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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESE DI APRILE 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 259 - GENERALE 646
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESE DI APRILE 2019 - CIG: Z4628F234D pubblicato in data 04-07-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 30455.51
- Totale importo liquidato: 30455.51
- Data inizio lavori: 01-04-2019
- Data ultimazione: 30-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESE DI APRILE 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 259 - GENERALE 646
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESE DI APRILE 2019 - CIG: Z7F28F22FA pubblicato in data 04-07-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 33591.94
- Totale importo liquidato: 33591.94
- Data inizio lavori: 01-04-2019
- Data ultimazione: 30-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESE DI APRILE 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 259 - GENERALE 646
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESE DI APRILE 2019 - CIG: Z5228F229D pubblicato in data 04-07-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 7775.94
- Totale importo liquidato: 7775.94
- Data inizio lavori: 01-04-2019
- Data ultimazione: 30-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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FORNITURA CANCELLERIA A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7B290D43F- Dettagli provvedimento:
Determina n. 254-generale-637
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7B290D43F - CIG: Z7B290D43F pubblicato in data 03-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 261.20
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 02-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL
- Aggiudicatari:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL
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TERZO CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO N. REP. 3716 SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE DEI CIGLI E PERTINENZE STRADALI. DITTA ALESSANDRINI SRL- Dettagli provvedimento:
Determina n. 120 - GENERALE 295
Oggetto: TERZO CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO N. REP. 3716 SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE DEI CIGLI E PERTINENZE STRADALI. DITTA ALESSANDRINI SRL - CIG: Z9D27F5BB0 pubblicato in data 03-07-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 22320.00
- Totale importo liquidato: 21384.17
- Data inizio lavori: 09-04-2019
- Data ultimazione: 26-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
- Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TRODICA. DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC - IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 250 - GENERALE 624
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TRODICA. DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z752904862 pubblicato in data 29-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 347.88
- Totale importo liquidato: 347.88
- Data inizio lavori: 29-06-2019
- Data ultimazione: 02-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC - IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 249 - GENERALE 623
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5C2904882 pubblicato in data 29-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5283.42
- Totale importo liquidato: 5283.42
- Data inizio lavori: 29-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. DITTA SIMANTEC ANTINCENDIO SRL. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 246 - GENERALE 618
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. DITTA SIMANTEC ANTINCENDIO SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD729029EE pubblicato in data 29-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 43.92
- Totale importo liquidato: 43.92
- Data inizio lavori: 28-06-2019
- Data ultimazione: 31-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
- Aggiudicatari:
- 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 245 - GENERALE 611
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE - CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 29-06-2019
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 61855.43
- Totale importo liquidato: 61855.43
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 05999811002 - ENEL SOLE SRL
- Aggiudicatari:
- 05999811002 - ENEL SOLE SRL
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LAVORI REALIZZAZIONE SCALETTA METALLICA RIMOVIBILE E SISTEMAZIONEE SOSTITUZIONE TRATTI DI RECINZIONE METALLICA DANNEGGIATA PRESSO L'AREA ADIACENTE IL CHIOSCO E PISCINA PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC- Dettagli provvedimento:
Determina n. 240 - GENERALE 590
Oggetto: LAVORI REALIZZAZIONE SCALETTA METALLICA RIMOVIBILE E SISTEMAZIONEE SOSTITUZIONE TRATTI DI RECINZIONE METALLICA DANNEGGIATA PRESSO L'AREA ADIACENTE IL CHIOSCO E PISCINA PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC - CIG: Z4E28F0AFC pubblicato in data 24-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 976.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 24-06-2019
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LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP.- AFFIDO ALLA DITTA LAMPACRESCIA 2 SRL DI RECANATI (MC). IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 239 - GENERALE 589
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP.- AFFIDO ALLA DITTA LAMPACRESCIA 2 SRL DI RECANATI (MC). IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5128EFB20 pubblicato in data 24-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 40.74
- Totale importo liquidato: 40.74
- Data inizio lavori: 24-06-2019
- Data ultimazione: 26-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL
- Aggiudicatari:
- 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL
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INTEGRAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELL'AREA PRESSO LA PISCINA DEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC9. IMPEGNO DI SPESA.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 238 - GENERALE 588
Oggetto: INTEGRAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELL'AREA PRESSO LA PISCINA DEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC9. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZE828EF9AA pubblicato in data 24-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4466.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 24-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO DEI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA AL 31/07/19 (PAGAMENTO ENTRO IL 31/08/19) E AL 31/08/2019 (PAGAMENTO ENTRO IL 30/09/19)- CIG: Z7026E2905 pubblicato in data 20-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 552.62
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00481070423 - REGIONE MARCHE
- Aggiudicatari:
- 00481070423 - REGIONE MARCHE
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PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VALENTINI MARCELLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' SERVIZI E CO SAS DEL GRUPPO SEA DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 253 - GENERALE 572
Oggetto: PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VALENTINI MARCELLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' SERVIZI E CO SAS DEL GRUPPO SEA DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9A28DA30C pubblicato in data 17-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 65.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 17-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01460990417 - Società Servizi e Co. Srl
- Aggiudicatari:
- 01460990417 - Società Servizi e Co. Srl
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RIPARAZIONE CINGHIA TRAPEZOIDALE TRATTORINO COMUNALE JOHN DEERE 3045. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 234 - GENERALE 571
Oggetto: RIPARAZIONE CINGHIA TRAPEZOIDALE TRATTORINO COMUNALE JOHN DEERE 3045. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z8C28D9578 pubblicato in data 17-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 186.77
- Totale importo liquidato: 186.77
- Data inizio lavori: 17-06-2019
- Data ultimazione: 17-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLO SCALDABAGNO MURALE A GAS PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO. AFFIDO ALLA DITTA GATTI ERMANNO E C. SAS DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 233 - GENERALE 570
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLO SCALDABAGNO MURALE A GAS PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO. AFFIDO ALLA DITTA GATTI ERMANNO E C. SAS DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD428D9449 pubblicato in data 17-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 109.80
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 17-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01162960437 - GATTI ERMANNO E C. SAS
- Aggiudicatari:
- 01162960437 - GATTI ERMANNO E C. SAS
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CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 335
Oggetto: GESTIONE DEL SISTEMA IFNORMATICO DELL'ENTE - CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE, SISTEMISTICA, HARDWARE E PROTEZIONE DATI PER L'ANNO 2019 CON LA SOFTWARE HOUSE HALLEY INFORMATICA SRL - CIG: Z5A28192F8 pubblicato in data 15-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 21000.00
- Totale importo liquidato: 21000.00
- Data inizio lavori: 18-04-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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ACQUISTO TESTO UNICO COMMENTATO CARPINO - COMMENTO AL NUOVO CCNL ENTI LOCALI-- CIG: ZE12811B76 pubblicato in data 15-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 71.00
- Totale importo liquidato: 70.72
- Data inizio lavori: 02-03-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- Aggiudicatari:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
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ELABORAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 126
Oggetto: ELABORAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2018- AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG: ZC8280FF27 pubblicato in data 15-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2500.00
- Totale importo liquidato: 2500.00
- Data inizio lavori: 28-02-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 274
Oggetto: ORDINE MEPA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI FINANZIARI - CIG: Z742E9C3B pubblicato in data 15-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 359.60
- Totale importo liquidato: 359.60
- Data inizio lavori: 06-04-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01082080431 - SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C.
- Aggiudicatari:
- 01082080431 - SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C.
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ACQUISTO TESTI PER FORMAZIONE INTERNA UFFICIO SERVIZI FINANZIARI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 54
Oggetto: ACQUISTO DUE TESTI DITTA MAGGIOLI SPA PER FORMAZIONE INTERNA PERSONALE UFFICIO SERVIZI FINANZIARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8026E7DBB pubblicato in data 15-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 132.00
- Totale importo liquidato: 132.00
- Data inizio lavori: 29-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- Aggiudicatari:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
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ABBONAMENTO ENTI ON LINE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 50
Oggetto: ABBONAMENTO ENTI ON LINE DUE AREE TEMATICHE MAGGIOLI SPA - CIG: Z2B26D3EB8 pubblicato in data 15-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 400.00
- Totale importo liquidato: 400.00
- Data inizio lavori: 27-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- Aggiudicatari:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
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ACQUISTO TESTI AGGIORNAMENTO NORMATIVI SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO- CIG: Z5B28C37F6 pubblicato in data 15-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 96.00
- Totale importo liquidato: 96.00
- Data inizio lavori: 11-06-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- Aggiudicatari:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
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ACQUISTO MEMORIA DI ARCHIVIAZIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI FINANZIARI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 559
Oggetto: ACQUSITO SOLID STATE DRIVE 240GB PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI FINANZIARI - CIG: ZE2284E85B pubblicato in data 15-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 97.50
- Totale importo liquidato: 97.50
- Data inizio lavori: 14-06-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
- Aggiudicatari:
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
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CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019/2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1177
Oggetto: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI UFFICIO FINANZIARIO A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019-2021 - CIG: Z302FE722 pubblicato in data 15-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 222.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 24-11-2018
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL
- Aggiudicatari:
- 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL
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CONFERIMENTO INCARICO AI TECNICI ING. MICHELE ANGELETTI E ARCH. DIEGO PAGANO. "LAVORI RIPARAZIONE DANNI E VIZI SUI DIFETTI COSTRUTTIVI RELATIVI AL CAG DI VIA TIZIANO"- Dettagli provvedimento:
Determina n. 230 - generale 562
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO AI TECNICI ING. MICHELE ANGELETTI E ARCH. DIEGO PAGANO. "LAVORI RIPARAZIONE DANNI E VIZI SUI DIFETTI COSTRUTTIVI RELATIVI AL CAG DI VIA TIZIANO" - CIG: ZA228C800B pubblicato in data 13-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5963.36
- Totale importo liquidato: 5196.88
- Data inizio lavori: 13-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- PGNDGI81H09A271V - ARCH. DIEGO PAGANO
- NGLMHL82H05E783B - ING. ANGELETTI MICHELE
- Aggiudicatari:
- PGNDGI81H09A271V - ARCH. DIEGO PAGANO
- NGLMHL82H05E783B - ING. ANGELETTI MICHELE
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PROGETTO NUOVO POLO SCOLASTICO - RETTIFICA FRAZIONAMENTO DEL LOTTO DA EDIFICARE SECONDO PRESCRIZIONI INAIL. INCARICO AL GEOM. CENTIONI MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7128C43C6- Dettagli provvedimento:
Determina n. 224-generale-549
Oggetto: PROGETTO NUOVO POLO SCOLASTICO - RETTIFICA FRAZIONAMENTO DEL LOTTO DA EDIFICARE SECONDO PRESCRIZIONI INAIL. INCARICO AL GEOM. CENTIONI MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7128C43C6 - CIG: Z7128C43C6 pubblicato in data 11-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1793.40
- Totale importo liquidato: 1793.40
- Data inizio lavori: 10-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01076650439 - GEOM. CENTIONI MASSIMO
- Aggiudicatari:
- 01076650439 - GEOM. CENTIONI MASSIMO
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 219 - GENERALE 541
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019 - CIG: Z6D2893E16 pubblicato in data 10-06-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 18054.21
- Totale importo liquidato: 18054.21
- Data inizio lavori: 01-03-2019
- Data ultimazione: 31-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 219 - GENERALE 541
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019 - CIG: Z2D2893D81 pubblicato in data 10-06-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 29949.06
- Totale importo liquidato: 29949.06
- Data inizio lavori: 01-03-2019
- Data ultimazione: 31-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019- Dettagli provvedimento:
Delibera di assemblea n. 219 - GENERALE 541
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019 - CIG: ZFA2893CDF pubblicato in data 10-06-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 33591.94
- Totale importo liquidato: 33591.94
- Data inizio lavori: 01-03-2019
- Data ultimazione: 31-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 219 - GENERALE 541
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER IL MESE DI MARZO 2019 - CIG: ZF92893C9A pubblicato in data 10-06-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 17204.86
- Totale importo liquidato: 17204.86
- Data inizio lavori: 01-03-2019
- Data ultimazione: 31-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. IMEPGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA. MESE DI APRILE 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 216 - GENERALE 538
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. IMEPGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA. MESE DI APRILE 2019 - CIG: ZB8271ABE8 pubblicato in data 10-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 619.04
- Totale importo liquidato: 619.04
- Data inizio lavori: 01-04-2019
- Data ultimazione: 30-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
- Aggiudicatari:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
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LAVORI RIFACIMENTO FONDAZIONE BOX CONTATORI PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA EDIL MARINI SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA.- CIG: ZDC282C0B2 pubblicato in data 10-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1333.46
- Totale importo liquidato: 1333.46
- Data inizio lavori: 26-04-2019
- Data ultimazione: 10-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.
- Aggiudicatari:
- 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.
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PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IRAPANNO 2013-2016- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1334
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IRAP AI FINE DELLA DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI INAIL - ANNI DAL 2013 AL 2016 - STUDIO BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS PESARO - CIG: ZE726B5040 pubblicato in data 08-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 624.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 21-12-2018
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
- Aggiudicatari:
- 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
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SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2019/2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1333
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2019/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLO STUDIO BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS PESAROProvvedimento -> Allegati
- CIG: ZC826B4EC2 pubblicato in data 08-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 11024.00
- Totale importo liquidato: 11024.00
- Data inizio lavori: 21-12-2018
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
- Aggiudicatari:
- 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
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ABBONAMENTO PER AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CONTABILITA'- Dettagli provvedimento:
Determina n. 13
Oggetto: ABBONAMENTO TRIO PER AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CONTABILITA', PERSONALE, FISCALE CON LA SOCIETA' DELFINO & PARTNERS SPA - ORDINE MEPA - CIG: Z5A26AAAC9 pubblicato in data 08-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 950.00
- Totale importo liquidato: 950.00
- Data inizio lavori: 12-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01469790990 - DELFINO & PARTNERS s.p.a.
- Aggiudicatari:
- 01469790990 - DELFINO & PARTNERS s.p.a.
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CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI FINANZIARI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 478
Oggetto: ORDINE ME.PA. ACQUISTO CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI FINANZIARI - CIG: Z3E28A6935 pubblicato in data 08-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 88.20
- Totale importo liquidato: 88.20
- Data inizio lavori: 31-05-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01082080431 - SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C.
- Aggiudicatari:
- 01082080431 - SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C.
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SISTEMA INFORMATICO COMUNALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 391
Oggetto: CANONE ASSISTENZA TECNICA SERVIZI INTERNET, WEB, POSTA ELETTRONICA, VPN E CENTRALINO TELEFONICO POLIZIA MUNICPALE ANNO 2019 - CIG: Z51286E365 pubblicato in data 08-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2244.00
- Totale importo liquidato: 2244.00
- Data inizio lavori: 07-05-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01193940432 - IL SENTIERO SERVIZI Coop. a r.l.
- Aggiudicatari:
- 01193940432 - IL SENTIERO SERVIZI Coop. a r.l.
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SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 398
Oggetto: SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI - RINNOVO CANONI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ED HARDWARE ANNO 2019 - CIG: ZF8286E544 pubblicato in data 08-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1410.00
- Totale importo liquidato: 1410.00
- Data inizio lavori: 08-05-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00944980440 - PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 00944980440 - PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. SNC
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GIORNATE FORMATIVE MANOVRA 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 387
Oggetto: PARTECIPAZIONE GIORNATE FORMATIVE DELLA MIRA FORMAZIONE SULLA MANOVRA 2019 E I CONTROLLI SULLA CONTABILITA' FINANZIARIA - CIG: Z6C2842AB2 pubblicato in data 08-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 115.00
- Totale importo liquidato: 115.00
- Data inizio lavori: 07-05-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL
- Aggiudicatari:
- 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL
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BANCA DATI ON LINE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 145
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON LINE MAGGIOLI SPA - APPALTI CONTRATTI - ED ACQUISTO TESTO UNICO COMMENTATO CARPINO - CIG: Z082764CEB pubblicato in data 08-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 578.00
- Totale importo liquidato: 578.00
- Data inizio lavori: 02-03-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
- Aggiudicatari:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
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CONVENZIONE ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 335
Oggetto: GESTIONE DEL SISTEMA IFNORMATICO DELL'ENTE - CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE, SISTEMISTICA, HARDWARE E PROTEZIONE DATI PER L'ANNO 2019 CON LA SOFTWARE HOUSE HALLEY INFORMATICA SRL - CIG: ZE12819023 pubblicato in data 08-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 17488.82
- Totale importo liquidato: 17488.82
- Data inizio lavori: 18-04-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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RESTAURO PORTONE D'INGRESSO SEDE MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA ELFA SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF628C1739- CIG: ZF628C1739 pubblicato in data 08-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1769.00
- Totale importo liquidato: 1769.00
- Data inizio lavori: 08-06-2019
- Data ultimazione: 18-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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RIPARAZIONE CINGHIA TRATTORINO COMUNALE JOHN DEERE 3045. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD828C16FB- Dettagli provvedimento:
Determina n. 211-GENERALE-533
Oggetto: RIPARAZIONE CINGHIA TRATTORINO COMUNALE JOHN DEERE 3045. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD828C16FB - CIG: ZD828C16FB pubblicato in data 08-06-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 249.12
- Totale importo liquidato: 249.12
- Data inizio lavori: 08-06-2019
- Data ultimazione: 17-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ALLA DITTA VISION SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8128C1615- Dettagli provvedimento:
Determina n. 210-generale-532
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSCO COMUNALE SITO NEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ALLA DITTA VISION SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8128C1615 - CIG: Z8128C1615 pubblicato in data 08-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 11990.00
- Totale importo liquidato: 11990.00
- Data inizio lavori: 08-06-2019
- Data ultimazione: 05-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA CAPPONI EMPORIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2D28B9B6F- Dettagli provvedimento:
Determina n. 197-generale-508
Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA CAPPONI EMPORIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2D28B9B6F - CIG: Z2D28B9B6F pubblicato in data 06-06-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1555.00
- Totale importo liquidato: 1555.00
- Data inizio lavori: 06-06-2019
- Data ultimazione: 29-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01696130432 - CAPPONI EMPORIO DI PERUGINI ISABELLA
- Aggiudicatari:
- 01696130432 - CAPPONI EMPORIO DI PERUGINI ISABELLA
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