Informazioni sulle singole procedure

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Informazioni sulle singole procedure - anno 2020

INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 458
    Oggetto: INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO ANNUALITA' 2017/2018. AFFIDO ALLA DITTA ITALIAONLINE ( GIA' SEAT PAGINE GIALLE) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAF2889887
  • CIG: ZAF2889887
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 700.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 23-05-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03970540963 - ITALIAONLINE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03970540963 - ITALIAONLINE

FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 275 - GENERALE 668
    Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZA1292183D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 85.19
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 09-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA BANCA FARMAFACTORING SPA DI MILANO DI FATTURE PER UTENZE VARIE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 276 - GENERALE 669
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA BANCA FARMAFACTORING SPA DI MILANO DI FATTURE PER UTENZE VARIE
  • CIG: ZC229269B0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6244.82
  • Totale importo liquidato: 6244.82
  • Data inizio lavori: 10-07-2019
  • Data ultimazione: 10-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 07960110158 - BANCA FARMAFCTORING SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 07960110158 - BANCA FARMAFCTORING SPA

AFFIDO PROVE DI LABORATORIO E ESECUZIONE CAROTAGGI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRODOLINI E TRATTI DI VIA BOTTICELLI, TINTORETTO E GIOTTO ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DEL PIANO STRADALE. CIG. Z4F293B381
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 312-generale-712
    Oggetto: AFFIDO PROVE DI LABORATORIO E ESECUZIONE CAROTAGGI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRODOLINI E TRATTI DI VIA BOTTICELLI, TINTORETTO E GIOTTO ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DEL PIANO STRADALE. CIG. Z4F293B381
  • CIG: Z4F293B381
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4799.48
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00382520427 - Università Politecnica delle Marche
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00382520427 - Università Politecnica delle Marche

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 304 - GENERALE 701
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 1592.45
  • Totale importo liquidato: 1592.45
  • Data inizio lavori: 01-05-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 266 - GENERALE 655
    Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z9A291C303
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 91.50
  • Totale importo liquidato: 91.50
  • Data inizio lavori: 08-07-2019
  • Data ultimazione: 16-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01825130436 - TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01825130436 - TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL

FORNITURA E POSA IN OPERA GUARD-RAIL A NORMA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA COMUNALE CERVARE. AFFIDO ALLA DITTA METALSTRADE SRL DI PERUGIA. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 328 - GENERALE 747
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA GUARD-RAIL A NORMA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA COMUNALE CERVARE. AFFIDO ALLA DITTA METALSTRADE SRL DI PERUGIA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZE329581FA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10808.60
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 29-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02297940542 - METALSTRADE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02297940542 - METALSTRADE SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA FRAZ. ORGANICO E DOMIC.RE COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • CIG: Z41294D0F8
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 8244.46
  • Totale importo liquidato: 8244.46
  • Data inizio lavori: 01-05-2019
  • Data ultimazione: 31-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA FRAZ. ORGANICO E DOMIC.RE COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA FRAZ. ORGANICO E DOMIC.RE COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • CIG: ZF3294D1E2
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 8324.80
  • Totale importo liquidato: 8324.80
  • Data inizio lavori: 01-06-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • CIG: ZCA294D0A3
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-05-2019
  • Data ultimazione: 31-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • CIG: Z78294D116
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-05-2019
  • Data ultimazione: 31-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • CIG: Z7E294D0BE
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 13571.68
  • Totale importo liquidato: 13571.68
  • Data inizio lavori: 01-05-2019
  • Data ultimazione: 31-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • CIG: ZC9294D159
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 31547.81
  • Totale importo liquidato: 31547.81
  • Data inizio lavori: 01-05-2019
  • Data ultimazione: 31-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • CIG: Z17294D265
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 25777.31
  • Totale importo liquidato: 25777.31
  • Data inizio lavori: 01-06-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • CIG: ZD2294D0D5
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 18054.21
  • Totale importo liquidato: 18054.21
  • Data inizio lavori: 01-05-2019
  • Data ultimazione: 31-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA PORTA A PORTA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA PORTA A PORTA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • CIG: 31625.89
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 31625.89
  • Totale importo liquidato: 31625.89
  • Data inizio lavori: 01-06-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CTU ING. RENZO CRUCIANELLI DI MACERATA, CAUSA CIVILE N. 101125/2010 PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA PROMOSSA DA COLA ROBERTA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 331 - GENERALE 753
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CTU ING. RENZO CRUCIANELLI DI MACERATA, CAUSA CIVILE N. 101125/2010 PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA PROMOSSA DA COLA ROBERTA
  • CIG: Z36295C02E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1110.20
  • Totale importo liquidato: 1110.20
  • Data inizio lavori: 10-04-2018
  • Data ultimazione: 30-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRCRNZ60C12F454N - CRUCIANELLI RENZO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRCRNZ60C12F454N - CRUCIANELLI RENZO

FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZB028A1924
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 771.82
  • Totale importo liquidato: 771.82
  • Data inizio lavori: 30-05-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC

RISARCIMENTO ASSICURAZIONE UNIPOLSAI SPA PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI PATRIMONIO COMUNALE PISCINA PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA EASY PROBLEM E MUMA SPORT SRL
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 179 - GENERALE 463
    Oggetto: RISARCIMENTO ASSICURAZIONE UNIPOLSAI SPA PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI PATRIMONIO COMUNALE PISCINA PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA EASY PROBLEM E MUMA SPORT SRL
  • CIG: ZC42892774
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9009.02
  • Totale importo liquidato: 4564.02
  • Data inizio lavori: 25-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
    • 01717190431 - MUMA SPORT SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
    • 01717190431 - MUMA SPORT SRL

RIPARAZIONE TRINCIATORE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC3294F4FD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 322-generale-733
    Oggetto: RIPARAZIONE TRINCIATORE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC3294F4FD
  • CIG: ZC3294F4FD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1134.67
  • Totale importo liquidato: 1134.67
  • Data inizio lavori: 24-07-2019
  • Data ultimazione: 25-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411340431 - SGALLA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411340431 - SGALLA SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DELLE POLIZZE RELATIVE AI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO 31/07/2019 - 31/07/2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 340 - GENERALE 769
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DELLE POLIZZE RELATIVE AI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO 31/07/2019 - 31/07/2020
  • CIG: 68019109B1
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 7501.50
  • Totale importo liquidato: 7501.50
  • Data inizio lavori: 31-07-2019
  • Data ultimazione: 31-07-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04912620152 - CENTRALE GPA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04912620152 - CENTRALE GPA SPA

SOSTITUZIONE PNEUMATICI BOB-CAT COMUNALE TARGATO ACY520. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL FILIALE DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC1293AB03
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 311-generale-711
    Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI BOB-CAT COMUNALE TARGATO ACY520. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL FILIALE DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC1293AB03
  • CIG: ZC1293AB03
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1087.75
  • Totale importo liquidato: 1087.75
  • Data inizio lavori: 17-07-2019
  • Data ultimazione: 30-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ED AUSILI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2019. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 252 - GENERALE 634
    Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ED AUSILI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2019. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZBE2908733
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2989.00
  • Totale importo liquidato: 2989.00
  • Data inizio lavori: 02-07-2019
  • Data ultimazione: 31-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA DEL CONTRIBUTO PARI ALLA META' DELLA RATA DI AMMORTAMENTO MAGGIO 2019 DEL MUTUO CONTRATTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 345 - GENERALE 775
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA DEL CONTRIBUTO PARI ALLA META' DELLA RATA DI AMMORTAMENTO MAGGIO 2019 DEL MUTUO CONTRATTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS
  • CIG: Z3129687D4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2019.58
  • Totale importo liquidato: 2019.58
  • Data inizio lavori: 13-05-2019
  • Data ultimazione: 02-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01142900438 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01142900438 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA

RIFACIMENTO TARGA SU VIALE DEL PINCIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL MALTEMPO 9-10 LUGLIO 2019. AFFIDO ALLA DITTA KRONO DG SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z292937356
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 310-generale-709
    Oggetto: RIFACIMENTO TARGA SU VIALE DEL PINCIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL MALTEMPO 9-10 LUGLIO 2019. AFFIDO ALLA DITTA KRONO DG SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z292937356
  • CIG: Z292937356
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 520.35
  • Totale importo liquidato: 520.35
  • Data inizio lavori: 16-07-2019
  • Data ultimazione: 02-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01880760432 - KRONO DG SLRS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01880760432 - KRONO DG SLRS

RESTAURO PORTONE D'INGRESSO SEDE MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA ELFA SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF628C1739
  • CIG: ZF628C1739
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1769.00
  • Totale importo liquidato: 1769.00
  • Data inizio lavori: 08-06-2019
  • Data ultimazione: 18-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00897710430 - ELFA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00897710430 - ELFA SRL

APPALTO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO". PRESA D'ATTO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ASTRA COOP A RL DI SERRA SANT'ABBONDIO (PU)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 359 - GENERALE 816
    Oggetto: APPALTO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO". PRESA D'ATTO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ASTRA COOP A RL DI SERRA SANT'ABBONDIO (PU)
  • CIG: 7878608100
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 580000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 19-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02184690424 - ASTRA COOP. A RL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02184690424 - ASTRA COOP. A RL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA SIG.RA FILOMENI VIOLETTA DIMORROVALLE (MC) RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE CON LA COMPAGNIA LLOYD'S ASSISTUDIO INSURANCE NR. A2LIA01556J A SEGUITO SINISTRO DEL 23/03/2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 361 - GENERALE 818
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA SIG.RA FILOMENI VIOLETTA DIMORROVALLE (MC) RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE CON LA COMPAGNIA LLOYD'S ASSISTUDIO INSURANCE NR. A2LIA01556J A SEGUITO SINISTRO DEL 23/03/2018
  • CIG: 68018643BD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 1500.00
  • Data inizio lavori: 23-03-2018
  • Data ultimazione: 19-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • FLMVTT29P69F522J - FILOMENI VIOLETTA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • FLMVTT29P69F522J - FILOMENI VIOLETTA

LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA CHIOSCO PARCO PEGASO LATO OVEST. AFFIDO ALLA DITTA EDIL MARINI SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 225 - GENERALE 553
    Oggetto: LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA CHIOSCO PARCO PEGASO LATO OVEST. AFFIDO ALLA DITTA EDIL MARINI SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z8D28C68BC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10381.80
  • Totale importo liquidato: 10381.80
  • Data inizio lavori: 11-06-2019
  • Data ultimazione: 07-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.

SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. DITTA SIMANTEC ANTINCENDIO SRL. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 246 - GENERALE 618
    Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. DITTA SIMANTEC ANTINCENDIO SRL. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZD729029EE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 43.92
  • Totale importo liquidato: 43.92
  • Data inizio lavori: 28-06-2019
  • Data ultimazione: 31-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL

RIPARAZIONE CINGHIA TRAPEZOIDALE TRATTORINO COMUNALE JOHN DEERE 3045. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 234 - GENERALE 571
    Oggetto: RIPARAZIONE CINGHIA TRAPEZOIDALE TRATTORINO COMUNALE JOHN DEERE 3045. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z8C28D9578
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 186.77
  • Totale importo liquidato: 186.77
  • Data inizio lavori: 17-06-2019
  • Data ultimazione: 17-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411340431 - SGALLA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411340431 - SGALLA SRL

RIPARAZIONE CINGHIA TRATTORINO COMUNALE JOHN DEERE 3045. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD828C16FB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 211-GENERALE-533
    Oggetto: RIPARAZIONE CINGHIA TRATTORINO COMUNALE JOHN DEERE 3045. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD828C16FB
  • CIG: ZD828C16FB
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 249.12
  • Totale importo liquidato: 249.12
  • Data inizio lavori: 08-06-2019
  • Data ultimazione: 17-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00113930432 - SGALLA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00113930432 - SGALLA SRL

LAVORI RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL UNPERSONALE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 142 - GENERALE 360
    Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL UNPERSONALE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z432832796
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1147.23
  • Totale importo liquidato: 1147.23
  • Data inizio lavori: 30-04-2019
  • Data ultimazione: 17-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411340431 - SGALLA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411340431 - SGALLA SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 369 - GENERALE 829
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
  • CIG: ZB271ABE8
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 851.19
  • Totale importo liquidato: 851.19
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 31-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

VIZI E DIFFORMITA' PRESSO LO STABILE COMUNALE SITO IN VIA TIZIANO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9E276C7B5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 56-GENERALE-159
    Oggetto: VIZI E DIFFORMITA' PRESSO LO STABILE COMUNALE SITO IN VIA TIZIANO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9E276C7B5
  • CIG: Z9E276C7B5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3050.00
  • Totale importo liquidato: 3050.00
  • Data inizio lavori: 05-03-2019
  • Data ultimazione: 05-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL

APPALTO LAVORI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. APPROVAZIONE SCHEMI DI GARA ED INDIZIONE GARA UNICA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 175 - GENERALE 437
    Oggetto: APPALTO LAVORI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. APPROVAZIONE SCHEMI DI GARA ED INDIZIONE GARA UNICA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE
  • CIG: 7850644C5D
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 110000.00
  • Totale importo liquidato: 14694.75
  • Data inizio lavori: 07-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03613940547 - MAMMOLI EDILIZIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03613940547 - MAMMOLI EDILIZIA SRL

LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE TAGLIANDO CHILOMETRICO MEZZO COMUNALE AUTOCARRO IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 373 - GENERALE 837
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE TAGLIANDO CHILOMETRICO MEZZO COMUNALE AUTOCARRO IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZBC298B2FB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 446.58
  • Totale importo liquidato: 446.58
  • Data inizio lavori: 23-08-2019
  • Data ultimazione: 27-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOCALE DEPOSITO CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. APPROVAZIONE SCHEMI DI GARA ED INDIZIONE GARA UNICA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER L'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLATICO. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF4296B972
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 348-generale-781
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER L'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLATICO. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF4296B972
  • CIG: ZF4296B972
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13611.14
  • Totale importo liquidato: 13611.14
  • Data inizio lavori: 03-08-2019
  • Data ultimazione: 30-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO GUARD-RAIL A PROTEZIONE DEL PONTE CERVARE INTEGRAZIONE. AFFIDO ALLA DITTA METALSTRADE SRL DI PERUGIA (PG). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1729A01F3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 385-generale-868
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO GUARD-RAIL A PROTEZIONE DEL PONTE CERVARE INTEGRAZIONE. AFFIDO ALLA DITTA METALSTRADE SRL DI PERUGIA (PG). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1729A01F3
  • CIG: Z1729A01F3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2405.70
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 03-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02297940542 - METALSTRADE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02297940542 - METALSTRADE SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) DEL MAV INERENTE LA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 2^ QUADRIMESTRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 388 - GENERALE 879
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) DEL MAV INERENTE LA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 2^ QUADRIMESTRE 2019
  • CIG: ZD629AE008
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30.00
  • Totale importo liquidato: 30.00
  • Data inizio lavori: 07-07-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI AGOSTO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 390 - generale 883
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI AGOSTO 2019
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 612.57
  • Totale importo liquidato: 612.57
  • Data inizio lavori: 01-08-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

LAVORI DI SPURGO FOSSE SETTICHE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 355 - GENERALE 792
    Oggetto: LAVORI DI SPURGO FOSSE SETTICHE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZB52976B94
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2698.05
  • Totale importo liquidato: 2698.05
  • Data inizio lavori: 08-08-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA di MA.SI.NI. SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB299B2CE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 379-generale-853
    Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA di MA.SI.NI. SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB299B2CE
  • CIG: ZEB299B2CE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1289.30
  • Totale importo liquidato: 1289.30
  • Data inizio lavori: 31-08-2019
  • Data ultimazione: 04-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01907210437 - FERRAMENTA ITALIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01907210437 - FERRAMENTA ITALIA SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI AGOSTO 2019, SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIE ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 397 -GENERALE 891
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI AGOSTO 2019, SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIE ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 19534.96
  • Totale importo liquidato: 19534.96
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI FIUGGI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 400 - GENERALE 896
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI FIUGGI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2019
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 3145.11
  • Totale importo liquidato: 3145.11
  • Data inizio lavori: 26-08-2019
  • Data ultimazione: 09-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPASCRESCIA SRL DI RECANATI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29E4190
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 410-generale-938
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPASCRESCIA SRL DI RECANATI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29E4190
  • CIG: ZEB29E4190
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 188.39
  • Totale importo liquidato: 188.39
  • Data inizio lavori: 25-09-2019
  • Data ultimazione: 02-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL

SOSTITUZIONE VETRI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA ARTIGIANVETRO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29B285D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 395-generale-888
    Oggetto: SOSTITUZIONE VETRI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA ARTIGIANVETRO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29B285D
  • CIG: ZEB29B285D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1256.60
  • Totale importo liquidato: 1256.60
  • Data inizio lavori: 10-09-2019
  • Data ultimazione: 02-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00923410435 - ARTIGIANVETRO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00923410435 - ARTIGIANVETRO SRL

SERVIZIO MANUTENZIONE PORTE USCITE DI EMERGENZA STABILI COMUNALI E FORNITURA REGISTRI ANTINCENDIO. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 374 - GENERALE 838
    Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE PORTE USCITE DI EMERGENZA STABILI COMUNALI E FORNITURA REGISTRI ANTINCENDIO. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z7529905D0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 529.48
  • Totale importo liquidato: 529.48
  • Data inizio lavori: 27-08-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (ROMA) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI TOLENTINO E SARNANO DAL 02/09/2019 AL 14/09/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 424 - GENERALE 970
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (ROMA) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI TOLENTINO E SARNANO DAL 02/09/2019 AL 14/09/2019
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 8116.42
  • Totale importo liquidato: 8116.42
  • Data inizio lavori: 02-09-2019
  • Data ultimazione: 14-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

FORNITURA E POSA IN OPERA ULTERIORI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CAMPO DA CALCIO SAN FRANCESCO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PD). CIG. Z13299F907.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 383-generale-864
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ULTERIORI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CAMPO DA CALCIO SAN FRANCESCO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PD). CIG. Z13299F907.
  • CIG: Z13299F907
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3910.87
  • Totale importo liquidato: 3910.87
  • Data inizio lavori: 03-09-2019
  • Data ultimazione: 24-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL

FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER CAMPO SPORTIVO SAN FRANCESCO SITO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP DI LIMENA (PD). CIG. Z472995885
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 378-generale-852
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER CAMPO SPORTIVO SAN FRANCESCO SITO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP DI LIMENA (PD). CIG. Z472995885
  • CIG: Z472995885
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10187.00
  • Totale importo liquidato: 10187.00
  • Data inizio lavori: 29-08-2019
  • Data ultimazione: 24-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 79956.34
  • Totale importo liquidato: 79956.34
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di assemblea n. 401 - GENERALE 899
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z6129B9156
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3015.84
  • Totale importo liquidato: 3015.84
  • Data inizio lavori: 11-09-2019
  • Data ultimazione: 19-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

LAVORI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE BATTERIA DELL'ATTREZZATURA COMUNALE BOB CAT IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 386 - generale 877
    Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE BATTERIA DELL'ATTREZZATURA COMUNALE BOB CAT IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZD829AD9B5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 140.30
  • Totale importo liquidato: 140.30
  • Data inizio lavori: 07-09-2019
  • Data ultimazione: 10-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

LAVORI URGENTI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 387 - GENERALE 878
    Oggetto: LAVORI URGENTI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z8129AD9CA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 402.60
  • Totale importo liquidato: 402.60
  • Data inizio lavori: 07-09-2019
  • Data ultimazione: 10-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOB CAT 763 CON SOSTITUZIONE FILTRI MOTORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 399 - generale 895
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOB CAT 763 CON SOSTITUZIONE FILTRI MOTORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z5329B7CE5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 109.78
  • Totale importo liquidato: 109.78
  • Data inizio lavori: 11-09-2019
  • Data ultimazione: 11-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

ACCATASTAMENTO NUOVA UNITA' IMMOBILIARE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DEL CHIOSCO PARCO PEGASO LATO EST. AFFIDO INCARICO AL GEOM. STEFANO PACCALONI DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z3E29549BD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 327-GENERALE-742
    Oggetto: ACCATASTAMENTO NUOVA UNITA' IMMOBILIARE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DEL CHIOSCO PARCO PEGASO LATO EST. AFFIDO INCARICO AL GEOM. STEFANO PACCALONI DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z3E29549BD
  • CIG: Z3E29549BD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 384.30
  • Totale importo liquidato: 384.30
  • Data inizio lavori: 26-07-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO

INTEGRAZIONE PRATICA ACCATASTAMENTO NUOVO CHIOSCO PARCO PEGASO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE SECONDO PRESCRIZIONI DELL'AGENZIA TERRITORIO DI MACERATA. AFFIDO INCARICO AL GEOM. PACCALONI STEFANO DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z5F29C338E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 402-generale-912
    Oggetto: INTEGRAZIONE PRATICA ACCATASTAMENTO NUOVO CHIOSCO PARCO PEGASO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE SECONDO PRESCRIZIONI DELL'AGENZIA TERRITORIO DI MACERATA. AFFIDO INCARICO AL GEOM. PACCALONI STEFANO DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z5F29C338E
  • CIG: Z5F29C338E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 523.93
  • Totale importo liquidato: 523.93
  • Data inizio lavori: 16-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE FARI CAMPO SPORTIVO VECCHIO B.GO PINTURA E RIPARAZIONE IMPIANTO POMPE ACQUA IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 439 - GENERALE 995
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE FARI CAMPO SPORTIVO VECCHIO B.GO PINTURA E RIPARAZIONE IMPIANTO POMPE ACQUA IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z4D240BB80
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

APPALTO LAVORI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PIAVE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 444 - GENERALE 1003
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 3782.94
  • Totale importo liquidato: 3782.94
  • Data inizio lavori: 01-06-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSCO COMUNALE PARCO PEGASO LATO PISCINA. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z17294B5F6
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 319.generale.726
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSCO COMUNALE PARCO PEGASO LATO PISCINA. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z17294B5F6
  • CIG: Z17294B5F6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1799.58
  • Totale importo liquidato: 1799.58
  • Data inizio lavori: 23-07-2019
  • Data ultimazione: 02-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00841050438 - FAIV
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00841050438 - FAIV

FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z102A1E5CA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 451 - generale 1027
    Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z102A1E5CA
  • CIG: Z102A1E5CA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 682.25
  • Totale importo liquidato: 682.25
  • Data inizio lavori: 11-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 452 - GENERALE 1028
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 6138.04
  • Totale importo liquidato: 6138.04
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 24/06/2019-30/09/2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 454 - GENERALE 1035
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 24/06/2019-30/09/2019.
  • CIG: X1E13BC5EE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 172.74
  • Totale importo liquidato: 172.74
  • Data inizio lavori: 24-06-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.

MANUTENZIONE ORDINARIA BEVERINI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF729E9D0A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 414-GENERALE-949
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA BEVERINI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF729E9D0A
  • CIG: ZF729E9D0A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 671.00
  • Totale importo liquidato: 671.00
  • Data inizio lavori: 28-09-2019
  • Data ultimazione: 02-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00841050438 - FAIV
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00841050438 - FAIV

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ESTERNO DELL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 347 - GENERALE 779
    Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ESTERNO DELL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZEA2969F38
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1400.00
  • Totale importo liquidato: 1400.00
  • Data inizio lavori: 02-08-2019
  • Data ultimazione: 11-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01213360413 - SEA GRUPPO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01213360413 - SEA GRUPPO SRL

APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRODOLINI E TRATTI DI VIA BOTTICELLI, TINTORETTO E GIOTTO. PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 462 - GENERALE 1063
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 1342.02
  • Totale importo liquidato: 1342.02
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 406 - GENERALE 1072
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2019.
  • CIG: Z0F2A3A0B1
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 16116.47
  • Totale importo liquidato: 16116.47
  • Data inizio lavori: 01-08-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA MESE DI AGOSTO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 466 - GENERALE 1072
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA MESE DI AGOSTO 2019.
  • CIG: Z882A3A0F3
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-08-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA, RACCOLTA ORG. E RITIRO INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 466 - GENERALE 1072
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA, RACCOLTA ORG. E RITIRO INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO 2019
  • CIG: Z0E2A3A167
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 35797.95
  • Totale importo liquidato: 35797.95
  • Data inizio lavori: 01-08-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI AGOSTO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 466 - GENERALE 1072
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI AGOSTO 2019
  • CIG: ZC12A3A19B
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 18054.21
  • Totale importo liquidato: 18054.21
  • Data inizio lavori: 01-08-2019
  • Data ultimazione: 31-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 467 - GENERALE 1063
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2019.
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 920.40
  • Totale importo liquidato: 920.40
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 1097
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • CIG: Z0B2A46D83
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 1097
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • CIG: Z5E2A46D55
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 11234.26
  • Totale importo liquidato: 11234.26
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU, RACC. FRAZ. ORG. GU E DOM.RE, RACCOLTA PORTA A PORTA IND.TA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 1097
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU, RACC. FRAZ. ORG. GU E DOM.RE, RACCOLTA PORTA A PORTA IND.TA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • CIG: Z892A46D28
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 39493.42
  • Totale importo liquidato: 39493.42
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 1097
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
  • CIG: ZD02A46DAA
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 18054.21
  • Totale importo liquidato: 18054.21
  • Data inizio lavori: 01-09-2019
  • Data ultimazione: 30-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

TINTEGGIATURA CORPO SCALA EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROMA 23. AFFIDO ALLA DITTA BELEGGIA ALFREDO DI MONTEGIORGIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC2A5A87F.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 476-GENERALE-1101
    Oggetto: TINTEGGIATURA CORPO SCALA EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROMA 23. AFFIDO ALLA DITTA BELEGGIA ALFREDO DI MONTEGIORGIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC2A5A87F.
  • CIG: ZAC2A5A87F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 968.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 25-10-2019
  •  

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ALLA DITTA VISION SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8128C1615
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 210-generale-532
    Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ALLA DITTA VISION SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8128C1615
  • CIG: Z8128C1615
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11990.00
  • Totale importo liquidato: 11990.00
  • Data inizio lavori: 08-06-2019
  • Data ultimazione: 05-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01865320434 - Vision srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01865320434 - Vision srl

LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 471 - generale 1090
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZB82A4E7A3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5727.86
  • Totale importo liquidato: 5727.86
  • Data inizio lavori: 23-10-2019
  • Data ultimazione: 28-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 472 - GENERALE 1091
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z712A4E81C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2046.55
  • Totale importo liquidato: 2046.55
  • Data inizio lavori: 23-10-2019
  • Data ultimazione: 28-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. ET137HS. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI DICHIARA GABRIELE DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 481 - GENERALE 1124
    Oggetto: SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. ET137HS. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI DICHIARA GABRIELE DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZB92A70BFD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 66.88
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL CAMPO DI CALCIO DI B.GO PINTURA E CAMPO DI CALCIO DI TRODICA. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 484 - GENERALE 1131
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL CAMPO DI CALCIO DI B.GO PINTURA E CAMPO DI CALCIO DI TRODICA. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z012A79D82
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 744.20
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIGURIA (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 485 - GENERALE 1132
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIGURIA (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z7E2A79DDD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3418.44
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 488 - GENERALE 1137
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z122A79E2B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5189.88
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 06-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2019. AFFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC DI URBISAGLIA (MC) A MEZZO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP NR. 4715805. CIG Z392694DAB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1 - GENERALE 2
    Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2019. AFFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC DI URBISAGLIA (MC) A MEZZO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP NR. 4715805. CIG Z392694DAB
  • CIG: Z392694DAB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2928.00
  • Totale importo liquidato: 2196.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE

ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE429F185C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 415-GENERALE-950
    Oggetto: ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE429F185C
  • CIG: ZE429F185C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1226.10
  • Totale importo liquidato: 1226.10
  • Data inizio lavori: 28-09-2019
  • Data ultimazione: 29-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

FORNITURA BENI DI CONSUMO RICAMBIO SERRATURA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PORTONE DI INGRESSO DELL'UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO EX PODESTA'. AFFIDO ALLA DITTA PIERMARINI MANLIO E C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 478 - GENERALE 1109
    Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO RICAMBIO SERRATURA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PORTONE DI INGRESSO DELL'UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO EX PODESTA'. AFFIDO ALLA DITTA PIERMARINI MANLIO E C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZF32A6983D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 183.20
  • Totale importo liquidato: 183.20
  • Data inizio lavori: 30-10-2019
  • Data ultimazione: 31-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 492 - GENERALE 1143
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 534.49
  • Totale importo liquidato: 534.49
  • Data inizio lavori: 01-10-2019
  • Data ultimazione: 31-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PARERE TECNICO CONI COMITATO REGIONALE MARCHE PER I LAVORI DI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. CIG. 7850644C5D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 493-generale-1144
    Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PARERE TECNICO CONI COMITATO REGIONALE MARCHE PER I LAVORI DI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. CIG. 7850644C5D
  • CIG: 7850644C5D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 150.00
  • Totale importo liquidato: 150.00
  • Data inizio lavori: 06-11-2019
  • Data ultimazione: 07-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01405170588 - CONI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01405170588 - CONI

FORNITURA MATERIALI E RIPAZIONI ATTREZZATURE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8A2A7E5BB.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 487-generale-1136
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI E RIPAZIONI ATTREZZATURE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8A2A7E5BB.
  • CIG: Z8A2A7E5BB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 792.40
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01907210437 - FERRAMENTA ITALIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01907210437 - FERRAMENTA ITALIA SRL

CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ERCOLI GIANCARLO DI CIVITANOVA MARCHE PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE E PALAZZO LAZZARINI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 406 - GENERALE 1168
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ERCOLI GIANCARLO DI CIVITANOVA MARCHE PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE E PALAZZO LAZZARINI
  • CIG: Z3A292FB66
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6153.68
  • Totale importo liquidato: 3000.00
  • Data inizio lavori: 18-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00835620436 - ING. ERCOLI GIANCARLO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00835620436 - ING. ERCOLI GIANCARLO

RICONFINAMENTO PORZIONE STRADA COMUNALE COLLI ASOLA PER L'INDIVIDUAZIONE ESATTA DELLE ESSENZE ARBOREE. AFFIDO AL GEOM. FABIO FOGLIA CON STUDIO A MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7F299B417
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 380-generale-854
    Oggetto: RICONFINAMENTO PORZIONE STRADA COMUNALE COLLI ASOLA PER L'INDIVIDUAZIONE ESATTA DELLE ESSENZE ARBOREE. AFFIDO AL GEOM. FABIO FOGLIA CON STUDIO A MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7F299B417
  • CIG: Z7F299B417
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1015.04
  • Totale importo liquidato: 1015.04
  • Data inizio lavori: 31-08-2019
  • Data ultimazione: 30-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615980438 - GEOM. FOGLIA FABIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01615980438 - GEOM. FOGLIA FABIO

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI OTTOBRE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 508 - GENERALE 1171
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI OTTOBRE 2019
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 6625.99
  • Totale importo liquidato: 6625.99
  • Data inizio lavori: 01-10-2019
  • Data ultimazione: 31-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE REVISIONE SULL'AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 470 - GENERALE 1087
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE REVISIONE SULL'AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z162A4A471
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 659.89
  • Totale importo liquidato: 659.89
  • Data inizio lavori: 23-10-2019
  • Data ultimazione: 08-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
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