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Informazioni sulle singole procedure

Contenuti pubblicati ai sensi degli Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016.
 
Contenuti dell'obbligo
Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.
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Attraverso questo filtro vengono visualizzate le informazioni di ogni singola procedura e l'elenco tabellare relativo alle informazioni sulle singole procedure per l'anno richiesto

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z132783341
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 76-generale-192
    Oggetto: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z132783341
  • CIG: Z132783341 pubblicato in data 11-03-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 316.86
  • Totale importo liquidato: 316.86
  • Data inizio lavori: 11-03-2019
  • Data ultimazione: 30-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

ACQUISTO FERMAPERSIANE. AFFIDO ALLA SOC. PIERMARINI MANLIO & C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7E27829DB
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 75-GENERALE-191
    Oggetto: ACQUISTO FERMAPERSIANE. AFFIDO ALLA SOC. PIERMARINI MANLIO & C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7E27829DB
  • CIG: Z7E27829DB pubblicato in data 11-03-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 63.45
  • Totale importo liquidato: 63.45
  • Data inizio lavori: 11-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA SIG.RA QUAGLIATINI FEBEA DI MORROVALLE RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE CON LA COMPEGNIA LLOYD'S ASSISTUDIO INSURANCE. SINISTRO DEL 06/04/2018
  • CIG: 68018643BD pubblicato in data 11-03-2019
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 1500.00
  • Data inizio lavori: 06-04-2018
  • Data ultimazione: 11-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • QGLFBE39T42F749H - QUAGLIATINI FEBEA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • QGLFBE39T42F749H - QUAGLIATINI FEBEA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SATO SRL PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO CONTROLLI 2^ SEMESTRE 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 65 -GENERALE 176
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SATO SRL PER APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO CONTROLLI 2^ SEMESTRE 2018
  • CIG: X0F09DE7DE pubblicato in data 08-03-2019
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 1644.99
  • Totale importo liquidato: 1644.99
  • Data inizio lavori: 01-07-2018
  • Data ultimazione: 22-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00743190449 - SATO SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00743190449 - SATO SRL

LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORINO CLIMBER UITILIZZATO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'U.T.C. PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA G. GIROTTI SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 62 - generale 172
    Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORINO CLIMBER UITILIZZATO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'U.T.C. PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA G. GIROTTI SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z1927768EF pubblicato in data 07-03-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 607.30
  • Totale importo liquidato: 607.30
  • Data inizio lavori: 07-03-2019
  • Data ultimazione: 13-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC

LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA TRATTORINO CLIMBER IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA G.GIROTTI SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 61 - GENERALE 171
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA TRATTORINO CLIMBER IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA G.GIROTTI SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z64277688F pubblicato in data 07-03-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 136.64
  • Totale importo liquidato: 136.64
  • Data inizio lavori: 07-03-2019
  • Data ultimazione: 13-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC

LAVORI MANUTENZIONE E RIPRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MEZZO FIAT DUCATO TG. ED525JG. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 60 - GENERALE 170
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MEZZO FIAT DUCATO TG. ED525JG. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z572768F50 pubblicato in data 07-03-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 244.00
  • Totale importo liquidato: 244.00
  • Data inizio lavori: 07-03-2019
  • Data ultimazione: 13-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

SERVIZIO REVISIONE MEZZI COMUNALI FIAT PANDA TG. BN676BL E FIAT PANDA TG. AZ615VC IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 59 - GENERALE 169
    Oggetto: SERVIZIO REVISIONE MEZZI COMUNALI FIAT PANDA TG. BN676BL E FIAT PANDA TG. AZ615VC IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z592768EDF pubblicato in data 07-03-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 133.76
  • Totale importo liquidato: 133.76
  • Data inizio lavori: 07-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA

AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER REDAZIONE CONTABILITA' E PROGETTI A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA ITALSOFT GROUP SRL DI STAMGHELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1F27723F5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 58-generale-166
    Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER REDAZIONE CONTABILITA' E PROGETTI A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA ITALSOFT GROUP SRL DI STAMGHELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1F27723F5
  • CIG: Z1F27723F5 pubblicato in data 06-03-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 439.20
  • Totale importo liquidato: 439.20
  • Data inizio lavori: 06-03-2019
  • Data ultimazione: 11-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04345690285 - ITAL SOFT GROUP SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 04345690285 - ITAL SOFT GROUP SPA

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TERNA BENATI 219T E BOB CAT 763H. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 57 - GENERALE 162
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TERNA BENATI 219T E BOB CAT 763H. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z5C2768FAE pubblicato in data 05-03-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 367.06
  • Totale importo liquidato: 367.06
  • Data inizio lavori: 05-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

VIZI E DIFFORMITA' PRESSO LO STABILE COMUNALE SITO IN VIA TIZIANO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9E276C7B5
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 56-GENERALE-159
    Oggetto: VIZI E DIFFORMITA' PRESSO LO STABILE COMUNALE SITO IN VIA TIZIANO A TRODICA DI MORROVALLE. AFFIDO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9E276C7B5
  • CIG: Z9E276C7B5 pubblicato in data 05-03-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3050.00
  • Totale importo liquidato: 3050.00
  • Data inizio lavori: 05-03-2019
  • Data ultimazione: 05-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE AI SIGG. LUCERI SILVIA E FOGGETTI GIORGIO DI MACERATA RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE. SINISTRO DEL 19/04/2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 55 - GENERALE 158
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE AI SIGG. LUCERI SILVIA E FOGGETTI GIORGIO DI MACERATA RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE. SINISTRO DEL 19/04/2018
  • CIG: 68018643BD pubblicato in data 05-03-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 800.00
  • Totale importo liquidato: 800.00
  • Data inizio lavori: 19-04-2018
  • Data ultimazione: 05-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • FGGGRG80E26F152K - FOGGETTI GIORGIO
    • LCRSLV88B65E882J - LUCERI SILVIA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • FGGGRG80E26F152K - FOGGETTI GIORGIO
    • LCRSLV88B65E882J - LUCERI SILVIA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE AL SIG. DAMIANI GIOVANNI DI MONTELUPONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 01/12/2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 54 - GENERALE 155
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE AL SIG. DAMIANI GIOVANNI DI MONTELUPONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 01/12/2018
  • CIG: 68018643BD pubblicato in data 05-03-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 160.00
  • Totale importo liquidato: 160.00
  • Data inizio lavori: 01-12-2018
  • Data ultimazione: 04-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • DMNGNN47S21C582G - DAMIANI GIOVANNI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • DMNGNN47S21C582G - DAMIANI GIOVANNI

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA COMPAGNIA GENERALI ASS.NI DI MACERATA RELATIVA AL SINISTRO STORTONI GRAZIELLA DEL 17/12/2016. RIF. DANNO 153.2017.51085. CIG 5814129308
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 53 - generale 154
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA COMPAGNIA GENERALI ASS.NI DI MACERATA RELATIVA AL SINISTRO STORTONI GRAZIELLA DEL 17/12/2016. RIF. DANNO 153.2017.51085. CIG 5814129308
  • CIG: 5814129308 pubblicato in data 04-03-2019
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 2000.00
  • Data inizio lavori: 17-12-2016
  • Data ultimazione: 04-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01597790133 - ASSICURAZIONI GENERALI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01597790133 - ASSICURAZIONI GENERALI

LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PALAZZO LAZZARINI A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 2016. CONFERIMENTO INCARICO ING. ANDREA CANESTRARI
  • CIG: Z991CB5894 pubblicato in data 04-03-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 520.00
  • Totale importo liquidato: 520.00
  • Data inizio lavori: 24-12-2016
  • Data ultimazione: 28-12-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER ANNUALITA' 2019 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI EX STAZIONE FERROVIARIA DI VIA XXIX GIUGNO. CIG ZB7276491A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48 - GENERALE 148
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER ANNUALITA' 2019 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI EX STAZIONE FERROVIARIA DI VIA XXIX GIUGNO. CIG ZB7276491A
  • CIG: ZB7276491A pubblicato in data 04-03-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1539.70
  • Totale importo liquidato: 1539.70
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01008081000 - RFI SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01008081000 - RFI SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 01-03-2019
  • Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 58237.50
  • Totale importo liquidato: 58237.50
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - CIG X1E13BC5EE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 43 - generale 140
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - CIG X1E13BC5EE
  • CIG: X1E13BC5EE pubblicato in data 01-03-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 173.45
  • Totale importo liquidato: 173.45
  • Data inizio lavori: 21-09-2018
  • Data ultimazione: 13-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L AMESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DEL PIANO STRADALE. NOMINA DELL'ING. ANDREA CANESTRARI COMME COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEE274E454. CUP. F97H19000170005.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 30-GENERALE-122
    Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L AMESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DEL PIANO STRADALE. NOMINA DELL'ING. ANDREA CANESTRARI COMME COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEE274E454. CUP. F97H19000170005.
  • CIG: (non obbligatorio) pubblicato in data 26-02-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1268.80
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 26-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA

AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN).
  • CIG: ZB72659838 pubblicato in data 23-02-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7317.14
  • Totale importo liquidato: 7317.14
  • Data inizio lavori: 17-12-2018
  • Data ultimazione: 18-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO BOLLETTINI DI C/C POSTALE TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/01/2019 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 28/02/2019. CIG Z7026E2905
  • CIG: Z7026E2905 pubblicato in data 19-02-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 537.59
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 19-02-2019
  • Data ultimazione: 28-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE

AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE AVV. PIERO PACIARONI DI MACERATA (MC) PER RISOLUZIONE PROBLEMATICHE INERENTE AI VIZI E DIFFORMITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDB272D3A3.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 20-GENERALE-92
    Oggetto: AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE AVV. PIERO PACIARONI DI MACERATA (MC) PER RISOLUZIONE PROBLEMATICHE INERENTE AI VIZI E DIFFORMITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDB272D3A3.
  • CIG: ZDB272D3A3 pubblicato in data 15-02-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 634.40
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 15-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PCRPRI56A19I156K - AVV. PIERO PACIARONI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • PCRPRI56A19I156K - AVV. PIERO PACIARONI

INCARICO ING. ANDREA CANESTRARI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL PINCIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85 - GENERALE 150
    Oggetto: INCARICO ING. ANDREA CANESTRARI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL PINCIO
  • CIG: 6525344437 pubblicato in data 09-02-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2080.00
  • Totale importo liquidato: 2080.00
  • Data inizio lavori: 01-03-2016
  • Data ultimazione: 10-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA

INCARICO ING. ANDREA CANESTRARI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE RETE VIARIA 1^ STRALCIO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 336 - GENERALE 632
    Oggetto: INCARICO ING. ANDREA CANESTRARI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE RETE VIARIA 1^ STRALCIO.
  • CIG: Z8F1FC29E1 pubblicato in data 09-02-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 782.00
  • Totale importo liquidato: 782.00
  • Data inizio lavori: 01-09-2017
  • Data ultimazione: 10-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA

FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 213 - GENERALE 385
    Oggetto: FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZF62322003 pubblicato in data 06-02-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 23193.50
  • Totale importo liquidato: 23965.70
  • Data inizio lavori: 11-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01762120226 - Holzhof S.r.l
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01762120226 - Holzhof S.r.l

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE PESAOLA SAS, CANESTRARI GINO E F.LLI MERLINI SNC DI MORROVALLE (MC) QUALE CANONE FISSO PER APPALTO TRIENNALE INTERVENTI SGOMBERO NEVE 2015-2018. CIG XD6152E888
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 275 - GENERALE 508
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE PESAOLA SAS, CANESTRARI GINO E F.LLI MERLINI SNC DI MORROVALLE (MC) QUALE CANONE FISSO PER APPALTO TRIENNALE INTERVENTI SGOMBERO NEVE 2015-2018. CIG XD6152E888
  • CIG: XD6152E888 pubblicato in data 06-02-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3904.00
  • Totale importo liquidato: 3904.00
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 273 - GENERALE 506
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • CIG: Z87226D225 pubblicato in data 06-02-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 18054.21
  • Totale importo liquidato: 18054.21
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di assemblea n. 273 - GENERALE 506
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • CIG: Z48226D1D5 pubblicato in data 06-02-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 34851.58
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
    •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 273 - GENERALE 506
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • CIG: Z93226D175 pubblicato in data 06-02-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 25770.90
  • Totale importo liquidato: 25770.90
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 273 - GENERALE 506
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
  • CIG: ZA8226D13C pubblicato in data 06-02-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 20230.36
  • Totale importo liquidato: 20230.36
  • Data inizio lavori: 01-02-2018
  • Data ultimazione: 31-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PRIVATO IN VIA ROMA N. 45-47 A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 26/02/2016. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 6944421D7C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85 - GENERALE 181
    Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PRIVATO IN VIA ROMA N. 45-47 A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 26/02/2016. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 6944421D7C
  • CIG: 6944421D7C pubblicato in data 06-02-2019
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 56274.00
  • Totale importo liquidato: 55993.94
  • Data inizio lavori: 19-05-2017
  • Data ultimazione: 17-07-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01551990425 - BRAVI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01551990425 - BRAVI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208 - GENERALE 378
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
  • CIG: Z87226D225 pubblicato in data 06-02-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 36108.42
  • Totale importo liquidato: 36108.42
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208 - GENERALE 378
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
  • CIG: Z48226D1D5 pubblicato in data 06-02-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 16528.93
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
    •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208 - GENERALE 378
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
  • CIG: Z93226D175 pubblicato in data 06-02-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 94327.26
  • Totale importo liquidato: 94327.26
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 208 - GENERALE 378
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
  • CIG: ZA8226D13C pubblicato in data 06-02-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 14891.02
  • Totale importo liquidato: 14891.02
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 152 - GENERALE 281
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.
  • CIG: Z021D794AD pubblicato in data 05-02-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 7856.75
  • Totale importo liquidato: 7856.75
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 152 - GENERALE 281
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017
  • CIG: Z93226D175 pubblicato in data 05-02-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 7448.96
  • Totale importo liquidato: 7448.96
  • Data inizio lavori: 01-12-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85 - GENERALE 185
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
  • CIG: Z471D795AO pubblicato in data 05-02-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 36108.42
  • Totale importo liquidato: 36108.42
  • Data inizio lavori: 31-10-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85 - GENERALE 185
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
  • CIG: Z921D79540 pubblicato in data 05-02-2019
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 103386.02
  • Totale importo liquidato: 103386.02
  • Data inizio lavori: 31-10-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 85 - GENERALE 185
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
  • CIG: Z021D794AD pubblicato in data 05-02-2019
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 82150.72
  • Totale importo liquidato: 82150.72
  • Data inizio lavori: 31-10-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  

FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - CIG XE10DA011E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 652 - GENERALE 1319
    Oggetto: FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E pubblicato in data 04-02-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1947.64
  • Totale importo liquidato: 954.36
  • Data inizio lavori: 15-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON SCADENZA 31/12/2018
  • CIG: Z7026E2905 pubblicato in data 01-02-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 371.46
  • Totale importo liquidato: 371.46
  • Data inizio lavori: 28-01-2019
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE

RIPARAZIONE PORTA PRESSO LA SCUOLA MEDIA VIA LIGURIA. AFFIDO ALLA DITTA FOLUSCI INFISSI SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA81D5928D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 511 - GENERALE 1076
    Oggetto: RIPARAZIONE PORTA PRESSO LA SCUOLA MEDIA VIA LIGURIA. AFFIDO ALLA DITTA FOLUSCI INFISSI SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA81D5928D
  • CIG: ZA81D5928D pubblicato in data 31-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 219.60
  • Totale importo liquidato: 219.60
  • Data inizio lavori: 28-12-2017
  • Data ultimazione: 31-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00130100431 - FOLUSCI INFISSI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00130100431 - FOLUSCI INFISSI SRL

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RISARCIMENTO COMPAGNIA GROUPAMA ASS. PER IL FURTO DEL 02/11/2015. AFFIDO ALLA DITTA FOLUSCI INFISSI SRL. CIG. ZD8211D37A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 466 - GENERALE 940
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RISARCIMENTO COMPAGNIA GROUPAMA ASS. PER IL FURTO DEL 02/11/2015. AFFIDO ALLA DITTA FOLUSCI INFISSI SRL. CIG. ZD8211D37A
  • CIG: ZD8211D37A pubblicato in data 31-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6553.84
  • Totale importo liquidato: 6553.84
  • Data inizio lavori: 04-12-2017
  • Data ultimazione: 31-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00130100431 - FOLUSCI INFISSI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00130100431 - FOLUSCI INFISSI SRL

SISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE E STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). CIG. X09169A249. CUP. F91B15000420004
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 485 - GENERALE 1039
    Oggetto: SISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE E STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). CIG. X09169A249. CUP. F91B15000420004
  • CIG: X09169A249 pubblicato in data 31-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 21888.41
  • Totale importo liquidato: 21888.41
  • Data inizio lavori: 23-12-2015
  • Data ultimazione: 28-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

POTATURA STRAORDINARIA CAMPO FIERA. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI MICHELE DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2921804CA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 510 - GENERALE 1053
    Oggetto: POTATURA STRAORDINARIA CAMPO FIERA. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI MICHELE DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2921804CA
  • CIG: Z2921804CA pubblicato in data 31-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1547.82
  • Totale importo liquidato: 1547.82
  • Data inizio lavori: 27-12-2017
  • Data ultimazione: 12-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI. AFFIDO ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 347 - GENERALE 714
    Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI. AFFIDO ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F pubblicato in data 31-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1059.09
  • Totale importo liquidato: 1059.09
  • Data inizio lavori: 30-04-2016
  • Data ultimazione: 26-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI SPA

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. N. 439 DEL 16/11/2017 (N.GEN. 853 DEL 16/11/2017), DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE. CIG X2109DE7D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 196 - GENERALE 335
    Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. N. 439 DEL 16/11/2017 (N.GEN. 853 DEL 16/11/2017), DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 31-01-2019
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 27358.98
  • Totale importo liquidato: 27358.98
  • Data inizio lavori: 30-03-2018
  • Data ultimazione: 30-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 364 DEL 07/09/2017 (N.GEN. 665 DEL 07/09/2017), DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE. CIG X2109DE7D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 195 - GENERALE 354
    Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 364 DEL 07/09/2017 (N.GEN. 665 DEL 07/09/2017), DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE. CIG X2109DE7D1
  • CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 31-01-2019
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 1418.97
  • Totale importo liquidato: 1418.97
  • Data inizio lavori: 30-03-2018
  • Data ultimazione: 30-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

RETTA DI DEGENZA UTENTE DISABILE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 320
    Oggetto: RETTE DI DEGENZA PRESSO STRUTTURE PROTETTE. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINA N. 224/2017.
  • CIG: ZD81E895CA pubblicato in data 31-01-2019
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5404.00
  • Totale importo liquidato: 5404.00
  • Data inizio lavori: 10-05-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00259160430 - A.S.P. PAOLO RICCI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00259160430 - A.S.P. PAOLO RICCI
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