Informazioni sulle singole procedure

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LICENZA D'USO SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA
  • CIG: Z07267A94C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 350.00
  • Totale importo liquidato: 350.00
  • Data inizio lavori: 23-12-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  

LAVORI RIPRAZIONE ATTREZZATURA RASAERBA JOHN DEERE IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3E25D06A7
  • CIG: Z3E25D06A7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 206.45
  • Totale importo liquidato: 206.45
  • Data inizio lavori: 19-11-2018
  • Data ultimazione: 19-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411340431 - SGALLA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411340431 - SGALLA SRL

AFFIDO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALL'ARCH. ANDREA RAPARO DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6A240C6CF
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 316 - GENERALE 615
    Oggetto: AFFIDO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALL'ARCH. ANDREA RAPARO DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6A240C6CF
  • CIG: Z6A240C6CF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 884.00
  • Totale importo liquidato: 884.00
  • Data inizio lavori: 19-06-2018
  • Data ultimazione: 20-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01900040435 - ANDREA RAPARO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01900040435 - ANDREA RAPARO

LAVORI DI REALIZZAZIONE PANCHINE VIALE DEL PINCIO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO LAVORI ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEA2407D75
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 314 - GENERALE 609
    Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PANCHINE VIALE DEL PINCIO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO LAVORI ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEA2407D75
  • CIG: ZEA2407D75
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13540.80
  • Totale importo liquidato: 13540.80
  • Data inizio lavori: 16-06-2018
  • Data ultimazione: 03-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

ACQUISTO CESTINI E TABELLONI PUBBLICITARI PER DECORO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA STUDIO CITTA SRL DI NERVIANO (MI). CIG. Z6C2407BDA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 313 - GENERALE 608
    Oggetto: ACQUISTO CESTINI E TABELLONI PUBBLICITARI PER DECORO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA STUDIO CITTA SRL DI NERVIANO (MI). CIG. Z6C2407BDA
  • CIG: Z6C2407BDA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13000.00
  • Totale importo liquidato: 10662.63
  • Data inizio lavori: 16-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 10794750157 - STUDIO CITTA' SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 10794750157 - STUDIO CITTA' SRL

LAVORI DI RIPARAZIONE GOMMA SU ATTREZZATURA BOBCAT 763 TG. ACY520 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4A25D06F2
  • CIG: Z4A25D06F2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30.50
  • Totale importo liquidato: 30.50
  • Data inizio lavori: 19-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

APPALTO DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE AREE E SPAZI A VERDE PUBBLICO CON REPERIBILITA' H24 - ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 312 - GENERALE 602
    Oggetto: APPALTO DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE E SPAZI A VERDE PUBBLICO CON REPERIBILITA' H24 PER GLI ANNI 2018-2021 . DETERMINA A CONTRARRE.
  • CIG: 75546240F2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 198000.00
  • Totale importo liquidato: 17126.58
  • Data inizio lavori: 21-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI STABILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF125D05E0
  • CIG: ZF125D05E0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 19-11-2018
  • Data ultimazione: 30-11-2018
  •  

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE E DI STABILITA' DI UN PINO SITO SU AREA COMUNALE NEL GIARDINO DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA STUDIO VERDE SRL DI TORINO (TO). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE425CEEC3
  • CIG: ZE425CEEC3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1037.00
  • Totale importo liquidato: 1037.00
  • Data inizio lavori: 17-11-2018
  • Data ultimazione: 12-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03155900016 - STUDIO VERDE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03155900016 - STUDIO VERDE SRL

APPALTO DI SERVIZI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE DEI CIGLI E PERTINENZE STRADALI - ANNO 2018. CIG 7528514649
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 311 - GENERALE 601
    Oggetto: APPALTO DI SERVIZI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE DEI CIGLI E PERTINENZE STRADALI - ANNO 2018. CIG 7528514649
  • CIG: 7528514649
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 66000.00
  • Totale importo liquidato: 14234.29
  • Data inizio lavori: 21-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

PROVE SU STRUTTURE IN C.A. PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA TECHNOGEO SRL DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA925CEC96
  • CIG: ZA925CEC96
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2793.80
  • Totale importo liquidato: 2793.80
  • Data inizio lavori: 17-11-2018
  • Data ultimazione: 21-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00361380439 - TECHNOGEO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00361380439 - TECHNOGEO SRL

SERVIZI E FORNITURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E SOVVENZIONATA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA S. ANGELO NR. 35 VIA ROMA NR. 23 E VIA SANT'ANGELO NR 15-17 . DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE24B6EC1
  • CIG: ZEE24B6EC1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3747.20
  • Totale importo liquidato: 3747.20
  • Data inizio lavori: 13-11-2018
  • Data ultimazione: 20-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
    • 01649150438 - ING. PECORARI MARCO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
    • 01649150438 - ING. PECORARI MARCO

ASSISTENZA SCAVI RICHIESTA CARTOGRAFIE PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTIVO IN VIA LIGURIA. AFFIDO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0225B4618
  • CIG: Z0225B4618
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 106.86
  • Totale importo liquidato: 106.86
  • Data inizio lavori: 12-11-2018
  • Data ultimazione: 28-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA TERNA BENATI 219T IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6223F0C6C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 310 - GENERALE 579
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA TERNA BENATI 219T IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6223F0C6C
  • CIG: Z6223F0C6C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 204.63
  • Totale importo liquidato: 204.63
  • Data inizio lavori: 09-06-2018
  • Data ultimazione: 11-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOBCAT 763 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4523F0C73
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 309 - GENERALE 578
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOBCAT 763 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4523F0C73
  • CIG: Z4523F0C73
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 413.12
  • Totale importo liquidato: 413.12
  • Data inizio lavori: 09-06-2018
  • Data ultimazione: 11-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE IDRAULICHE PRESSO SCUOLA DI VIA GIOTTO, ASILO TRODICA E AREA PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC23F0C5C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 308 - GENERALE 577
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE IDRAULICHE PRESSO SCUOLA DI VIA GIOTTO, ASILO TRODICA E AREA PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC23F0C5C
  • CIG: ZEC23F0C5C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1256.60
  • Totale importo liquidato: 1256.60
  • Data inizio lavori: 09-06-2018
  • Data ultimazione: 03-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PIATTO TRATTORINO RASAERBA JOHN DEERE 3045R. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7523E41AF
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 306 - GENERALE 565
    Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PIATTO TRATTORINO RASAERBA JOHN DEERE 3045R. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7523E41AF
  • CIG: Z7523E41AF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 322.40
  • Totale importo liquidato: 322.40
  • Data inizio lavori: 06-06-2018
  • Data ultimazione: 18-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411340431 - SGALLA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411340431 - SGALLA SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 303 - GENERALE 557
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 80532.19
  • Totale importo liquidato: 80532.19
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 561 - GENERALE - 1142
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 86262.07
  • Totale importo liquidato: 86262.07
  • Data inizio lavori: 30-06-2018
  • Data ultimazione: 30-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA COLORIFICIO CENTRO SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0223DEFB4
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 302 - GENERALE 556
    Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA COLORIFICIO CENTRO SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0223DEFB4
  • CIG: Z0223DEFB4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 467.02
  • Totale importo liquidato: 467.02
  • Data inizio lavori: 05-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA MAR.ECO SRL DI PETRIOLO (MC) PER SERVIZIO RITIRO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO INCENDIO DI CHIOSCO DEL PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD423DEF70
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 301 - GENERALE 555
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA MAR.ECO SRL DI PETRIOLO (MC) PER SERVIZIO RITIRO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO INCENDIO DI CHIOSCO DEL PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD423DEF70
  • CIG: ZD423DEF70
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10653.04
  • Totale importo liquidato: 10653.04
  • Data inizio lavori: 05-06-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01868100437 - MAR.ECO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01868100437 - MAR.ECO SRL

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 300 - GENERALE 550
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z882272D99
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 586.06
  • Totale importo liquidato: 586.06
  • Data inizio lavori: 01-06-2018
  • Data ultimazione: 11-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS SPA PER ONERE GESTIONE TECNICA PRATICA AN18/105SR AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485. CIG. ZE923C6FDA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 296 - GENERALE 540
    Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS SPA PER ONERE GESTIONE TECNICA PRATICA AN18/105SR AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485. CIG. ZE923C6FDA
  • CIG: ZE923C6FDA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 195.20
  • Totale importo liquidato: 195.20
  • Data inizio lavori: 29-05-2018
  • Data ultimazione: 29-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02133681003 - ANAS spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02133681003 - ANAS spa

SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B23C26AE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 292 - GENERALE 534
    Oggetto: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B23C26AE
  • CIG: Z1B23C26AE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2501.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE NISSAN CAB-STAR TARGATO CA547SJ. AFFIDO ALLA DITTA CIMINI SERVICE SRL DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 288 - GENERALE 529
    Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE NISSAN CAB-STAR TARGATO CA547SJ. AFFIDO ALLA DITTA CIMINI SERVICE SRL DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36
  • CIG: Z302250F36
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1198.53
  • Totale importo liquidato: 1198.53
  • Data inizio lavori: 28-05-2018
  • Data ultimazione: 14-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01505630432 - CIMINI SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01505630432 - CIMINI SERVICE SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI, MESI DI MARZO E APRILE 2018. CIG XE10DA011E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 278 - GENERALE 511
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI, MESI DI MARZO E APRILE 2018. CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1191.63
  • Totale importo liquidato: 1191.63
  • Data inizio lavori: 01-03-2018
  • Data ultimazione: 30-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI MARZO 2018. CIG 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 285 - GENERALE 519
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI MARZO 2018. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 24559.40
  • Totale importo liquidato: 24559.40
  • Data inizio lavori: 01-03-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl

REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI IVECO DAILY TG. BE813VR E APE CAR TG. BB78701. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 277 - GENERALE 510
    Oggetto: REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI IVECO DAILY TG. BE813VR E APE CAR TG. BB78701. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36
  • CIG: Z302250F36
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 316.76
  • Totale importo liquidato: 316.76
  • Data inizio lavori: 21-05-2018
  • Data ultimazione: 19-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 273 - GENERALE 506
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • CIG: 39.422,60
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 273 - GENERALE 506
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • CIG: Z93226D175
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 32265.71
  • Totale importo liquidato: 32265.71
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 273 - GENERALE 506
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • CIG: ZA8226D13C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  •  

RIPARAZIONE FONTANA COMUNALE PRESSO LA S.R. 485. AFFIDO ALLA DITTA PAGLIARINI FONTANE DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 269 - GENERALE 501
    Oggetto: RIPARAZIONE FONTANA COMUNALE PRESSO LA S.R. 485. AFFIDO ALLA DITTA PAGLIARINI FONTANE DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2318.00
  • Totale importo liquidato: 2318.00
  • Data inizio lavori: 16-05-2018
  • Data ultimazione: 25-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG Z871AED1FD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 266 - GENERALE 487
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG Z871AED1FD
  • CIG: Z871AED1FD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 284.39
  • Totale importo liquidato: 284.39
  • Data inizio lavori: 15-05-2018
  • Data ultimazione: 15-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI SPA

LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE DEL PINCIO E CAPOLUGO CON TAGLIO SIEPI LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO CON AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC) CIG. ZDD23779DA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 258 - GENERALE 470
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE DEL PINCIO E CAPOLUGO CON TAGLIO SIEPI LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO CON AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC) CIG. ZDD23779DA
  • CIG: ZDD23779DA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9405.56
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 08-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

RIPRISTINO PISCINA COMUNALE SITA NEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GSM SERVICES SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 257 - GENERALE 465
    Oggetto: RIPRISTINO PISCINA COMUNALE SITA NEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GSM SERVICES SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • CIG: ZB02263298
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1811.70
  • Totale importo liquidato: 1811.70
  • Data inizio lavori: 07-05-2018
  • Data ultimazione: 07-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01284380431 - GSM SERVICES SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01284380431 - GSM SERVICES SRL

MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA IN C.DA CASTELLANO E VIA GIUSTI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC5236DF55
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 255 - GENERALE 463
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA IN C.DA CASTELLANO E VIA GIUSTI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC5236DF55
  • CIG: ZC5236DF55
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 744.20
  • Totale importo liquidato: 744.20
  • Data inizio lavori: 04-05-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE DI N. 1 CHIOSCO E PISCINA PRESSO IL PARCO PEGASO PER IL PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/08/2018 ALLA DITTA SPERNANZONI ENRICO SRL DI MORROVALLE (MC).
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-06-2018
  • Data ultimazione: 31-08-2018
  •  

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 252 - GENERALE 457
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C
  • CIG: Z0D228A25C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2806.93
  • Totale importo liquidato: 2806.93
  • Data inizio lavori: 02-05-2018
  • Data ultimazione: 04-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

CONSULENZA TECNICA PER INCONTRO PRESSO IL COMANDO VV.FF. DI MACERATA PER EVENTO ASD PRESSO BOCCIOFILA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE2360622
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 251 - GENERALE 456
    Oggetto: CONSULENZA TECNICA PER INCONTRO PRESSO IL COMANDO VV.FF. DI MACERATA PER EVENTO ASD PRESSO BOCCIOFILA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE2360622
  • CIG: ZCE2360622
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 317.20
  • Totale importo liquidato: 317.20
  • Data inizio lavori: 02-05-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE COMBUSTO DI RISULTA A SEGUITO DI INCENDIO DEL CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MAR-ECO SRL DI PETRIOLO (MC) U.L. DI MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z73234F0A5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 250 - GENERALE 450
    Oggetto: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE COMBUSTO DI RISULTA A SEGUITO DI INCENDIO DEL CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MAR-ECO SRL DI PETRIOLO (MC) U.L. DI MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z73234F0A5
  • CIG: Z73234F0A5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 915.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01868100437 - MAR.ECO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01868100437 - MAR.ECO SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 249 GENERALE 446
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 24559.40
  • Totale importo liquidato: 24559.40
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl

PAGAMENTO VALUTAZIONE PROGETTO AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA PER REALIZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA LIGURIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0B234767D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 248 - GENERALE 445
    Oggetto: PAGAMENTO VALUTAZIONE PROGETTO AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA PER REALIZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA LIGURIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0B234767D
  • CIG: Z0B234767D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 600.00
  • Totale importo liquidato: 600.00
  • Data inizio lavori: 20-04-2018
  • Data ultimazione: 20-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 80005040433 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 80005040433 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 246 - GENERALE 435
    Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1025.67
  • Totale importo liquidato: 1025.67
  • Data inizio lavori: 18-04-2018
  • Data ultimazione: 02-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC

FORNITURA CARRELLI PORTARIFIUTI PER SPAZZAMENTO STRADALE. AFFIDO ALLA DITTA CATIA BORGOGNI DI BUCINE (AR) TRAMITE ORDINATIVO MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 245 - GENERALE 431
    Oggetto: FORNITURA CARRELLI PORTARIFIUTI PER SPAZZAMENTO STRADALE. AFFIDO ALLA DITTA CATIA BORGOGNI DI BUCINE (AR) TRAMITE ORDINATIVO MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1010.77
  • Totale importo liquidato: 1010.77
  • Data inizio lavori: 17-04-2018
  • Data ultimazione: 07-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02262330513 - BORGOGNI CATIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02262330513 - BORGOGNI CATIA

FORNITURA GHIAIA E NOLEGGIO MOTOGRADER.APPROVAZIONE PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7223213FEB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 410 - GENERALE 766
    Oggetto: FORNITURA GHIAIA E NOLEGGIO MOTOGRADER.APPROVAZIONE PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7223213FEB
  • CIG: 7223213FEB
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 46084.84
  • Totale importo liquidato: 46084.84
  • Data inizio lavori: 09-01-2018
  • Data ultimazione: 12-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
    • 01415440435 - NUOVA LESA SNC
    • 00143730430 - CHIURCHIU' SERAFINO ESCAVAZIONI
    • 01627810433 - MERLINI LUCA
    • 01421510437 - MACERATA ASFALTI SRL
    • 00613780436 - DALMAZI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CHIOSCO DEL PARCO PEGASO OGGETTO DI INCENDIO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 237 - GENERALE 413
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CHIOSCO DEL PARCO PEGASO OGGETTO DI INCENDIO.
  • CIG: Z18232D26E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 17080.00
  • Totale importo liquidato: 17080.00
  • Data inizio lavori: 13-04-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01551990425 - BRAVI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01551990425 - BRAVI SRL

ACQUISTO ESTINTORI PORTATILI PER MANIFESTAZIONI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCENCIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 236 - GENERALE 412
    Oggetto: ACQUISTO ESTINTORI PORTATILI PER MANIFESTAZIONI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCENCIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 378.20
  • Totale importo liquidato: 378.20
  • Data inizio lavori: 13-04-2018
  • Data ultimazione: 30-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL

RIMOZIONE FRANA FOSSO BAGNOLO. AFFIDO ALLA DITTA MERLINI LUCA DI COLMURANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 232 -GENERALE 408
    Oggetto: RIMOZIONE FRANA FOSSO BAGNOLO. AFFIDO ALLA DITTA MERLINI LUCA DI COLMURANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 561.20
  • Totale importo liquidato: 561.20
  • Data inizio lavori: 12-04-2018
  • Data ultimazione: 09-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01627810433 - MERLINI LUCA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01627810433 - MERLINI LUCA
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