Informazioni sulle singole procedure

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Informazioni sulle singole procedure - anno 2020

LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO IN VIA ROMA N. 45-47 A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL TECNICO ING. RAUL POLONI DI MACERATA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 9 - generale 9
    Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO UBICATO IN VIA ROMA N. 45-47 A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 26/02/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL TECNICO INCARICATO ING. RAUL POLONI DI MACERATA7
  • CIG: 578204781F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2537.60
  • Totale importo liquidato: 2537.60
  • Data inizio lavori: 19-05-2017
  • Data ultimazione: 17-07-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PLNRLA73R31E783S - ING. POLONI RAUL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PLNRLA73R31E783S - ING. POLONI RAUL

ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICIO SEGRETERIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 43
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICIO AFFARI GENERALI DALLA DITTA EUROCARTA. CIG Z2B21B6424
  • CIG: Z2B21B6424
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 112.00
  • Totale importo liquidato: 112.00
  • Data inizio lavori: 15-01-2018
  • Data ultimazione: 13-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

NOLEGGIO SDRAIO E OMBRELLONI CENTRO MARINO ANZIANI ANNO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 633
    Oggetto: PROGRAMMA CENTRO MARINO TERZA ETA' ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z462414564
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1345.00
  • Totale importo liquidato: 1345.00
  • Data inizio lavori: 02-07-2018
  • Data ultimazione: 31-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01821811437 - LA CONTESSA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01821811437 - LA CONTESSA SRL

RIPARAZIONE PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA MED COMPUTER SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7A21E0863
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 42 - GENERALE 72
    Oggetto: RIPARAZIONE PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA MED COMPUTER SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7A21E0863
  • CIG: Z7A21E0863
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 319.99
  • Totale importo liquidato: 319.99
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00940570435 - MED COMPUTER SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00940570435 - MED COMPUTER SRL

FORNITURA GHIAIA E NOLEGGIO MOTOGRADER. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE. (MC). CIG. 7223213FEB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 244 - GENERALE 425
    Oggetto: FORNITURA GHIAIA E NOLEGGIO MOTOGRADER. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE. (MC). CIG. 7223213FEB
  • CIG: 7223213FEB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 24300.67
  • Totale importo liquidato: 24300.67
  • Data inizio lavori: 16-04-2018
  • Data ultimazione: 16-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

Manutenzione attrezzatture da cucina presso le scuole d'infanzia comunali
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 523
    Oggetto: Manutenzione attrezzatture da cucina presso le scuole d'infanzia comunali. Impegno di spesa riparazione lavastoviglie presso S.I.Via isonzo - ditta Manzoni Group - concessionaria Zanussi Professional.
  • CIG: Z0123B57A8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 128.50
  • Totale importo liquidato: 128.50
  • Data inizio lavori: 23-05-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01211970429 - MANZONI GROUP S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01211970429 - MANZONI GROUP S.r.l.

AGGIORNAMNETO HARDWARE PC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 964
    Oggetto: ORDINI MEPA - AGGIORNAMENTO PERSONAL COMPUTER SETTORE SERVIZI FINANZIARI
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 145.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 12-10-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z962202B31
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 55 - GENERALE 110
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z962202B31
  • CIG: Z962202B31
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 988.20
  • Totale importo liquidato: 988.20
  • Data inizio lavori: 02-02-2018
  • Data ultimazione: 05-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 364 DEL 07/09/2017 (N.GEN. 665 DEL 07/09/2017), DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE. CIG X2109DE7D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 195 - GENERALE 354
    Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 364 DEL 07/09/2017 (N.GEN. 665 DEL 07/09/2017), DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 1418.97
  • Totale importo liquidato: 1418.97
  • Data inizio lavori: 30-03-2018
  • Data ultimazione: 30-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. N. 439 DEL 16/11/2017 (N.GEN. 853 DEL 16/11/2017), DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE. CIG X2109DE7D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 196 - GENERALE 335
    Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. N. 439 DEL 16/11/2017 (N.GEN. 853 DEL 16/11/2017), DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 27358.98
  • Totale importo liquidato: 27358.98
  • Data inizio lavori: 30-03-2018
  • Data ultimazione: 30-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. N. 139 DEL 05/03/2018 (N.GEN. 256 DEL 05/03/2018) DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALLA DITTA ACCA SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO LICENZE D'USO SOFTWARE - CIG Z2C1D44A02
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50 - GENERALE 82
    Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. N. 139 DEL 05/03/2018 (N.GEN. 256 DEL 05/03/2018) DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALLA DITTA ACCA SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO LICENZE D'USO SOFTWARE - CIG Z2C1D44A02
  • CIG: Z2C1D44A02
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 780.80
  • Totale importo liquidato: 780.80
  • Data inizio lavori: 04-04-2018
  • Data ultimazione: 04-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA

PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VALENTINI MARCELLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' SERVIZI E CO SAS DEL GRUPPO SEA CON SEDE IN FANO (PU) A MEZZO ORDINE MEPA CONSIP NR. 4256678. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2322A4E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 219 - GENERALE 392
    Oggetto: PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VALENTINI MARCELLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' SERVIZI E CO SAS DEL GRUPPO SEA CON SEDE IN FANO (PU) A MEZZO ORDINE MEPA CONSIP NR. 4256678. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2322A4E
  • CIG: Z0F2322A4E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 65.00
  • Totale importo liquidato: 65.00
  • Data inizio lavori: 12-04-2018
  • Data ultimazione: 30-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01213360413 - SEA GRUPPO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01213360413 - SEA GRUPPO SRL

IMPIANTO ELETTRICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1039
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO A NORMA PRESSO L'EDIFICIO PER ATTVITA' SOCIALI IN VIA LEONARDO DA VINCI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA4258BB96
  • CIG: ZA4258BB96
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2955.34
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 30-10-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

REVISIONE MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 632
    Oggetto: REVISIONE MEZZO LAND ROVER DISCOVERY- SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
  • CIG: ZEE2415A29
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 54.81
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-06-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA

RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 662
    Oggetto: RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER SEVIZIO URBANISTICA. DITTA OFFICE AUTOMATIO SRL. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z442428D4F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 100.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-06-2018
  • Data ultimazione: 27-09-2018
  •  

BANDO PER ALLOGGI ERP
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 723
    Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AGEVOLATA DESTINATI PRIORITARIAMENTE A SOGGETTI POSSESSO DEI REQUISITI DELLART. 18 DELLA L.R. 36/2005 CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO. ACQUISTO MANIFESTI DITTA GPS S.N.C. DI MAZZAFERRO GIUSEPPE & C DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z082481C77.
  • CIG: Z082481C77
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 65.00
  • Totale importo liquidato: 65.00
  • Data inizio lavori: 27-07-2018
  • Data ultimazione: 27-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01040390435 - GPS S.N.C. di Mazzaferro Giuseppe
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01040390435 - GPS S.N.C. di Mazzaferro Giuseppe

ACQUISTO MANIFESTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 655
    Oggetto: ACQUISTO MANIFESTI PER AVVISO "PRATICA SUAP 109/2017. PRATICA EDILIZIA 271/2017. TITOLO UNICO IN VARIANTE PARZIALE AL PRG AI SENSI ART. 8 DPR 160/2010. REALIZZAZIONE NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO INSALUBRE IN C.DA CAMPOMAGGIO F. 37 P.LLA 54. DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA. PROGETTO IN VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D. LGS. 160/2010 DELL'ART. 26QUATER DELLA L.R. 34/92.
  • CIG: Z5224201EF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 60.00
  • Totale importo liquidato: 60.00
  • Data inizio lavori: 26-06-2018
  • Data ultimazione: 26-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01040390435 - GPS S.N.C. di Mazzaferro Giuseppe
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01040390435 - GPS S.N.C. di Mazzaferro Giuseppe

ACQUISTO MEMORIA PER PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 476 - GENERALE 951
    Oggetto: ACQUISTO MEMORIA PER PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 59.78
  • Totale importo liquidato: 59.78
  • Data inizio lavori: 09-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

PROGETTO NUOVO POLO SCOLASTICO: PERIZIA DEL VALORE DELL'AREA E FRAZIONAMENTO DEL LOTTO DA EDIFICARE. INCARICO GEOM. CENTIONI MASSIMO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 571
    Oggetto: PROGETTO NUOVO POLO SCOLASTICO. PERIZIA DEL VALORE DELL'AREA E FRAZIONAMENTO DEL LOTTO DA EDIFICARE. INCARICO AL GEOM. CENTIONI MASSIMO.IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZFA23EDE21
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2627.25
  • Totale importo liquidato: 2627.25
  • Data inizio lavori: 08-06-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01076650439 - GEOM. CENTIONI MASSIMO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01076650439 - GEOM. CENTIONI MASSIMO

SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI AL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) E ALLA GREEN LINE SERVICE SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8724FD30B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 943
    Oggetto: SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI AL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) E ALLA GREEN LINE SERVICE SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8724FD30B
  • CIG: Z8724FD30B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6917.40
  • Totale importo liquidato: 6917.40
  • Data inizio lavori: 05-10-2018
  • Data ultimazione: 07-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01551990425 - BRAVI SRL
    • 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01551990425 - BRAVI SRL
    • 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL

AQUISTO INDUMENTI INVERNALI PER OPERAI ESTERNI A SERVIZIO UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 473 - GENERALE 971
    Oggetto: AQUISTO INDUMENTI INVERNALI PER OPERAI ESTERNI A SERVIZIO UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2
  • CIG: Z1723183D2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 720.59
  • Totale importo liquidato: 720.59
  • Data inizio lavori: 04-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE DAILY TARGATO BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 468 - GENERALE 907
    Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE DAILY TARGATO BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 390.68
  • Totale importo liquidato: 390.68
  • Data inizio lavori: 22-09-2018
  • Data ultimazione: 29-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

RIPARAZIONE GIOCO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI P.ZZA GIOVANNI XXIII. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 464 - GENERALE 899
    Oggetto: RIPARAZIONE GIOCO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI P.ZZA GIOVANNI XXIII. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 376.98
  • Totale importo liquidato: 376.98
  • Data inizio lavori: 20-09-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01065270421 - MACAGI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01065270421 - MACAGI SRL

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3424D7F19
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 451 - GENERALE 869
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3424D7F19
  • CIG: Z3424D7F19
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3384.32
  • Totale importo liquidato: 3384.32
  • Data inizio lavori: 08-09-2018
  • Data ultimazione: 10-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FRENI E DISPOSITIVO ALZAVETRI SU APE CAR TG. BB78701 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA MOTO NARDI SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5524D7F2B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 449 - GENERALE 867
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FRENI E DISPOSITIVO ALZAVETRI SU APE CAR TG. BB78701 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA MOTO NARDI SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5524D7F2B
  • CIG: Z5524D7F2B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 368.83
  • Totale importo liquidato: 368.83
  • Data inizio lavori: 08-09-2018
  • Data ultimazione: 10-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01163980434 - MOTO NARDI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01163980434 - MOTO NARDI SRL

REALIZZAZIONE INFISSI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE SITO NEL PIAZZALE PESCHERIA. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z182203D32.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 56 - GENERALE 112
    Oggetto: REALIZZAZIONE INFISSI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE SITO NEL PIAZZALE PESCHERIA. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z182203D32.
  • CIG: Z182203D32
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2745.00
  • Totale importo liquidato: 2745.00
  • Data inizio lavori: 02-02-2018
  • Data ultimazione: 27-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

LAVORI SISTEMAZIONE CANCELLO SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO E SOSTITUZIONE SERRATURA SU PORTA DEL CHIOSCO PISCINA PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE24A6572
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 385 - GENERALE 764
    Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE CANCELLO SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO E SOSTITUZIONE SERRATURA SU PORTA DEL CHIOSCO PISCINA PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE24A6572
  • CIG: ZAE24A6572
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 780.80
  • Totale importo liquidato: 780.80
  • Data inizio lavori: 14-08-2018
  • Data ultimazione: 01-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO EDIFICI SCOLASTICI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 448
    Oggetto: ACQUISTO BANDIERE EDIFICI SCOLASTICI
  • CIG: Z0A2349889
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 75.00
  • Totale importo liquidato: 75.00
  • Data inizio lavori: 21-04-2018
  • Data ultimazione: 15-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04960590653 - CENTRO FORNITURE SNC

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO 35C9 TG. BE813VR CON SOSTITUZIONE MOTORE RIGENERATO E FRIZIONE COMPLETA. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF624A071E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 381 - GENERALE 751
    Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO 35C9 TG. BE813VR CON SOSTITUZIONE MOTORE RIGENERATO E FRIZIONE COMPLETA. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF624A071E
  • CIG: ZF624A071E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7313.50
  • Totale importo liquidato: 7313.50
  • Data inizio lavori: 09-08-2018
  • Data ultimazione: 29-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

SERVIZI SISTEMISTICI HALLEY INFORMATICA SRL - WEB PROTECTION
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. REG. GENERALE 977
    Oggetto: SERVIZI SISTEMISTICI HALLEY INFORMATICA SRL - WEB PROTECTION ANNO 2018
  • CIG: ZDE2556B6D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 750.00
  • Totale importo liquidato: 750.00
  • Data inizio lavori: 16-10-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  

LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA TRATTORINO CLIMBER IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA GIROTTI G. SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F24A06D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 379 - GENERALE 749
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA TRATTORINO CLIMBER IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA GIROTTI G. SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F24A06D1
  • CIG: Z3F24A06D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 542.11
  • Totale importo liquidato: 542.11
  • Data inizio lavori: 09-08-2018
  • Data ultimazione: 28-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL PINCIO AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONI PER IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 7278957157
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 359 - GENERALE 700
    Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL PINCIO AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONI PER IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 7278957157
  • CIG: 7278957157
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 14010.61
  • Totale importo liquidato: 14010.61
  • Data inizio lavori: 13-07-2018
  • Data ultimazione: 15-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO. SOCIETA' GI GROUP DI PORTO SANT'ELPIDIO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZF824380F0
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 348 - GENERALE 676
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO. SOCIETA' GI GROUP DI PORTO SANT'ELPIDIO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZF824380F0
  • CIG: ZF824380F0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13204.11
  • Totale importo liquidato: 12165.78
  • Data inizio lavori: 03-07-2018
  • Data ultimazione: 08-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 11629770154 - GI GROUP SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 11629770154 - GI GROUP SPA

REGISTRAZIONE DOMINIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 934
    Oggetto: REGISTRAZIONE DOMINIO WWW.MORROVALLECITTA.IT
  • CIG: Z7B254DC11
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 70.00
  • Totale importo liquidato: 70.00
  • Data inizio lavori: 02-10-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01193940432 - IL SENTIERO SERVIZI Coop. a r.l.
  •  

ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA EMPORIO CAPPONI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 327 -GENERALE 627
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA EMPORIO CAPPONI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • CIG: ZB02263298
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1253.32
  • Totale importo liquidato: 1253.32
  • Data inizio lavori: 19-06-2018
  • Data ultimazione: 20-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01696130432 - CAPPONI EMPORIO DI PERUGINI ISABELLA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01696130432 - CAPPONI EMPORIO DI PERUGINI ISABELLA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208 - GENERALE 378
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
  • CIG: Z87226D225
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 36108.42
  • Totale importo liquidato: 36108.42
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE LETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 128 - GENERALE 243
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE LETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C
  • CIG: Z0D228A25C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4093.06
  • Totale importo liquidato: 4093.06
  • Data inizio lavori: 03-03-2018
  • Data ultimazione: 03-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

ATTIVAZIONE SIOPE + ADEGUAMENTI SOFTWARE PER LA FIRMA DIGITALE XADES, ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DIKE 6 PRO TRAMITE MEPA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 612
    Oggetto: ATTIVAZIONE SIOPE + ADEGUAMENTI SOFTWARE PER LA FIRMA DIGITALE XADES, ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DIKE 6 PRO TRAMITE MEPA
  • CIG: ZD6240B1EA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 149.00
  • Totale importo liquidato: 149.00
  • Data inizio lavori: 19-06-2018
  • Data ultimazione: 28-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 07945211006 - Infocert spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 07945211006 - Infocert spa

SERVIZI DI MANUTENZIONE SITO WEB PER MIGRAZIONE DATI SU NUOVO SITO ISTITUZIONALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 719
    Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE SITO WEB PER MIGRAZIONE DATI SU NUOVO SITO ISTITUZIONALE
  • CIG: Z0C246B6B1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 1000.00
  • Data inizio lavori: 20-07-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01439770551 - IWH SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01439770551 - IWH SRL

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI UFFICIO ANAGRAFE (OPERE LETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 92 - GENERALE 201
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI UFFICIO ANAGRAFE (OPERE LETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C
  • CIG: Z0D228A25C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1900.27
  • Totale importo liquidato: 1900.27
  • Data inizio lavori: 27-02-2019
  • Data ultimazione: 27-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

ASSITENZA TECNICA SERVIZI INTERNET, WEB, POSTA ELETTRONICA VPN
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 520
    Oggetto: SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - CANONE ASSISTENZA TECNICA SERVIZI INTERNET, WEB, POSTA ELETTRONICA E VPN POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018
  • CIG: Z8B23ACC5E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3044.00
  • Totale importo liquidato: 3044.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01193940432 - IL SENTIERO SERVIZI Coop. a r.l.
  •  

ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 549
    Oggetto: ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO
  • CIG: ZB823D28B3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 120.00
  • Totale importo liquidato: 120.00
  • Data inizio lavori: 31-05-2018
  • Data ultimazione: 31-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
  •  

POTATURA TIGLI LUNGO I VIALI DEL PINCIO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3021E81A1.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51 - GENERALE 89
    Oggetto: POTATURA TIGLI LUNGO I VIALI DEL PINCIO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3021E81A1.
  • CIG: Z3021E81A1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 12310.54
  • Totale importo liquidato: 12310.54
  • Data inizio lavori: 27-01-2018
  • Data ultimazione: 12-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 96
    Oggetto: ORDINI MEPA - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO FINANZIARIO
  • CIG: ZBA21EBC65
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1019.00
  • Totale importo liquidato: 1019.00
  • Data inizio lavori: 29-01-2018
  • Data ultimazione: 29-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  

CONVENZIONE HALLEY SISTEMI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 484
    Oggetto: GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE - CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE, SISTEMISTICA, HARDWARE E PROTEZIONE DATI PER L'ANNO 2018 CON LA SOFTWAREHOUSE HALLEY INFORMATICA SRL.
  • CIG: ZE0238D7B5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 25006.78
  • Totale importo liquidato: 25006.78
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TARSU
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 452
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER 9^ RENDICONTAZIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI TARSU TARI
  • CIG: Z4D23533DC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30182.95
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-04-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  •  

SERVIZIO APPROFONDIMENTO NORMATIVO, MODULISTICA, SCADENZARIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 372
    Oggetto: PROGETTO OMNIA SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018
  • CIG: Z6F2315FBB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 450.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 09-04-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

ISTALLAZIONE PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 144
    Oggetto: ELEZIONI POLTICHE DEL 04/03/2018 PROPAGANDA ELETTORALE AFFIDAMENTO LAVORI POSA IN OPERA PANNELLI
  • CIG: Z8822436B7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3580.00
  • Totale importo liquidato: 3580.00
  • Data inizio lavori: 12-02-2018
  • Data ultimazione: 04-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

STAMPATI MODULO PER ACCETTAZIONE RACCOMANDATE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1013
    Oggetto: ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZIO PROTOCOLLO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZD325716E3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 33.80
  • Totale importo liquidato: 33.80
  • Data inizio lavori: 23-10-2018
  • Data ultimazione: 30-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.
  •  

LAVORI RISTRUTTURAZIONE VIA ROMA N. 23. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA CRUCIANELLI REST/EDILE SRL E ARCH. SCATAGLINI. CIG 1601134193 - CUP F91D09000020006
  • CIG: 1601134193
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 9590.06
  • Totale importo liquidato: 9590.06
  • Data inizio lavori: 11-05-2016
  • Data ultimazione: 21-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00634600431 - CRUCIANELLI REST EDILE SRL
    • 00793880436 - SCATAGLINI GIORGIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00634600431 - CRUCIANELLI REST EDILE SRL
    • 00793880436 - SCATAGLINI GIORGIO

LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 174 - GENERALE 317
    Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • CIG: ZB02263298
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2266.76
  • Totale importo liquidato: 2266.76
  • Data inizio lavori: 20-03-2018
  • Data ultimazione: 28-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

FORNITURA ZANCHE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA DI RECANATI (MC). CIG. 7278957157
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 158 - GENERALE 291
    Oggetto: FORNITURA ZANCHE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA DI RECANATI (MC). CIG. 7278957157
  • CIG: 7278957157
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1212.38
  • Totale importo liquidato: 1212.38
  • Data inizio lavori: 14-03-2018
  • Data ultimazione: 30-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00082630435 - IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00082630435 - IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DELL'ASSICURAZIONE UNIPOL SAI SPA PER DANNO INCENDIO CHIOSCO COMUNALE DEL 12/12/2017 ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM DI PESARO (PU). CIG. Z4A25665C1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 485 - GENERALE 992
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DELL'ASSICURAZIONE UNIPOL SAI SPA PER DANNO INCENDIO CHIOSCO COMUNALE DEL 12/12/2017 ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM DI PESARO (PU). CIG. Z4A25665C1
  • CIG: Z4A25665C1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10390.00
  • Totale importo liquidato: 10390.00
  • Data inizio lavori: 19-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CAPOLUOGO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRLDI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF2489720
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 370 - GENERALE 734
    Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CAPOLUOGO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRLDI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF2489720
  • CIG: ZDF2489720
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10941.19
  • Totale importo liquidato: 10941.19
  • Data inizio lavori: 31-07-2018
  • Data ultimazione: 28-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. STEFANO FILIPPETTI DI CIVITANOVA MARCHE PER ASSISTENZA DEL COMUNE DI MORROVALLE NELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 659/2018 PRODOTTO DALLA DITTA EUROPABUS SRL. CIG Z7924452D8
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 352 - GENERALE 682
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. STEFANO FILIPPETTI DI CIVITANOVA MARCHE PER ASSISTENZA DEL COMUNE DI MORROVALLE NELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 659/2018 PRODOTTO DALLA DITTA EUROPABUS SRL. CIG Z7924452D8
  • CIG: Z7924452D8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4230.16
  • Totale importo liquidato: 2453.84
  • Data inizio lavori: 06-07-2018
  • Data ultimazione: 25-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01557900436 - AVV. FILIPPETTI STEFANO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01557900436 - AVV. FILIPPETTI STEFANO

REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA (MC) E AFFIDO POSA IN OPERA ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC). CIG. 7278957157
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 194 - GENERALE 349
    Oggetto: REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA (MC) E AFFIDO POSA IN OPERA ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC). CIG. 7278957157
  • CIG: 7278957157
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 18787.62
  • Totale importo liquidato: 18787.62
  • Data inizio lavori: 28-03-2018
  • Data ultimazione: 20-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

ACQUISTO SALGEMMA PER DISGELO STRADALE. AFFIDO TRAMITE PROCEDURA MEPA ALLA DITTA L. & G. TRADING SRL DI RAVENNA (RA). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9322C35F5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 163 - GENERALE 300
    Oggetto: ACQUISTO SALGEMMA PER DISGELO STRADALE. AFFIDO TRAMITE PROCEDURA MEPA ALLA DITTA L. & G. TRADING SRL DI RAVENNA (RA). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9322C35F5
  • CIG: Z9322C35F5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3843.00
  • Totale importo liquidato: 3843.00
  • Data inizio lavori: 14-03-2018
  • Data ultimazione: 23-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02313890390 - L e G TRADING SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02313890390 - L e G TRADING SRL

RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDO ALLA ENEL SOLE SRL DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z882272D99
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 171 - GENERALE 310
    Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDO ALLA ENEL SOLE SRL DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z882272D99
  • CIG: Z882272D99
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 12252.15
  • Totale importo liquidato: 12252.15
  • Data inizio lavori: 16-03-2018
  • Data ultimazione: 31-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO LAZZARINI A SEGUITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER SISMA 2016. AFFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 91 - GENERALE 200
    Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO LAZZARINI A SEGUITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER SISMA 2016. AFFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298.
  • CIG: ZB02263298
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1085.80
  • Totale importo liquidato: 1085.80
  • Data inizio lavori: 26-02-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE

LAVORI DI PRONTA REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE VERDE CAPOLUOGO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD722D8209
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 175 - GENERALE 318
    Oggetto: LAVORI DI PRONTA REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE VERDE CAPOLUOGO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD722D8209
  • CIG: ZD722D8209
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2013.00
  • Totale importo liquidato: 2013.00
  • Data inizio lavori: 20-03-2018
  • Data ultimazione: 30-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. ESECUZIONE OPERE MURARIE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG ZBD2160C85 - CUP F94H17001220004
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 178 - GENERALE 326
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. ESECUZIONE OPERE MURARIE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG ZBD2160C85 - CUP F94H17001220004
  • CIG: ZBD2160C85
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 35000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 22-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ASCANI GIANNI DI MORROVALLE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE PER L'UTC SERV. LL.PP. - CIG X4D13BC5DA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 182 - GENERALE 336
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ASCANI GIANNI DI MORROVALLE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE PER L'UTC SERV. LL.PP. - CIG X4D13BC5DA
  • CIG: X4D13BC5DA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 157.38
  • Totale importo liquidato: 157.38
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 25-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00991000431 - ASCANI GIANNI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00991000431 - ASCANI GIANNI

LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI NISSAN CAB STAR TG. CA547SJ, APE CAR TG. BB78701, FIAT STRADA TG. BN677BL E DAILY IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 199 - GENERALE 362
    Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI NISSAN CAB STAR TG. CA547SJ, APE CAR TG. BB78701, FIAT STRADA TG. BN677BL E DAILY IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z302250F36
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 481.90
  • Totale importo liquidato: 481.90
  • Data inizio lavori: 05-04-2018
  • Data ultimazione: 05-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PRCSDR51H11F567K - PIERUCCI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PRCSDR51H11F567K - PIERUCCI SANDRO

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9F230CAE4
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 200 - GENERALE 363
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9F230CAE4
  • CIG: Z9F230CAE4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1410.32
  • Totale importo liquidato: 1410.32
  • Data inizio lavori: 05-04-2018
  • Data ultimazione: 10-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON SCADENZA 31/07/18 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31/08/18 E SCADENZA 31/08/18 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30/09/2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 201 - GENERALE 365
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON SCADENZA 31/07/18 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31/08/18 E SCADENZA 31/08/18 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30/09/2018
  • CIG: ZF721D06E1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 552.62
  • Totale importo liquidato: 552.62
  • Data inizio lavori: 31-07-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE

POTATURA STRAORDINARIA PINI SU AREE COMUNALI DEL PINCIO. AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). CIG. 723725863B. CUP. F99D17000400004
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 204 - GENERALE 371
    Oggetto: POTATURA STRAORDINARIA PINI SU AREE COMUNALI DEL PINCIO. AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). CIG. 723725863B. CUP. F99D17000400004
  • CIG: 723725863B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4880.00
  • Totale importo liquidato: 4880.00
  • Data inizio lavori: 09-04-2018
  • Data ultimazione: 30-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - CIG XE10DA011E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 652 - GENERALE 1319
    Oggetto: FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1947.64
  • Totale importo liquidato: 954.36
  • Data inizio lavori: 15-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI TRAMITE FORNITURA GHIAIA E ESECUZIONE DI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE IN ATTESA DI FORMALIZZAZIONE NUOVA GARA PER GLI ANNI 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB52622833
  • CIG: ZB52622833
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 35075.90
  • Data inizio lavori: 05-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MINIPALA BOB CAT 763. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA GIEFFE SNC DI CHIESANUOVA DI TREAI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB22D5A22
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 227 - GENERALE 403
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MINIPALA BOB CAT 763. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA GIEFFE SNC DI CHIESANUOVA DI TREAI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB22D5A22
  • CIG: ZBB22D5A22
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 335.50
  • Totale importo liquidato: 335.50
  • Data inizio lavori: 12-04-2018
  • Data ultimazione: 30-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

RIPARAZIONE VETRO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA ARTIGIANVETRO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7421E252A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 45 - GENERALE 76
    Oggetto: RIPARAZIONE VETRO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA ARTIGIANVETRO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7421E252A
  • CIG: Z7421E252A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 207.40
  • Totale importo liquidato: 207.40
  • Data inizio lavori: 25-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00923410435 - ARTIGIANVETRO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00923410435 - ARTIGIANVETRO SRL

AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER CONTABILITA' CANTIERI A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA ITALSOFT GROUP SRL DI STANGHELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDA21E38D0
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 49 - GENERALE 81
    Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER CONTABILITA' CANTIERI A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA ITALSOFT GROUP SRL DI STANGHELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDA21E38D0
  • CIG: ZDA21E38D0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 439.20
  • Totale importo liquidato: 439.20
  • Data inizio lavori: 26-01-2018
  • Data ultimazione: 12-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04345690285 - ITAL SOFT GROUP SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04345690285 - ITAL SOFT GROUP SPA

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI NISSAN CAB STAR TG. CA547SJ E DAILY IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLE DITTE CIMINI SERVICE SRL DI MONTECOSARO E INTERAUTO SERVICE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 74 - GENERALE 159
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI NISSAN CAB STAR TG. CA547SJ E DAILY IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLE DITTE CIMINI SERVICE SRL DI MONTECOSARO E INTERAUTO SERVICE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36
  • CIG: Z302250F36
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 472.24
  • Totale importo liquidato: 472.24
  • Data inizio lavori: 15-02-2018
  • Data ultimazione: 09-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01505630432 - CIMINI SERVICE SRL
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01505630432 - CIMINI SERVICE SRL
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

PAGAMENTO VALUTAZIONE PROGETTO AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA PER REALIZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA LIGURIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0B234767D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 248 - GENERALE 445
    Oggetto: PAGAMENTO VALUTAZIONE PROGETTO AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA PER REALIZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA LIGURIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0B234767D
  • CIG: Z0B234767D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 600.00
  • Totale importo liquidato: 600.00
  • Data inizio lavori: 20-04-2018
  • Data ultimazione: 20-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 80005040433 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 80005040433 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO BOLLETTINI C/C POSTALE TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/01/2018 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 28/02/2018. CIG ZF721D06E1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 75 - GENERALE 160
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO BOLLETTINI C/C POSTALE TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/01/2018 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 28/02/2018. CIG ZF721D06E1
  • CIG: ZF721D06E1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 537.59
  • Totale importo liquidato: 537.59
  • Data inizio lavori: 15-02-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 249 GENERALE 446
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 24559.40
  • Totale importo liquidato: 24559.40
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE COMBUSTO DI RISULTA A SEGUITO DI INCENDIO DEL CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MAR-ECO SRL DI PETRIOLO (MC) U.L. DI MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z73234F0A5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 250 - GENERALE 450
    Oggetto: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE COMBUSTO DI RISULTA A SEGUITO DI INCENDIO DEL CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MAR-ECO SRL DI PETRIOLO (MC) U.L. DI MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z73234F0A5
  • CIG: Z73234F0A5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 915.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01868100437 - MAR.ECO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01868100437 - MAR.ECO SRL

LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE DEL PINCIO E CAPOLUGO CON TAGLIO SIEPI LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO CON AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC) CIG. ZDD23779DA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 258 - GENERALE 470
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE DEL PINCIO E CAPOLUGO CON TAGLIO SIEPI LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO CON AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC) CIG. ZDD23779DA
  • CIG: ZDD23779DA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9405.56
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 08-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG Z871AED1FD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 266 - GENERALE 487
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG Z871AED1FD
  • CIG: Z871AED1FD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 284.39
  • Totale importo liquidato: 284.39
  • Data inizio lavori: 15-05-2018
  • Data ultimazione: 15-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI SPA

REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI IVECO DAILY TG. BE813VR E APE CAR TG. BB78701. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 277 - GENERALE 510
    Oggetto: REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI IVECO DAILY TG. BE813VR E APE CAR TG. BB78701. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36
  • CIG: Z302250F36
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 316.76
  • Totale importo liquidato: 316.76
  • Data inizio lavori: 21-05-2018
  • Data ultimazione: 19-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI, MESI DI MARZO E APRILE 2018. CIG XE10DA011E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 278 - GENERALE 511
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI, MESI DI MARZO E APRILE 2018. CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1191.63
  • Totale importo liquidato: 1191.63
  • Data inizio lavori: 01-03-2018
  • Data ultimazione: 30-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI MARZO 2018. CIG 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 285 - GENERALE 519
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI MARZO 2018. CIG 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 24559.40
  • Totale importo liquidato: 24559.40
  • Data inizio lavori: 01-03-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl

SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B23C26AE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 292 - GENERALE 534
    Oggetto: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B23C26AE
  • CIG: Z1B23C26AE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2501.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS SPA PER ONERE GESTIONE TECNICA PRATICA AN18/105SR AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485. CIG. ZE923C6FDA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 296 - GENERALE 540
    Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS SPA PER ONERE GESTIONE TECNICA PRATICA AN18/105SR AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485. CIG. ZE923C6FDA
  • CIG: ZE923C6FDA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 195.20
  • Totale importo liquidato: 195.20
  • Data inizio lavori: 29-05-2018
  • Data ultimazione: 29-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02133681003 - ANAS spa
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02133681003 - ANAS spa

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 300 - GENERALE 550
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z882272D99
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 586.06
  • Totale importo liquidato: 586.06
  • Data inizio lavori: 01-06-2018
  • Data ultimazione: 11-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 303 - GENERALE 557
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 80532.19
  • Totale importo liquidato: 80532.19
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA (MC). CIG. Z302250F36
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 86 - GENERALE 188
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA (MC). CIG. Z302250F36
  • CIG: Z302250F36
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 863.69
  • Totale importo liquidato: 863.69
  • Data inizio lavori: 22-02-2018
  • Data ultimazione: 04-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE ALLA REGIONE MARCHE PRATICA PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485 CORRIDONIA MACERATESE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z882272D99
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 87 - GENERALE 189
    Oggetto: PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE ALLA REGIONE MARCHE PRATICA PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485 CORRIDONIA MACERATESE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z882272D99
  • CIG: Z882272D99
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 150.00
  • Totale importo liquidato: 150.00
  • Data inizio lavori: 22-02-2018
  • Data ultimazione: 22-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE

SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU VIE E AREE COMUNALI EFFETTUATO DAL 26/02/2018 AL 02/03/2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB922C0E32
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 159 - GENERALE 293
    Oggetto: SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU VIE E AREE COMUNALI EFFETTUATO DAL 26/02/2018 AL 02/03/2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB922C0E32
  • CIG: ZB922C0E32
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 16250.10
  • Totale importo liquidato: 16250.10
  • Data inizio lavori: 26-02-2018
  • Data ultimazione: 02-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • 00365270438 - CANESTRARI GINO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • 00365270438 - CANESTRARI GINO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VIA ROMA N. 23 FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA. AFFIDO INCARICO ALL'ARCH. SCATAGLINI GIORGIO PER REDAZIONE ACCATASTAMENTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 35 - GENERALE 41
    Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VIA ROMA N. 23 FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA. AFFIDO INCARICO ALL'ARCH. SCATAGLINI GIORGIO PER REDAZIONE ACCATASTAMENTO
  • CIG: 1601134193
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 2500.00
  • Data inizio lavori: 15-01-2018
  • Data ultimazione: 23-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00793880436 - SCATAGLINI GIORGIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00793880436 - SCATAGLINI GIORGIO

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 186 - GENERALE 340
    Oggetto: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 277.94
  • Totale importo liquidato: 277.94
  • Data inizio lavori: 27-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208 - GENERALE 378
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
  • CIG: ZA8226D13C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 14891.02
  • Totale importo liquidato: 14891.02
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208 - GENERALE 378
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
  • CIG: Z93226D175
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 94327.26
  • Totale importo liquidato: 94327.26
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208 - GENERALE 378
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
  • CIG: Z48226D1D5
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 16528.93
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208 - GENERALE 378
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
  • CIG: Z87226D225
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 36108.42
  • Totale importo liquidato: 36108.42
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

ACQUISTO ESTINTORI PORTATILI PER MANIFESTAZIONI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCENCIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 236 - GENERALE 412
    Oggetto: ACQUISTO ESTINTORI PORTATILI PER MANIFESTAZIONI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCENCIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 378.20
  • Totale importo liquidato: 378.20
  • Data inizio lavori: 13-04-2018
  • Data ultimazione: 30-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL

LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA 2° STRALCIO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO ALLA DITTA EDILROAD SRL DI GIFFONI VALLE PIANA (SA). CIG. 71917102D6
  • CIG: 71917102D6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 29807.99
  • Totale importo liquidato: 29590.98
  • Data inizio lavori: 16-05-2018
  • Data ultimazione: 19-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04714720655 - EDILROAD SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04714720655 - EDILROAD SRL

LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE DEL PINCIO E CAPOLUGO CON TAGLIO SIEPI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO. CIG. ZDD23779DA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 258 - GENERALE 470
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE DEL PINCIO E CAPOLUGO CON TAGLIO SIEPI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO. CIG. ZDD23779DA
  • CIG: ZDD23779DA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9405.63
  • Totale importo liquidato: 9405.63
  • Data inizio lavori: 08-05-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 273 - GENERALE 506
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • CIG: ZA8226D13C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 20230.36
  • Totale importo liquidato: 20230.36
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 273 - GENERALE 506
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • CIG: Z93226D175
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 25770.90
  • Totale importo liquidato: 25770.90
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
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