Informazioni sulle singole procedure

Ricerca
Filtra per anno
Informazioni sulle singole procedure - anno 2020

CONFERIMENTO INCARICO ALLA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU) PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI AZIENDE MEDIO RISCHIO (8 ORE) PER N. 2 LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO. CIG Z87244598F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 353 - GENERALE 683
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU) PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI AZIENDE MEDIO RISCHIO (8 ORE) PER N. 2 LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO. CIG Z87244598F
  • CIG: Z87244598F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 06-07-2018
  •  

INDENNIZZO PER STUDI PERITALI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE ALL RISK GROUPAMA A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI ALLA DITTA EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU) E ALLO STUDIO L.C.F. ENGINEERING SRL DI FERRARA. CIG. Z972458DD1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 357 - GENERALE 695
    Oggetto: INDENNIZZO PER STUDI PERITALI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE ALL RISK GROUPAMA A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI ALLA DITTA EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU) E ALLO STUDIO L.C.F. ENGINEERING SRL DI FERRARA. CIG. Z972458DD1
  • CIG: Z972458DD1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 12-07-2018
  •  

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B265F2ED
  • CIG: Z2B265F2ED
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA ANNO 2018 PER LA SUCCESSIVA RESTITUZIONE DA PARTE DEL SUDDETTO AATO 3. CIG Z022660354
  • CIG: Z022660354
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018. CIG 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 365 - GENERALE 710
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-04-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  •  

APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE. DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM). IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 567
    Oggetto: Determina a contrattare per affido servizio di gestione degli adempimenti per l'adeguamento alla normativa europea in materia di trattamento dati personali
  • CIG: Z1723E9B10
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2650.00
  • Totale importo liquidato: 2650.00
  • Data inizio lavori: 07-06-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03139650984 - SOLUZIONE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03139650984 - SOLUZIONE SRL

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA RANTON SRL DI PESCARA SEDE OPERATIVA DI MORROVALLE (MC) PER ASSISTENZA COMUNE DI MORROVALLE NELLA VERTENZA ARBITRALE IN ESSERE CON ITALGAS SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6C2661713
  • CIG: Z6C2661713
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. DA PARTE DEL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
  • CIG: ZA8226D13C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 19-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLE INFANZIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 575
    Oggetto: Servizio mense scuole d'infanzia. Impegno di spesa acquisto buoni pasto
  • CIG: Z4823EFC97
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 80.00
  • Totale importo liquidato: 80.00
  • Data inizio lavori: 08-06-2018
  • Data ultimazione: 12-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01751550441 - TIPOLITOGRAFICA FERMANA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01751550441 - TIPOLITOGRAFICA FERMANA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA GENERALI ASS.NI QUALE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE POLIZZA RCG IN ESSERE RELATIVA AL SINISTRO BIANCUCCI DANIELA DEL 10/04/2017. RIF. 51044. CIG Z092484FB8
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 368 - GENERALE 728
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA GENERALI ASS.NI QUALE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE POLIZZA RCG IN ESSERE RELATIVA AL SINISTRO BIANCUCCI DANIELA DEL 10/04/2017. RIF. 51044. CIG Z092484FB8
  • CIG: Z092484FB8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-04-2017
  • Data ultimazione: 30-07-2018
  •  

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6E267FCF2
  • CIG: Z6E267FCF2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 6218.08
  • Data inizio lavori: 27-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU) PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTI CAMPO SPORTIVO B.GO PINTURA PRATICA INAIL CENTRALE TERMICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA1249A99D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 375 - GENERALE 743
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU) PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTI CAMPO SPORTIVO B.GO PINTURA PRATICA INAIL CENTRALE TERMICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA1249A99D
  • CIG: ZA1249A99D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-08-2018
  •  

RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE HARD-DISK I-MAC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA MED COMPUTER SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4F26884B8
  • CIG: Z4F26884B8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

SOGGIORNO TERMALE ANZIANI CHIANCIANO TERME.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 574
    Oggetto: Soggiorni termali anziania Chianciano anno 2018. Impegno di spesa . CIG Z4523EF8D7
  • CIG: Z4523EF8D7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2273.46
  • Totale importo liquidato: 2273.46
  • Data inizio lavori: 10-06-2018
  • Data ultimazione: 23-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01033710524 - ALBERGO LE SORGENTI - ADIS - GEST s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01033710524 - ALBERGO LE SORGENTI - ADIS - GEST s.r.l.

SERVIZIO TRASPORTO CENTRO MARINO ANZIANI ANNO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 633
    Oggetto: PROGRAMMA CENTRO MARINO TERZA ETA' ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZCD2414580
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4200.00
  • Totale importo liquidato: 4200.00
  • Data inizio lavori: 02-07-2018
  • Data ultimazione: 31-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00307880435 - CONTRAM SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00307880435 - CONTRAM SPA

AFFIDO FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SAMSUNG SETTORE AFFARI GENERALI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 756
    Oggetto: MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SAMSUNG CLX 9250 ND IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI. AFFIDO FORNITURA TONER ALLA DITTA STUDIO COPIA DI PORTO SANT'ELPIDIO ED IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z0E249F7A6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 100.50
  • Totale importo liquidato: 100.50
  • Data inizio lavori: 09-08-2018
  • Data ultimazione: 12-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.

ACQUISTO LAMPADA PER MONITORAGGIO INSETTI INFESTANTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 788
    Oggetto: MONITORAGGIO INSETTI INFESTANTI PREVISTO DAL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP. ACQUISTO LAMPADA MONITORAGGIO DALLA DITTA MTB IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z1924AC883
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 148.00
  • Totale importo liquidato: 148.00
  • Data inizio lavori: 20-08-2018
  • Data ultimazione: 20-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01711820439 - MTB PROFESSIONE IGIENE E AMBIENTE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01711820439 - MTB PROFESSIONE IGIENE E AMBIENTE

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TELEPROGRAMMAZIONE CENTRALINO TELEFONICO SEDE MUNICIPALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 844
    Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TELEPROGRAMMAZIONE CENTRALINO TELEFONICO SEDE MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA MICROTEL SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z7F24C1102
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 50.00
  • Totale importo liquidato: 50.00
  • Data inizio lavori: 30-08-2018
  • Data ultimazione: 31-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01500670433 - MICROTEL SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01500670433 - MICROTEL SRL

FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 853
    Oggetto: SERVIZIO MENSE SCUOLA INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO
  • CIG: Z1A24C7B21
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 280.00
  • Totale importo liquidato: 280.00
  • Data inizio lavori: 05-09-2018
  • Data ultimazione: 29-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01751550441 - TIPOLITOGRAFICA FERMANA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01751550441 - TIPOLITOGRAFICA FERMANA

SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PER INFORMATIVA CORSI GINNASTICA 3^ ETA'
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 871
    Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PER PROMOZIONE PROGETTO CORSI DI GINNASTICA 3^ ETA' - AFFIDO ALLA DITTA DUCABIANCO SRL ED IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z9124D9D11
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 875.00
  • Totale importo liquidato: 875.00
  • Data inizio lavori: 10-09-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02292390446 - DUCABIANCO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02292390446 - DUCABIANCO SRL

ACQUISTO DISPLAY PROFESSIONALE 24 POLLICI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 908
    Oggetto: ACQUISTO DISPLAY PROFESSIONALE 24" PER P.C. IN DOTAZIONE AFFARI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA CIG. ZDC2504A0A
  • CIG: ZDC2504A0A
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 142.00
  • Totale importo liquidato: 142.00
  • Data inizio lavori: 24-09-2018
  • Data ultimazione: 26-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO ITALIA-EUROPA E FASCE DA SINDACO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 919
    Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO N. 1 COPPIA BANDIERE ITALIA EUROPA PER STABILE COMUNALE E N. 2 FASCE DA SINDACO
  • CIG: Z0E2514662
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 330.00
  • Totale importo liquidato: 330.00
  • Data inizio lavori: 27-09-2018
  • Data ultimazione: 15-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 388 - GENERALE 767
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • CIG: ZA8226D13C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 388 - GENERALE 767
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • CIG: Z87226D225
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018. CIG XE10DA011E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 396 - GENERALE 775
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018. CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 15-07-2018
  •  

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB024AA9A3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 401 - GENERALE 780
    Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB024AA9A3
  • CIG: ZB024AA9A3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-08-2018
  •  

SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE COMUNALE DI VIA ROMA. DITTA CREA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1^ SEMESTRE 2018. CIG ZB124B1E95
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 431 - GENERALE 814
    Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE COMUNALE DI VIA ROMA. DITTA CREA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1^ SEMESTRE 2018. CIG ZB124B1E95
  • CIG: ZB124B1E95
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  •  

AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI APERTURA PORTA ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 446 - GENERALE 855
    Oggetto: AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI APERTURA PORTA ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • CIG: ZB02263298
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-09-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'APM SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI CADITOIA ED ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CADITOIA STRADALE IN VIA C. GOLDONI. CIG Z7624D0995
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 477 - GENERALE 856
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'APM SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI CADITOIA ED ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CADITOIA STRADALE IN VIA C. GOLDONI. CIG Z7624D0995
  • CIG: Z7624D0995
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 20-07-2018
  • Data ultimazione: 20-07-2018
  •  

RISARCIMENTO DANNI ASSICURAZIONE PER DANNEGGIAMENTO PALINA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELANGELO. SINISTRO DEL 04/08/2018. CIG. Z89268E2CA IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z89268E2CA
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 29-12-2018
  • Data ultimazione: 29-12-2018
  •  

AFFIDO INCARICO AL GEOL. STEFANO PALPACELLI DI TREIA (MC) PER REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN AEREA SGAMBATOIO CANI PRESSO IL PARCO PEGASO. CIG. Z8724FD30B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 466 - GENERALE 901
    Oggetto: AFFIDO INCARICO AL GEOL. STEFANO PALPACELLI DI TREIA (MC) PER REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN AEREA SGAMBATOIO CANI PRESSO IL PARCO PEGASO. CIG. Z8724FD30B
  • CIG: Z8724FD30B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 20-09-2018
  •  

APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE. DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM). IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  •  

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5E268DC1A
  • CIG: Z5E268DC1A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI E STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z70258FEF3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 505 - GENERALE 1047
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI E STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z70258FEF3
  • CIG: Z70258FEF3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-10-2018
  •  

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MACERATA. ATTI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE MC0059987/28/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG. Z22259102A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 509 - GENERALE 1051
    Oggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MACERATA. ATTI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE MC0059987/28/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG. Z22259102A
  • CIG: Z22259102A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-10-2018
  • Data ultimazione: 21-12-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 521 - GENERALE 1077
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
  • CIG: ZA8226D13C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG XE10DA011E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 522 - GENERALE 1078
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  •  

AFFIDO INCARICO PERITO DI PARTE ALLA SOCIETA EASY PROBLEM E ALL'ING. DI VIRGILIO TIZIANO COME CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER I DANNI AL CHIOSCO COMUNALE A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL 12/12/2017 SENZA ULTERIORI ONERI A CARICO DEL COMUNE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1 - GENERALE 1
    Oggetto: AFFIDO INCARICO PERITO DI PARTE ALLA SOCIETA EASY PROBLEM E ALL'ING. DI VIRGILIO TIZIANO COME CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER I DANNI AL CHIOSCO COMUNALE A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL 12/12/2017 SENZA ULTERIORI ONERI A CARICO DEL COMUNE
  • CIG: Z4A25665C1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 03-01-2018
  • Data ultimazione: 08-11-2018
  •  

ACQUISTO MATERIALE PULIZIA MENSE SCUOLE INFANZIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 930
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z15251CD9D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 996.67
  • Totale importo liquidato: 996.67
  • Data inizio lavori: 01-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00903530434 - SANTORI CESARINA & C. s.a.s.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00903530434 - SANTORI CESARINA & C. s.a.s.

ACQUISTO STOVIGLIE E SUPPELLETTILI DA CUCINA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 959
    Oggetto: SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STOVIGLIE E SUPPELLETTILI DA CUCINA.
  • CIG: Z7525461DA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 123.59
  • Totale importo liquidato: 123.59
  • Data inizio lavori: 11-10-2018
  • Data ultimazione: 17-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01052980438 - SIMONI SILVIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01052980438 - SIMONI SILVIA

CONSULENZA ELETTROTECNICA PER COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 983
    Oggetto: COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENTE ELETTROTECNICO SOCIETA' ETA INGEGNERIA SRL.
  • CIG: ZCF255B2E1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 200.00
  • Totale importo liquidato: 200.00
  • Data inizio lavori: 17-10-2018
  • Data ultimazione: 19-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL

SERVIZIO FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO. AFFIDO ALLA DITTA SEA SRL DI FANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z66268DD47
  • CIG: Z66268DD47
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  •  

SISTEMAZIONE FONTANE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD6268DE0D
  • CIG: ZD6268DE0D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  •  

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. RAUL POLONI, LIBERO PROFESSIONISTA CON STUDIO IN MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA026DDBC1
  • CIG: ZA026DDBC1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  •  

MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z10268DF97
  • CIG: Z10268DF97
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  •  

RIPRAZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MICHELANGELO. AFFIDO ALLA SOCIETA' ENEL SOLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z89268E2CA
  • CIG: Z89268E2CA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  •  

AFFIDO PROGETTAZIONE VIA PIAVE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF268E402
  • CIG: ZCF268E402
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  •  

ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1362
    Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-
  • CIG: ZE7267FC39
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 944.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01705660437 - VOLONTARISHOP E NON SOLO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01705660437 - VOLONTARISHOP E NON SOLO

FATTURA DELLA DITTA OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO PER CANONE DI LOCAZIONE MULTIUSO KM BIZHUB C224e. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1337
    Oggetto: FATTURA DELLA DITTA OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO PER CANONE DI LOCAZIONE MULTIUSO KM BIZHUB C224e. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
  • CIG: Z4B266DC14
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 80520.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

AFFIDAMENTO ARCH. ORESTI TOBIA STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' E AMMISSIBILITA' VARIANTE PARZIALE AL PRG.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1373
    Oggetto: PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A EURO 40.000,00 PER L'AFFIDAMENTO ALL'ARCH. ORESTI TOBIA DI UNO SUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' E AMMISSIBILITA' DI UNA VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016
  • CIG: Z0E2686B5B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00675450431 - ORESTI ARCHITETTI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00675450431 - ORESTI ARCHITETTI

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE LAVORI E FORNITURA MATERIALE REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO ATTIVITA' SOCIALI IN VIA LEONARDO DA VINCI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1379
    Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER ATTIVITA' SOCIALI IN VIA LEONARDO DA VINCI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE LAVORI E FORNITURA MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE.
  • CIG: Z2F2688CC3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

ACQUISTO POLTRONA PER UFFICI DEL SERVIZIO URBANISTICA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1391
    Oggetto: ACQUISTO POLTRONA PER UFFICI DEL SERVIZIO URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z5F268B236
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 465.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 29-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01428180432 - RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01428180432 - RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C.

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1414
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z2A268CF11
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 286.07
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

FORNITURA TIMBRI PER RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 146
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TIMBRI AFFIDO ALLA DITTA PAPIRO SRL .
  • CIG: ZB02244084
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 77.90
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 12-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  •  

SCAVI PER INUMAZIONI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 183
    Oggetto: SCAVO FOSSE PER INUMAZIONI CIVICO CIMITERO IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZC1226B4AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 295.10
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-02-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO

RIPARAZIONE LINEE ELETTRICHE CIMITERO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 379
    Oggetto: RIPARAZIONE LINNE ELETTRICHE PRESSO CIVICO CIMITERO IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z1D231D9C2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 354.11
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-04-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

ASSISTENZA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 414
    Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RIASSUNZIONE DI CAUSA IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZFA232DE52
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 13-04-2018
  •  

CORSO FORMAZIONE NUOVI TRIBUTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 432
    Oggetto: ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE NUOVI TRIBUTI UFFICIO RISCOSSIONI IMU RIFIUTI ORGANIZZATO DALLA HALLEY
  • CIG: ZE42337253
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 200.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-04-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  •  

MATERIALI CONSUMABILI FUNZIONAMENTO CIMITERO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 436
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z6A233ED56
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 285.66
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-04-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PRGSLL68L50C770Y - PERUGINI ISABELLA - Capponi Emporio
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PRGSLL68L50C770Y - PERUGINI ISABELLA - Capponi Emporio

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO LAZZARINI. AFFIDO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7321E26DB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 46 - GENERALE 77
    Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO LAZZARINI. AFFIDO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7321E26DB
  • CIG: Z7321E26DB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1037.00
  • Totale importo liquidato: 1037.00
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 06-03-2018
  •  

LAVORI DI SISTEMAZIONI E RIPARAZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 90 - GENERALE 199
    Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONI E RIPARAZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • CIG: ZB02263298
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2787.70
  • Totale importo liquidato: 2787.70
  • Data inizio lavori: 26-02-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

MONTAGGIO SEDUTE PRESSO LE PANCHINE DEL CAMPO DA CALCIO SITO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA GREEN LINE SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 43 - GENERALE 74
    Oggetto: MONTAGGIO SEDUTE PRESSO LE PANCHINE DEL CAMPO DA CALCIO SITO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA GREEN LINE SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZFA21E0D79
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 329.40
  • Totale importo liquidato: 329.40
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 08-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE PER L'OTTENIMENTO DEL CPI. AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ALLA SOCIETA ETA INGEGNERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 53 - GENERALE 100
    Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE PER L'OTTENIMENTO DEL CPI. AFFIDO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ALLA SOCIETA ETA INGEGNERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZA721F65CC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5963.36
  • Totale importo liquidato: 5963.36
  • Data inizio lavori: 31-01-2018
  • Data ultimazione: 29-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO PALA ESCAVATORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI CHIESANUOVA DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB22D5A22
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 172 - GENERALE 313
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO PALA ESCAVATORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI CHIESANUOVA DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB22D5A22
  • CIG: ZBB22D5A22
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 445.30
  • Totale importo liquidato: 445.30
  • Data inizio lavori: 19-03-2018
  • Data ultimazione: 30-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA A SERVIZIO DEL VERDE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA GIROTTI G. SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1E21E2875
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 47 - GENERALE 78
    Oggetto: RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA A SERVIZIO DEL VERDE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA GIROTTI G. SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1E21E2875
  • CIG: Z1E21E2875
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 326.96
  • Totale importo liquidato: 326.96
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 21-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC

SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL MEZZO COMUNALE TG. ZA093DT A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 142 - GENERALE 260
    Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL MEZZO COMUNALE TG. ZA093DT A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36
  • CIG: Z302250F36
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 480.68
  • Totale importo liquidato: 480.68
  • Data inizio lavori: 06-03-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 213 - GENERALE 385
    Oggetto: FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z6D2322058
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5500.00
  • Totale importo liquidato: 5500.00
  • Data inizio lavori: 11-04-2018
  • Data ultimazione: 16-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

FORNITURA PER SISTEMAZIONE AREA GIOCHI PRESSO IL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 202 - GENERALE 366
    Oggetto: FORNITURA PER SISTEMAZIONE AREA GIOCHI PRESSO IL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z992313520
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6100.00
  • Totale importo liquidato: 6100.00
  • Data inizio lavori: 06-04-2018
  • Data ultimazione: 16-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

SOSTITUZIONE CHIAVE HARDWARE PER SOFTWARE TERMUS A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV). CIG. Z0023237E9
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 218 - GENERALE 390
    Oggetto: SOSTITUZIONE CHIAVE HARDWARE PER SOFTWARE TERMUS A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV). CIG. Z0023237E9
  • CIG: Z0023237E9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 35.99
  • Totale importo liquidato: 35.99
  • Data inizio lavori: 11-04-2018
  • Data ultimazione: 17-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA

NOMINA CTU NELLA CAUSA CIVILE N. 101125/2010/RG PROMOSSA DA COLA ROBERTA CONTRO IL COMUNE DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE. CIG Z31231A743
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 207 - GENERALE 377
    Oggetto: NOMINA CTU NELLA CAUSA CIVILE N. 101125/2010/RG PROMOSSA DA COLA ROBERTA CONTRO IL COMUNE DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE. CIG Z31231A743
  • CIG: Z31231A743
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 158.60
  • Totale importo liquidato: 158.60
  • Data inizio lavori: 10-04-2018
  • Data ultimazione: 19-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRCRNZ60C12F454N - CRUCIANELLI RENZO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRCRNZ60C12F454N - CRUCIANELLI RENZO

RIPARAZIONE CIRCOLATORI PRESSO CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI B.GO PINTURA. AFFIDO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA (MO). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z2B21E2A00
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48 - GENERALE 79
    Oggetto: RIPARAZIONE CIRCOLATORI PRESSO CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI B.GO PINTURA. AFFIDO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA (MO). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z2B21E2A00
  • CIG: Z2B21E2A00
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 350.75
  • Totale importo liquidato: 350.75
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 24-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00154950364 - CPL CONCORDIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00154950364 - CPL CONCORDIA

RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA BRAMANTE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DA PARTE DI IGNOTI. AFFIDO ALLA DITTA ENEL SOLE DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE721E22D3
  • CIG: ZE721E22D3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 895.31
  • Totale importo liquidato: 895.31
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 05999811002 - ENEL SOLE SRL

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 252 - GENERALE 457
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C
  • CIG: Z0D228A25C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2806.93
  • Totale importo liquidato: 2806.93
  • Data inizio lavori: 02-05-2018
  • Data ultimazione: 04-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 246 - GENERALE 435
    Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1025.67
  • Totale importo liquidato: 1025.67
  • Data inizio lavori: 18-04-2018
  • Data ultimazione: 02-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC

MATERIALI CONSUMABILI FUNZIONAMENTO CIMITERO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 436
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z6A233ED56
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 285.66
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-04-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  •  

FORNITURA CARRELLI PORTARIFIUTI PER SPAZZAMENTO STRADALE. AFFIDO ALLA DITTA CATIA BORGOGNI DI BUCINE (AR) TRAMITE ORDINATIVO MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 245 - GENERALE 431
    Oggetto: FORNITURA CARRELLI PORTARIFIUTI PER SPAZZAMENTO STRADALE. AFFIDO ALLA DITTA CATIA BORGOGNI DI BUCINE (AR) TRAMITE ORDINATIVO MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1010.77
  • Totale importo liquidato: 1010.77
  • Data inizio lavori: 17-04-2018
  • Data ultimazione: 07-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02262330513 - BORGOGNI CATIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02262330513 - BORGOGNI CATIA

ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI ESTERNI. AFFIDO ALLA DITTA CARLO SPLENDIANI SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 205 - GENERALE 373
    Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI ESTERNI. AFFIDO ALLA DITTA CARLO SPLENDIANI SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2
  • CIG: Z1723183D2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 302.73
  • Totale importo liquidato: 302.73
  • Data inizio lavori: 09-04-2018
  • Data ultimazione: 26-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

LAVORI DI SPOSTAMENTO CANCELLO PEDONALE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MORROVALLE E SOSTITUZIONE RUOTE CANCELLO SCUOLA DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA24A6557
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 384 - GENERALE 763
    Oggetto: LAVORI DI SPOSTAMENTO CANCELLO PEDONALE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MORROVALLE E SOSTITUZIONE RUOTE CANCELLO SCUOLA DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA24A6557
  • CIG: ZFA24A6557
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 719.80
  • Totale importo liquidato: 719.80
  • Data inizio lavori: 14-08-2018
  • Data ultimazione: 18-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3 AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC) PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 344 - GENERALE 661
    Oggetto: RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3 AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC) PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1
  • CIG: ZA92409DF1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4680.01
  • Totale importo liquidato: 4680.01
  • Data inizio lavori: 27-06-2018
  • Data ultimazione: 13-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

REALIZZAZIONE TORRETTA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI PIAZZALE MATTEOTTI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D228A25C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 378 - GENERALE 746
    Oggetto: REALIZZAZIONE TORRETTA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI PIAZZALE MATTEOTTI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D228A25C
  • CIG: Z0D228A25C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1225.00
  • Totale importo liquidato: 1225.00
  • Data inizio lavori: 08-08-2018
  • Data ultimazione: 13-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7224D7F24
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 452 - GENERALE 870
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7224D7F24
  • CIG: Z7224D7F24
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2779.16
  • Totale importo liquidato: 2779.16
  • Data inizio lavori: 08-09-2018
  • Data ultimazione: 10-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

RIPRISTINO BOX CONTATORI PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE. DETERMINAA CONTRARRE. CIG. Z8B252D0E3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 471 - GENERALE 939
    Oggetto: RIPRISTINO BOX CONTATORI PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE. DETERMINAA CONTRARRE. CIG. Z8B252D0E3
  • CIG: Z8B252D0E3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4736.97
  • Totale importo liquidato: 4736.97
  • Data inizio lavori: 04-10-2018
  • Data ultimazione: 05-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE E PARCO GIOCHI PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA124D7F10
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 450 - GENERALE 868
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE E PARCO GIOCHI PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA124D7F10
  • CIG: ZA124D7F10
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 402.60
  • Totale importo liquidato: 402.60
  • Data inizio lavori: 08-09-2018
  • Data ultimazione: 10-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI SU STABILI E MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCEDIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 361- GENERALE 704
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI SU STABILI E MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCEDIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 220.09
  • Totale importo liquidato: 220.09
  • Data inizio lavori: 14-07-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL

LAVORI COMPLEMENTARI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 479 - GENERALE 962
    Oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF
  • CIG: Z6A240C6CF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9265.06
  • Totale importo liquidato: 9265.06
  • Data inizio lavori: 11-10-2018
  • Data ultimazione: 27-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA DEL CONTRIBUTO PARI ALLA META' DELLA RATA DI AMMORTAMENTO MAGGIO 2018 DEL MUTUO CONTRATTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS. CIG Z17243DA4E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 354 - GENERALE 684
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA DEL CONTRIBUTO PARI ALLA META' DELLA RATA DI AMMORTAMENTO MAGGIO 2018 DEL MUTUO CONTRATTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS. CIG Z17243DA4E
  • CIG: Z17243DA4E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1984.78
  • Totale importo liquidato: 1984.78
  • Data inizio lavori: 11-05-2018
  • Data ultimazione: 11-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01142900438 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01142900438 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF52489A1D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 371 - GENERALE 735
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF52489A1D
  • CIG: ZF52489A1D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11669.30
  • Totale importo liquidato: 11669.30
  • Data inizio lavori: 31-07-2018
  • Data ultimazione: 20-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CHIOSCO DEL PARCO PEGASO OGGETTO DI INCENDIO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 237 - GENERALE 413
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CHIOSCO DEL PARCO PEGASO OGGETTO DI INCENDIO.
  • CIG: Z18232D26E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 17080.00
  • Totale importo liquidato: 17080.00
  • Data inizio lavori: 13-04-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01551990425 - BRAVI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01551990425 - BRAVI SRL

RIPARAZIONE GIOCHI SU VERDE PUBBLICO DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 439 - GENERALE 822
    Oggetto: RIPARAZIONE GIOCHI SU VERDE PUBBLICO DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1529.27
  • Totale importo liquidato: 1529.27
  • Data inizio lavori: 23-08-2018
  • Data ultimazione: 30-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01065270421 - MACAGI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01065270421 - MACAGI SRL

REALIZZAZIONE TARGHE IN METACRILATO DA ISTALLARE LUNGO IL VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA KRONO DG SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAF246CB18
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 367 - generale 720
    Oggetto: REALIZZAZIONE TARGHE IN METACRILATO DA ISTALLARE LUNGO IL VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA KRONO DG SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAF246CB18
  • CIG: ZAF246CB18
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 943.11
  • Totale importo liquidato: 943.11
  • Data inizio lavori: 19-07-2018
  • Data ultimazione: 30-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01880760432 - KRONO DG SLRS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01880760432 - KRONO DG SLRS

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA MAR.ECO SRL DI PETRIOLO (MC) PER SERVIZIO RITIRO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO INCENDIO DI CHIOSCO DEL PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD423DEF70
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 301 - GENERALE 555
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA MAR.ECO SRL DI PETRIOLO (MC) PER SERVIZIO RITIRO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO INCENDIO DI CHIOSCO DEL PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD423DEF70
  • CIG: ZD423DEF70
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10653.04
  • Totale importo liquidato: 10653.04
  • Data inizio lavori: 05-06-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01868100437 - MAR.ECO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01868100437 - MAR.ECO SRL

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7124A784D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 386 - GENERALE 765
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7124A784D
  • CIG: Z7124A784D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 19404.10
  • Totale importo liquidato: 19404.10
  • Data inizio lavori: 14-08-2018
  • Data ultimazione: 14-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

RIPRISTINO CORNICIONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA CROCETTE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA.CIG. ZA324AD532
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 407 - GENERALE 789
    Oggetto: RIPRISTINO CORNICIONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA CROCETTE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA.CIG. ZA324AD532
  • CIG: ZA324AD532
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3172.00
  • Totale importo liquidato: 3172.00
  • Data inizio lavori: 21-08-2018
  • Data ultimazione: 29-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

REALIZZAZIONE NUOVO DIVISORIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIAVE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA324AD532
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 467 - GENERALE 902
    Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO DIVISORIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIAVE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA324AD532
  • CIG: ZA324AD532
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3025.60
  • Totale importo liquidato: 3025.60
  • Data inizio lavori: 20-09-2018
  • Data ultimazione: 03-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAB24CCF50
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 445 - GENERALE 854
    Oggetto: PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAB24CCF50
  • CIG: ZAB24CCF50
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1948.95
  • Totale importo liquidato: 1948.95
  • Data inizio lavori: 05-09-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

NASTRO PER STAMPANTE ZEBRA PROTOCOLLO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1012
    Oggetto: ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE SERVIZIO PROTOCOLLO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZAD25702D7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 129.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 23-10-2018
  • Data ultimazione: 30-11-2018
  •  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
torna all'inizio del contenuto
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità