Informazioni sulle singole procedure

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Informazioni sulle singole procedure - anno 2020

FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 213 - GENERALE 385
    Oggetto: FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZF62322003
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 23193.50
  • Totale importo liquidato: 23965.70
  • Data inizio lavori: 11-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01762120226 - Holzhof S.r.l
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01762120226 - Holzhof S.r.l

ACQUISTO CESTINI E TABELLONI PUBBLICITARI PER DECORO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA STUDIO CITTA SRL DI NERVIANO (MI). CIG. Z6C2407BDA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 313 - GENERALE 608
    Oggetto: ACQUISTO CESTINI E TABELLONI PUBBLICITARI PER DECORO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA STUDIO CITTA SRL DI NERVIANO (MI). CIG. Z6C2407BDA
  • CIG: Z6C2407BDA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13000.00
  • Totale importo liquidato: 10662.63
  • Data inizio lavori: 16-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 10794750157 - STUDIO CITTA' SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 10794750157 - STUDIO CITTA' SRL

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA COLORIFICIO CENTRO SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0223DEFB4
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 302 - GENERALE 556
    Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA COLORIFICIO CENTRO SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0223DEFB4
  • CIG: Z0223DEFB4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 467.02
  • Totale importo liquidato: 467.02
  • Data inizio lavori: 05-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2018. CIG XE10DA011E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 317 - GENERALE 616
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2018. CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1233.47
  • Totale importo liquidato: 1233.47
  • Data inizio lavori: 01-04-2018
  • Data ultimazione: 31-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

SOCCORSO STRADALE DEL MEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO BN 676 BL. AFFIDO ALLA DITTA F.LLI ZALLOCCO SRL DI LORETO. (AN) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 324 - GENERALE 624
    Oggetto: SOCCORSO STRADALE DEL MEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO BN 676 BL. AFFIDO ALLA DITTA F.LLI ZALLOCCO SRL DI LORETO. (AN) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36
  • CIG: Z302250F36
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 280.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 19-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01597490430 - F.lli ZALLOCCO srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01597490430 - F.lli ZALLOCCO srl

APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2018. AFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC DI URBISAGLIA (MC) A MEZZO ORDINE MEPA N. 4157156 ALLE STESSE CONDIZIONI DELL'ANNO 2017. CIG. ZB321EF942
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 83 - GENERALE 171
    Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2018. AFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC DI URBISAGLIA (MC) A MEZZO ORDINE MEPA N. 4157156 ALLE STESSE CONDIZIONI DELL'ANNO 2017. CIG. ZB321EF942
  • CIG: ZB321EF942
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2928.00
  • Totale importo liquidato: 2928.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE

CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO RUANI, PER CONTROLLI ANNUALI ANNO 2018 DEI SOLAI DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA PIAVE, VIA GIOTTO, CROCETTE E COLLI ASOLA. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 387 - GENERALE 766
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO RUANI, PER CONTROLLI ANNUALI ANNO 2018 DEI SOLAI DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA PIAVE, VIA GIOTTO, CROCETTE E COLLI ASOLA. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZF824A7869
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1522.56
  • Totale importo liquidato: 1522.56
  • Data inizio lavori: 14-08-2018
  • Data ultimazione: 02-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01684280439 - RUANI MARCO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01684280439 - RUANI MARCO

SPURGO TOMBINI STRADALI IN C.DA CASTELLANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPRUGHI DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3E2542FBB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 478 - GENERALE 958
    Oggetto: SPURGO TOMBINI STRADALI IN C.DA CASTELLANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPRUGHI DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3E2542FBB
  • CIG: Z3E2542FBB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 866.20
  • Totale importo liquidato: 866.20
  • Data inizio lavori: 11-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN).
  • CIG: ZB72659838
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7317.14
  • Totale importo liquidato: 7317.14
  • Data inizio lavori: 17-12-2018
  • Data ultimazione: 18-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO INDENNIZZO SINISTRO DA PARTE DELL'AGENZIA ASS.NI GROUPAMA SPA. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. ZA725525B2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 480 - GENERALE 971
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO INDENNIZZO SINISTRO DA PARTE DELL'AGENZIA ASS.NI GROUPAMA SPA. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. ZA725525B2
  • CIG: ZA725525B2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 200.00
  • Totale importo liquidato: 200.00
  • Data inizio lavori: 15-10-2018
  • Data ultimazione: 18-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

PROVE SU STRUTTURE IN C.A. PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA TECHNOGEO SRL DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA925CEC96
  • CIG: ZA925CEC96
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2793.80
  • Totale importo liquidato: 2793.80
  • Data inizio lavori: 17-11-2018
  • Data ultimazione: 21-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00361380439 - TECHNOGEO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00361380439 - TECHNOGEO SRL

AFFIDO SERVIZIO RINNOVO CONTRATTI LICENZE SOFTWARE AUTODESK A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. ALLA DITTA TECHNE SRL DI CECINA (LI). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2F2666B9F
  • CIG: Z2F2666B9F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 622.20
  • Totale importo liquidato: 622.20
  • Data inizio lavori: 19-12-2018
  • Data ultimazione: 28-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01121580490 - TECHNE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01121580490 - TECHNE SRL

SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 482 - GENERALE 988
    Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 455.98
  • Totale importo liquidato: 455.98
  • Data inizio lavori: 18-10-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z32258FDED
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 502 - GENERALE 1043
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z32258FDED
  • CIG: Z32258FDED
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 777.75
  • Totale importo liquidato: 777.75
  • Data inizio lavori: 31-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

AGGIORNAMENTO SOFTWARE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA ACCA SOFWARE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z13268C6E8
  • CIG: Z13268C6E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1229.76
  • Totale importo liquidato: 1229.76
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 09-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA

LAVORI DI RIPARAZIONE GOMMA SU ATTREZZATURA BOBCAT 763 TG. ACY520 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4A25D06F2
  • CIG: Z4A25D06F2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30.50
  • Totale importo liquidato: 30.50
  • Data inizio lavori: 19-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA ROTATORIA SR 485. AFFIDO ALLA DITTA PAGLIARINI FONTANE DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAB26699CA
  • CIG: ZAB26699CA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2501.00
  • Totale importo liquidato: 2501.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2018
  • Data ultimazione: 23-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo

RIPARAZIONE FONTANA COMUNALE PRESSO LA S.R. 485. AFFIDO ALLA DITTA PAGLIARINI FONTANE DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 269 - GENERALE 501
    Oggetto: RIPARAZIONE FONTANA COMUNALE PRESSO LA S.R. 485. AFFIDO ALLA DITTA PAGLIARINI FONTANE DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2318.00
  • Totale importo liquidato: 2318.00
  • Data inizio lavori: 16-05-2018
  • Data ultimazione: 25-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo

FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ASCANI GIOVANNI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB5267FC79
  • CIG: ZB5267FC79
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 578.00
  • Totale importo liquidato: 578.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2018
  • Data ultimazione: 29-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00991000431 - ASCANI GIANNI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00991000431 - ASCANI GIANNI

FORNITURA MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONE IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA CAPPONI EMPORIO DI PERUGINI ISABELLA DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6F267FC3C
  • CIG: Z6F267FC3C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1837.28
  • Totale importo liquidato: 1837.28
  • Data inizio lavori: 27-12-2018
  • Data ultimazione: 27-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PRGSLL68L50C770Y - PERUGINI ISABELLA - Capponi Emporio
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PRGSLL68L50C770Y - PERUGINI ISABELLA - Capponi Emporio

ASSISTENZA SCAVI RICHIESTA CARTOGRAFIE PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTIVO IN VIA LIGURIA. AFFIDO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0225B4618
  • CIG: Z0225B4618
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 106.86
  • Totale importo liquidato: 106.86
  • Data inizio lavori: 12-11-2018
  • Data ultimazione: 28-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - CIG X1E13BC5EE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 43 - generale 140
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - CIG X1E13BC5EE
  • CIG: X1E13BC5EE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 173.45
  • Totale importo liquidato: 173.45
  • Data inizio lavori: 21-09-2018
  • Data ultimazione: 13-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
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  • Aggiudicatari:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.

AFFIDO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER MEZZI COMUNALI TARGATI BN676BL E ET137HS ALL'OFFICINA MECCANICA MENCHI SRL DI PIEDIRIPA - MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF72647790
  • CIG: ZF72647790
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1673.20
  • Totale importo liquidato: 1673.20
  • Data inizio lavori: 17-12-2018
  • Data ultimazione: 21-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00944890433 - MENCHI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00944890433 - MENCHI S.R.L.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 58237.50
  • Totale importo liquidato: 58237.50
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. DITTA ENEL SOLE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 25677.23
  • Totale importo liquidato: 25677.23
  • Data inizio lavori: 19-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO QUAGLIATINI, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 383 - GENERALE 761
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO QUAGLIATINI, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE
  • CIG: Z7F24A648B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 14231.48
  • Totale importo liquidato: 5832.57
  • Data inizio lavori: 13-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01684290438 - QUAGLIATINI MARCO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01684290438 - QUAGLIATINI MARCO

LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE DI SICUREZZA SEDE COMUNALE. AFFIDO INCARICO COORDINATORE IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z142561291
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 481 - GENERALE 987
    Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE DI SICUREZZA SEDE COMUNALE. AFFIDO INCARICO COORDINATORE IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z142561291
  • CIG: Z142561291
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 468.00
  • Totale importo liquidato: 468.00
  • Data inizio lavori: 18-10-2018
  • Data ultimazione: 06-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SATO SRL PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO CONTROLLI 2^ SEMESTRE 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 65 -GENERALE 176
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SATO SRL PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO CONTROLLI 2^ SEMESTRE 2018
  • CIG: X0F09DE7DE
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 1644.99
  • Totale importo liquidato: 1644.99
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 22-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00743190449 - SATO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00743190449 - SATO SRL

SERVIZIO PER ATTIVAZIONE CLOUD MICROSOFT PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. AFFIDO ALL'ING. SALVATORI MARCO DI TORRE SAN PATRIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB62688AE9
  • CIG: ZB62688AE9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 380.00
  • Totale importo liquidato: 323.92
  • Data inizio lavori: 29-12-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01909560441 - MARCO SALVATORI INGEGNERE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01909560441 - MARCO SALVATORI INGEGNERE

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA SIG.RA QUAGLIATINI FEBEA DI MORROVALLE RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE CON LA COMPEGNIA LLOYD'S ASSISTUDIO INSURANCE. SINISTRO DEL 06/04/2018
  • CIG: 68018643BD
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 1500.00
  • Data inizio lavori: 06-04-2018
  • Data ultimazione: 11-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • QGLFBE39T42F749H - QUAGLIATINI FEBEA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • QGLFBE39T42F749H - QUAGLIATINI FEBEA

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z47267FD38
  • CIG: Z47267FD38
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9254.89
  • Totale importo liquidato: 9254.89
  • Data inizio lavori: 27-12-2018
  • Data ultimazione: 08-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

APPALTO DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE AREE E SPAZI A VERDE PUBBLICO CON REPERIBILITA' H24 - ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 312 - GENERALE 602
    Oggetto: APPALTO DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE E SPAZI A VERDE PUBBLICO CON REPERIBILITA' H24 PER GLI ANNI 2018-2021 . DETERMINA A CONTRARRE.
  • CIG: 75546240F2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 198000.00
  • Totale importo liquidato: 17126.58
  • Data inizio lavori: 21-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

APPALTO DI SERVIZI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE DEI CIGLI E PERTINENZE STRADALI - ANNO 2018. CIG 7528514649
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 311 - GENERALE 601
    Oggetto: APPALTO DI SERVIZI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE DEI CIGLI E PERTINENZE STRADALI - ANNO 2018. CIG 7528514649
  • CIG: 7528514649
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 66000.00
  • Totale importo liquidato: 14234.29
  • Data inizio lavori: 21-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

ABBATTIMENTO PINO SECOLARE IN VIA CESARE BATTISTI. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z63268DE6E
  • CIG: Z63268DE6E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2670.47
  • Totale importo liquidato: 2670.47
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 12-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAV ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 3^ QUADRIMESTRE 2018. CIG Z0427F6E42
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 124 - GENERALE 302
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAV ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 3^ QUADRIMESTRE 2018. CIG Z0427F6E42
  • CIG: Z0427F6E42
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 120.00
  • Totale importo liquidato: 120.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 09-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

MANUTENZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI. AFFIDO A DITTE VARIE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA4268E239
  • CIG: ZA4268E239
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1893.84
  • Totale importo liquidato: 1893.84
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 29-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
    • 01259550430 - TECNOGROUP SRL
    • 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL
    • 01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI SPA
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
    • 01259550430 - TECNOGROUP SRL
    • 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL
    • 01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI SPA
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SANT'ANGELO 15-17. AFFIDO ALLA DITTA CREA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z48262611A
  • CIG: Z48262611A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 872.30
  • Totale importo liquidato: 402.60
  • Data inizio lavori: 06-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01546730431 - CREA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01546730431 - CREA SRL

SERVIZI E FORNITURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E SOVVENZIONATA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA S. ANGELO NR. 35 VIA ROMA NR. 23 E VIA SANT'ANGELO NR 15-17 . DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE24B6EC1
  • CIG: ZEE24B6EC1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3747.20
  • Totale importo liquidato: 3747.20
  • Data inizio lavori: 13-11-2018
  • Data ultimazione: 20-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
    • 01649150438 - ING. PECORARI MARCO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
    • 01649150438 - ING. PECORARI MARCO

DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO CATTURA PICCIONI PRESSO IL CENTRO STORICO PERIODO DAL 15/12/2018 AL 31/03/2019. CIG ZB8262C3EC
  • CIG: ZB8262C3EC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 1299.98
  • Data inizio lavori: 15-12-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01340370426 - QUARK SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01340370426 - QUARK SRL

CONTRATTO ATTUATIVO IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO QUADRO N. REP. 3714 DEL 17/12/2018 PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). CIG. 7515241D0D.
  • CIG: 7515241D0D
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 53349.78
  • Totale importo liquidato: 52458.06
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 26-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
    • 00150180438 - CRESCIMBENI CARLO SRL
    • 01174560431 - BARTOLI MARIO SRL
    • 04714720655 - EDILROAD SRL
    • 01257940435 - PROGECO SRL
    • 01262740432 - SCAVI E CONDOTTE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 332 DEL 30/12/17 (N.GEN. 1117 DEL 30/12/17) FORNITURA PORTE ANTINCENDIO PER LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. CIG ZBD2160C85
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 400 - GENERALE 779
    Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 332 DEL 30/12/17 (N.GEN. 1117 DEL 30/12/17) FORNITURA PORTE ANTINCENDIO PER LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. CIG ZBD2160C85
  • CIG: ZBD2160C85
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 35000.00
  • Totale importo liquidato: 15512.30
  • Data inizio lavori: 17-08-2018
  • Data ultimazione: 23-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00348390436 - PASCUCCI E BONIFAZI SRL
    • 01732700438 - BETTUCCI E MASTROCOLA SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00348390436 - PASCUCCI E BONIFAZI SRL
    • 01732700438 - BETTUCCI E MASTROCOLA SNC

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019/2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1177
    Oggetto: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI UFFICIO FINANZIARIO A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019-2021
  • CIG: Z302FE722
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 222.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL

SOSTITUZIONE BOLLITORE CON SCAMBIATORE PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO CALCIO DI B.GO PINTURA. AFFIDO ALLA DITTA CLAUDIO GISMONDI DI MORROVALLE. IMPEGNO SPESA. CIG. Z9F1CECD99
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 444 - GENERALE 851
    Oggetto: SOSTITUZIONE BOLLITORE CON SCAMBIATORE PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO CALCIO DI B.GO PINTURA. AFFIDO ALLA DITTA CLAUDIO GISMONDI DI MORROVALLE. IMPEGNO SPESA. CIG. Z9F1CECD99
  • CIG: Z9F1CECD99
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3355.00
  • Totale importo liquidato: 3355.00
  • Data inizio lavori: 05-09-2018
  • Data ultimazione: 27-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PONTE GIUSSANI SUL FOSSO BAGNOLO. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 562 DEL 12/11/2018 (N.GEN. 1145 DEL 12/11/2018). CIG 7702242B29
  • CIG: 7702242B29
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 77740.07
  • Totale importo liquidato: 67527.20
  • Data inizio lavori: 25-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01228200430 - CIABOCCO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01228200430 - CIABOCCO SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO DA EROGARE AI PRESIDENTI DEI CONSORZI STRADALI COLLI ASOLA, CULMICI,LAMATICCI- PETROCCA S. LUCIA - CERVARE 3 - FUGIANO. ANNO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 346 - GENERALE 776
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO DA EROGARE AI PRESIDENTI DEI CONSORZI STRADALI COLLI ASOLA, CULMICI,LAMATICCI- PETROCCA S. LUCIA - CERVARE 3 - FUGIANO. ANNO 2018
  • CIG: ZD22968815
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9132.87
  • Totale importo liquidato: 9132.87
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • STFSST35C06F749Q - STEFONI SESTO
    • CCEBRN48S03F524H - CECI BRUNO
    • FRTLRA55R69F749H - FRATINI LAURA
    • CRDLCN52P12D042R - CARDINALI LUCIANO
    • PNCGMR66A24F482S - PANICHELLI GIAN MARIO
    • CCCPLA63L17C770U - CECCHI PAOLO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • STFSST35C06F749Q - STEFONI SESTO
    • CCEBRN48S03F524H - CECI BRUNO
    • FRTLRA55R69F749H - FRATINI LAURA
    • CRDLCN52P12D042R - CARDINALI LUCIANO
    • PNCGMR66A24F482S - PANICHELLI GIAN MARIO
    • CCCPLA63L17C770U - CECCHI PAOLO

APPALTO COSTRUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA COMUNALE CERVARE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 563 DEL 12/11/2018. CIG 7698149983 - CUP F91B18000150006
  • CIG: 7698149983
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 33972.10
  • Totale importo liquidato: 39850.91
  • Data inizio lavori: 25-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01247540436 - MARCHETTI MAURO
    • 00361380439 - TECHNOGEO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01247540436 - MARCHETTI MAURO

SERVIZI E FORNITURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA S. ANGELO NR. 35 E VIA ROMA NR. 23 - DETERMINA A CONTRARRE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 441 - GENERALE 835
    Oggetto: SERVIZI E FORNITURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA S. ANGELO NR. 35 E VIA ROMA NR. 23 - DETERMINA A CONTRARRE.
  • CIG: ZEE24B6EC1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13421.22
  • Totale importo liquidato: 10176.02
  • Data inizio lavori: 28-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
    • 00919910430 - GIORGIO DOMIZI
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
    • 00919910430 - GIORGIO DOMIZI
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE

APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CASTELLANO E BURELLA 3.DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 7750634981 - CUP F97H18003480004
  • CIG: 7750634981
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 63356.56
  • Totale importo liquidato: 75751.66
  • Data inizio lavori: 25-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00447980442 - TECNOCONDOTTE SRL
    • 00150180438 - CRESCIMBENI CARLO SRL
    • 01129710446 - ASFALTI PICENI SRL
    • 04714720655 - EDILROAD SRL
    • 00613780436 - DALMAZI SRL
    • 01241490430 - FRANCUCCI SRL
    • 01413010438 - EDILASFALTI SRL
    • 00930330436 - F.LLI PZZAGLIA SNC
    • 01138560436 - EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI
    • 02220540443 - SOCAB SRL
    • 00101330447 - ADRIATICA BITUMI SPA
    • 00357700434 - GATTI E PURINI SNC
    • 02556490429 - NUOVA EDIL SYSTEM SRL
    • 01421510437 - MACERATA ASFALTI SRL
    • 01777820430 - RENZI FERNANDO
    • 01247540436 - MARCHETTI MAURO
    • 01988220438 - MARCHE ASFALTI SRL
    • 00418400438 - EDILBIANGI SRL
    • 01527440448 - BITUM SERVICE SRL
    • 01016890434 - S.G.F. SNC
    • 01174560431 - BARTOLI MARIO SRL
    • 01097310435 - CO.RI. SRL
    • 00155050438 - DEL BELLO FERNANDO
    • 01228200430 - CIABOCCO SRL
    • 01366190435 - CALZOLARI SRL
    • 01627810433 - MERLINI LUCA
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • 01672230438 - PAPA NICOLA SRL
    • 01262740432 - SCAVI E CONDOTTE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00930330436 - F.LLI PZZAGLIA SNC

ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L' EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROMA 23. AFFIDO ALLA DITTA CREA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z942624686
  • CIG: Z942624686
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 872.30
  • Totale importo liquidato: 805.20
  • Data inizio lavori: 06-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01546730431 - CREA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01546730431 - CREA SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 437 - GENERALE 993
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI.
  • CIG: ZA8226D13C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 5480.12
  • Totale importo liquidato: 5480.12
  • Data inizio lavori: 01-12-2018
  • Data ultimazione: 08-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

APPALTO PER L'AFFIDO DEI LAVORI DI OTTENIMENTO C.P.I. ED AGIBILITA' DEL CAMPO DI CALCIO "SAN FRANCESCO" A TRODICA DI MORROVALLE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 77469991D1. CUP. F96H18000010001
  • CIG: 77469991D1
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 204048.80
  • Totale importo liquidato: 180179.76
  • Data inizio lavori: 18-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03500490614 - CREA COSTRUZIONI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03500490614 - CREA COSTRUZIONI SRL

APPALTO LAVORI DI RISCOSTRUZIONE DEL CHIOSCO COMUNALE NEL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 77375181D9 - CUP F97B18000120004
  • CIG: 77375181D9
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 82168.73
  • Data inizio lavori: 25-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA
    • 01641920432 - UNIFOR SRL
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01641920432 - UNIFOR SRL

SERVIZIO DI SUPPORTO ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 242
    Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLO STUDIO BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS DI PESARO
  • CIG: Z7F22998CA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3500.00
  • Totale importo liquidato: 3500.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
  •  

ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI GIURIDICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 316
    Oggetto: ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA SERVIZI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVI CON LEGGI D'ITALIA - WOLTERS KLUWER - ED ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA SERVIZI DI AGGIORNAMENTO MODULISTICA CON MAGGIOLI SPA
  • CIG: Z2422D8C9E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3276.00
  • Totale importo liquidato: 2484.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
  •  

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE RENDICONTO 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 261
    Oggetto: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SUGLI ASPETTI FINANZIARI, ECONOMICO PATRIMONIALI E FUNZIONALI SULLA GESTIONE ED ELABORAZIONE DEL RENDICONTO 2017
  • CIG: ZB1229CC81
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 150.00
  • Totale importo liquidato: 150.00
  • Data inizio lavori: 08-03-2018
  • Data ultimazione: 08-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  

ABBONAMENTO TRIENNALE SERIE MODULISTICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 316
    Oggetto: ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA SERVIZI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVI CON LEGGI D'ITALIA - WOLTERS KLUWER - ED ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA SERVIZI DI AGGIORNAMENTO MODULISTICA CON MAGGIOLI SPA
  • CIG: Z9D22D8CE0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2940.00
  • Totale importo liquidato: 1977.52
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
  •  

CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 484
    Oggetto: Z62238D61A
  • CIG: Z62238D61A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 16219.72
  • Totale importo liquidato: 16219.72
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  

TRATTATIVA SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 561
    Oggetto: MEPA - TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017
  • CIG: Z7923E284A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4850.00
  • Totale importo liquidato: 4850.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL
  •  

SOSTITUZIONE PC UFFICI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 491
    Oggetto: SOSTITUZIONE PERSONAL COMPUTERS PER UFFICI COMUNALI TRAMITE ODA MEPA
  • CIG: ZD923AD0B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6576.00
  • Totale importo liquidato: 3507.87
  • Data inizio lavori: 15-05-2018
  • Data ultimazione: 15-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - ORDINI MEPA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 753
    Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - ORDINI MEPA
  • CIG: Z8024A7E4E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1315.20
  • Totale importo liquidato: 802.42
  • Data inizio lavori: 10-08-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

ACQUISTO TESTO UNICO PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI
  • CIG: ZA824A8239
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 95.00
  • Totale importo liquidato: 95.00
  • Data inizio lavori: 02-08-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  •  

ACQUISTO CANCELLERIA
  • CIG: Z302538060
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2018.00
  • Totale importo liquidato: 953.91
  • Data inizio lavori: 08-10-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01082080431 - SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C.
  •  

AFFIDO INCARICO PER RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO ANNO 2019. AFFIDO ALLA DITTA LAM SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z802685A0A
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 610.00
  • Totale importo liquidato: 610.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00387420417 - LAM SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00387420417 - LAM SRL

SIOPE + ADESIONE OFFERTA MePA "UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON SOFTWARE FINANZIARIA HALLEY"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. REG GEN 1054
    Oggetto: SIOPE + ADESIONE OFFERTA MePA "UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON SOFTWARE FINANZIARIA HALLEY"
  • CIG: ZCB2595153
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2500.00
  • Totale importo liquidato: 1100.00
  • Data inizio lavori: 03-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  

TUSP - SUPPORTO OPERATIVO PER LA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE E ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1223
    Oggetto: TUSP - SUPPORTO OPERATIVO PER LA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE E ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE
  • CIG: Z60261E917
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6000.00
  • Totale importo liquidato: 3000.00
  • Data inizio lavori: 04-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01469790990 - DELFINO & PARTNERS s.p.a.
  •  

LICENZA D'USO SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA
  • CIG: Z07267A94C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 350.00
  • Totale importo liquidato: 350.00
  • Data inizio lavori: 23-12-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  

SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL NUOVO QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO MePA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1281
    Oggetto: SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL NUOVO QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO MePA
  • CIG: Z90264BBE3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 1000.00
  • Data inizio lavori: 13-12-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SM23302 - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
  •  

Servizio di trascrizione verbali del consiglio comunale anni 2018-2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 109
    Oggetto: Determina a contrattare per affidamento servizio di trascrizione dei verbali del consiglio comunale mediante o.d.a. sul Me.Pa - Affido alla ditta La Nuova Stenoflash
  • CIG: Z6D21D37F7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 741.00
  • Totale importo liquidato: 741.00
  • Data inizio lavori: 26-01-2018
  • Data ultimazione: 29-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01586060442 - LA NUOVA STENOFLASH SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01586060442 - LA NUOVA STENOFLASH SNC

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI SUPPORTO SPORTELLO PROMOZIONE SOCIALE .
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 99
    Oggetto: SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI SUPPORTO SPORTELLO PROMOZIONE SOCIALE . AFFIDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FARO - CIG ZC721F191F.
  • CIG: ZC721F191F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3275.37
  • Totale importo liquidato: 3275.37
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TARI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1403
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER 11^ RENDICONTAZIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI TARSU, TARI
  • CIG: Z9D268E442
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13150.59
  • Totale importo liquidato: 13150.59
  • Data inizio lavori: 29-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02383950983 - FRATERNITA' SISTEMI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02383950983 - FRATERNITA' SISTEMI

DECORAZIONI FLOREALI PER RICORRENZE E FESTIVITA' CIVILI E NAZIONALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 129
    Oggetto: FORNITURA DECORAZIONI FLOREALI PER RICORRENZE E FESTIVITA' CIVILI NAZIONALI : AFFIDO ALLA DITTA AZ.AGRICOLA MORICHETTI ANNO 2018. CIG.Z9E22335E1
  • CIG: Z9E22335E1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1272.72
  • Totale importo liquidato: 1272.72
  • Data inizio lavori: 08-02-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01444900433 - YVVY FLOWERS DI Morichetti Mauro
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01444900433 - YVVY FLOWERS DI Morichetti Mauro

RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 640
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE
  • CIG: Z4F241915A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 360.00
  • Totale importo liquidato: 360.00
  • Data inizio lavori: 21-06-2018
  • Data ultimazione: 31-07-2018
  •  

SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 367
    Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MEDIANTE RDO SUL MEPA PREVIA SELEZIONE DEGLI OPERATORI CHE HANNO INVIATO LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CIG ZD722C34AD
  • CIG: ZD722C34AD
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 28890.00
  • Totale importo liquidato: 15247.50
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 30-04-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232050433 - MERIDIANA COOP. SOCIALE
    • 07577660637 - LA MINOPOLI SRL
    • 02523240642 - LA CAMPANIA SRL
    • 01795250768 - INTERIMPIANTI SOCIETA COOPERATIVA
    • 02618690842 - EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL
    • 02198790541 - INCONTRO B- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    • 03445910122 - CENTRO PULIZIE SRLS
    • 03795250616 - AURORA SERVICE SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
    • 04191210402 - AUREA SERVIZI SRL
    • 01482990429 - ATLANTE SOC.COOP.
    • 06456681219 - VEGA FACILITY MANAGEMENT SRL
    • 01840110439 - SOCIAL SERVIZI SOC COOP
    • 01958900431 - PLUS SERVICES SRL
    • 01711970333 - OPEN CLEAN SRL
    • 01232050433 - MERIDIANA COOP. SOCIALE
    • 11615761001 - LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
    • 01877530764 - LACERENZA MULTISERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232050433 - MERIDIANA COOP. SOCIALE
    • 01232050433 - MERIDIANA COOP. SOCIALE

INCARICO PROFESSIONE PER LA REDAZIONE DI N. 2 PIANI DI SICUREZZA PER I MERCATI SETTIMANALI DI MORROVALLE E TRODICA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 184
    Oggetto: INCARICO PROFESSIONE PER LA REDAZIONE DI N. 2 PIANI DI SICUREZZA PER I MERCATI SETTIMANALI DI MORROVALLE E TRODICA. CIG. Z6D226ADB9 - ING. RUGGERI MASSIMO
  • CIG: Z6D226ADB9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1040.00
  • Totale importo liquidato: 1040.00
  • Data inizio lavori: 21-02-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01925040436 - ING. RUGGERI MASSIMO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01925040436 - ING. RUGGERI MASSIMO

INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 402
    Oggetto: INSERIMENTO N. 2 MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA L'ARABA FENICE SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORI DI ANCONA . IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z8E2278775
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 39200.00
  • Totale importo liquidato: 39200.00
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01733320434 - ARABA FENICE COOPERATIVA SOCIALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01733320434 - ARABA FENICE COOPERATIVA SOCIALE

PUBBLICAZIONE IL GAZZETTINO DI MORROVALLE E SERVIZI DI COMUNICAZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 327
    Oggetto: SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2018. AFFIDO REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE IL GAZZETTINO DI MORROVALE ALLA DITTA ALDO EDITORE SRLS. CIG.ZC422E3348
  • CIG: ZC422E3348
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8500.00
  • Totale importo liquidato: 8500.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02222290443 - ALDO EDITORE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02222290443 - ALDO EDITORE SRL

GESTIONE FISCALE BADANTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 121
    Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANZIANI, DISABILI, MINORI: APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI ED IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZCA221F26B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1406.00
  • Totale importo liquidato: 1406.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01475080436 - CNA SERVIZI IMPRESE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01475080436 - CNA SERVIZI IMPRESE SRL

Inserzione pubblicitaria su elenco telefonico annualita 2018/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 489
    Oggetto: Inserzione pubblicitaria su elenco telefonico annualita' 2018/2019 . Affido alla ditta Italiaonline - gia' Seat Pagine Gialle - ed impegno di spesa
  • CIG: Z8A2392293
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 700.00
  • Totale importo liquidato: 700.00
  • Data inizio lavori: 15-05-2018
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03970540963 - ITALIAONLINE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03970540963 - ITALIAONLINE

Servizio controllo microbiologico mense scolastiche
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 499
    Oggetto: servizio di autocontrollo presso le mense scolastiche scuole infanzia ai sensi del d.lvo 155/97 e successive integrazioni e modificazioni. affido alla ditta qualichem
  • CIG: ZDF23988E7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 162.57
  • Totale importo liquidato: 162.57
  • Data inizio lavori: 16-05-2018
  • Data ultimazione: 30-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01182200434 - QUALICHEM SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01182200434 - QUALICHEM SNC

FORNITURA CARNI PER MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 846
    Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/19. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) CARNI - LOTTO 2) FRUTTA E VERDURA - LOTTO 3) PRODOTTI LUNGA CONSERVAZIONE - LOTTO 4) PRODOTTI FRESCHI ED IMPEGNO DI SPESA .
  • CIG: Z012462D67
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11712.05
  • Totale importo liquidato: 11712.05
  • Data inizio lavori: 17-09-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00293870432 - PALOMBINI ENZO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00293870432 - PALOMBINI ENZO

FORNITURA PRODOTTI FRESCHI E DA BANCO PER MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 846
    Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/19. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) CARNI - LOTTO 2) FRUTTA E VERDURA - LOTTO 3) PRODOTTI LUNGA CONSERVAZIONE - LOTTO 4) PRODOTTI FRESCHI ED IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z842462E65
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 27066.46
  • Totale importo liquidato: 27066.46
  • Data inizio lavori: 01-09-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00779590439 - PEZZANESI LUIGI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00779590439 - PEZZANESI LUIGI

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 857
    Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI CON TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. ED AFFIDO ALLA DITTA FOLGORE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZE824C2D4F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1800.00
  • Totale importo liquidato: 1800.00
  • Data inizio lavori: 12-09-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01423800430 - FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01423800430 - FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO

SOGGIORNO TERMALE TERZA ETA' FIUGGI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 888
    Oggetto: SOGGIORNI TERMALI ANZIANI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA SOGGIORNO FIUGGI
  • CIG: Z3124C94F0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4328.10
  • Totale importo liquidato: 4328.10
  • Data inizio lavori: 27-08-2018
  • Data ultimazione: 08-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02837880604 - PALOMA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02837880604 - PALOMA SRL

SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO MENSE SCOLASTICHE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 924 e 1193
    Oggetto: SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019 - AFFIDO ALLA DITTA LAM SRL - CIG ZE6251CD14
  • CIG: ZE6251CD14
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2150.00
  • Totale importo liquidato: 2150.00
  • Data inizio lavori: 01-10-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00387420417 - LAM SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00387420417 - LAM SRL

PROGETTAZIONE FSE POR MARCHE 2014/2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1156
    Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE (art 36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016) AFFIDAMENTO SERVIZIO AL DOTT. PRETINI ROBERTO
  • Documenti collegati:
    Indizione gara
     
  • CIG: Z6C2592BF4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3000.00
  • Totale importo liquidato: 1560.00
  • Data inizio lavori: 16-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02207150422 - PRETINI ROBERTO
    • 10300760583 - ADDAMIANO SABINA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02207150422 - PRETINI ROBERTO

ACQUISTO SPAZIO "GUIDA VERDE MARCHE" EDIZIONE 2019/2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1055
    Oggetto: PROPOSTA EDITORIALE "GUIDA VERDE MARCHE" DI TOURING EDITORE EDIZIONE BIENNALE 2019-2020. ADESIONE E ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO
  • CIG: Z8A2595560
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 980.00
  • Totale importo liquidato: 980.00
  • Data inizio lavori: 02-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01403510223 - PROGETTO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01403510223 - PROGETTO SRL

FORNITURA BUFFET NATALIZIO
  • CIG: ZC3266A71F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 400.00
  • Totale importo liquidato: 400.00
  • Data inizio lavori: 22-12-2018
  • Data ultimazione: 22-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01015830431 - EDEN DI MATTIACCI GIORDANO & C SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01015830431 - EDEN DI MATTIACCI GIORDANO & C SNC

ACQUISTO 2 PERSONAL COMPUTER SETTORE AFFARI GENERALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1397
    Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER POSTAZIONI OPERATIVE SERVIZI GENERALI TRAMITE M.E.P.A. AFFIDAMENTO DITTA GIORGI UFFICIO SAS E IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZEA268AD84
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2916.00
  • Totale importo liquidato: 2916.00
  • Data inizio lavori: 29-12-2018
  • Data ultimazione: 09-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322590411 - Giorgi Ufficio Sas di Giorgi Maurizio & C
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322590411 - Giorgi Ufficio Sas di Giorgi Maurizio & C

RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE CIMITERO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1449
    Oggetto: RIPARAZIONI CLIMATIZZATORE PRESSO CIVICO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z09268E782
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 225.00
  • Totale importo liquidato: 225.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • FRRGRL67L13F749O - Termoair di Ferrini Gabriele - Morrovalle
  •  
  • Aggiudicatari:
    • FRRGRL67L13F749O - Termoair di Ferrini Gabriele - Morrovalle

ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1192
    Oggetto: ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z1F25DF560
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 334.00
  • Totale importo liquidato: 334.00
  • Data inizio lavori: 29-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ICI/ IMU
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1402
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER 17^ RENDICONTAZIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI ICI/IMU
  • CIG: Z69268E3F8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 20321.70
  • Totale importo liquidato: 20321.70
  • Data inizio lavori: 29-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02383950983 - FRATERNITA' SISTEMI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02383950983 - FRATERNITA' SISTEMI

RIPARAZIONE STAMPANTE AD AGHI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 134
    Oggetto: RIPARAZIONE STAMPANTE ESPSON DLQ2000 IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZD6223B3C4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 55.00
  • Totale importo liquidato: 55.00
  • Data inizio lavori: 09-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

FORNITURA DISCO SSD PERSONAL COMPUTER
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1151
    Oggetto: ACQUISTO DISCHI SSD PER POSTAZIONI INFORMATICHE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z9825C28D0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 336.00
  • Totale importo liquidato: 336.00
  • Data inizio lavori: 14-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

STAMPANTE MULTIFUNZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1406
    Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZI ANAGRAFE
  • CIG: Z4E0B6C176
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1445.87
  • Totale importo liquidato: 1445.87
  • Data inizio lavori: 14-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

FORNITURA LIBRO DI TESO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1452
    Oggetto: FORNITURA TESTO "AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2019" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z03268E7DA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 70.00
  • Totale importo liquidato: 70.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.

RISCOSSIONE ICP E DPA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 669
    Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
  • CIG: Z6624511D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6000.00
  • Totale importo liquidato: 9316.22
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02383950983 - FRATERNITA' SISTEMI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02383950983 - FRATERNITA' SISTEMI

PASSAGGIO A TARI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1444
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PASSAGGIO A TARI ED ALLINEAMENTO BANCA DATI TARSU-TARI
  • CIG: ZF6218032D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10596.80
  • Totale importo liquidato: 10596.80
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02383950983 - FRATERNITA' SISTEMI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02383950983 - FRATERNITA' SISTEMI

FORNITURA LIBRO DEMOGRAFICI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1452
    Oggetto: FORNITURA TESTO "AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2019" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z03268E7DA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 70.00
  • Totale importo liquidato: 70.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.

FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 846
    Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/19. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) CARNI - LOTTO 2) FRUTTA E VERDURA - LOTTO 3) PRODOTTI LUNGA CONSERVAZIONE - LOTTO 4) PRODOTTI FRESCHI ED IMPEGNO DI SPESA .
  • CIG: ZAD2462DAE
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 7811.36
  • Totale importo liquidato: 7811.36
  • Data inizio lavori: 01-09-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00779590439 - PEZZANESI LUIGI
    • 00507280428 - GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00507280428 - GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL
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