCARRO IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZBC298B2FB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 446.58
  • Totale importo liquidato: 446.58
  • Data inizio lavori: 23-08-2019
  • Data ultimazione: 27-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOCALE DEPOSITO CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. APPROVAZIONE SCHEMI DI GARA ED INDIZIONE GARA UNICA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE

APPALTO LAVORI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. APPROVAZIONE SCHEMI DI GARA ED INDIZIONE GARA UNICA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 175 - GENERALE 437
    Oggetto: APPALTO LAVORI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. APPROVAZIONE SCHEMI DI GARA ED INDIZIONE GARA UNICA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE
  • CIG: 7850644C5D
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 127000.00
  • Totale importo liquidato: 80575.53
  • Data inizio lavori: 07-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03613940547 - MAMMOLI EDILIZIA SRL
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
    • 80005040433 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03613940547 - MAMMOLI EDILIZIA SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 369 - GENERALE 829
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
  • CIG: ZB271ABE8
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 851.19
  • Totale importo liquidato: 851.19
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 31-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

LAVORI RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL UNPERSONALE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 142 - GENERALE 360
    Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL UNPERSONALE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z432832796
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1147.23
  • Totale importo liquidato: 1147.23
  • Data inizio lavori: 30-04-2019
  • Data ultimazione: 17-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411340431 - SGALLA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411340431 - SGALLA SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGO UNO SRL PER SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 364 - generale 822
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGO UNO SRL PER SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2019
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 11423.37
  • Totale importo liquidato: 11423.37
  • Data inizio lavori: 01-06-2019
  • Data ultimazione: 31-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA CHIOSCO PARCO PEGASO LATO OVEST. AFFIDO ALLA DITTA EDIL MARINI SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 225 - GENERALE 553
    Oggetto: LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA CHIOSCO PARCO PEGASO LATO OVEST. AFFIDO ALLA DITTA EDIL MARINI SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z8D28C68BC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10381.80
  • Totale importo liquidato: 10381.80
  • Data inizio lavori: 11-06-2019
  • Data ultimazione: 07-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA SIG.RA FILOMENI VIOLETTA DIMORROVALLE (MC) RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE CON LA COMPAGNIA LLOYD'S ASSISTUDIO INSURANCE NR. A2LIA01556J A SEGUITO SINISTRO DEL 23/03/2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 361 - GENERALE 818
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA SIG.RA FILOMENI VIOLETTA DIMORROVALLE (MC) RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE CON LA COMPAGNIA LLOYD'S ASSISTUDIO INSURANCE NR. A2LIA01556J A SEGUITO SINISTRO DEL 23/03/2018
  • CIG: 68018643BD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 1500.00
  • Data inizio lavori: 23-03-2018
  • Data ultimazione: 19-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • FLMVTT29P69F522J - FILOMENI VIOLETTA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • FLMVTT29P69F522J - FILOMENI VIOLETTA

APPALTO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO". PRESA D'ATTO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ASTRA COOP A RL DI SERRA SANT'ABBONDIO (PU)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 359 - GENERALE 816
    Oggetto: APPALTO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO". PRESA D'ATTO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ASTRA COOP A RL DI SERRA SANT'ABBONDIO (PU)
  • CIG: 7878608100
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 580000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 19-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02184690424 - ASTRA COOP. A RL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02184690424 - ASTRA COOP. A RL

INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA IN REGIME PRONTA ACCOGLIENZA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 725
    Oggetto: INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA OPPORTUNITY E L'ALVEARE - IMPEGNI DI SPESA
  • CIG: ZD3294B0BF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2890.00
  • Totale importo liquidato: 2890.00
  • Data inizio lavori: 22-06-2019
  • Data ultimazione: 08-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01525940555 - OFH
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01525940555 - OFH

INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 725 del 23/07/2019 - 911 del 16/09/2019 - 1031 del 11/10/2019
    Oggetto: INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA OPPORTUNITY E L'ALVEARE - IMPEGNI DI SPESA
  • CIG: Z0C294B109
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 24640.00
  • Totale importo liquidato: 24640.00
  • Data inizio lavori: 09-07-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01572320438 - ASSOCIAZIONE L'ALVEARE ONLUS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01572320438 - ASSOCIAZIONE L'ALVEARE ONLUS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Visualizzazioni pagina: 2
torna all'inizio del contenuto
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità