Informazioni sulle singole procedure

Contenuti pubblicati ai sensi degli Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016.

Contenuti dell'obbligo

Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.

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Scelta contraente

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFOBIT SNC DI MILANO (MI) PER FORNTIURA PC PORTATLE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO LL.PP. CIG. ZC42B5E936

Dettagli provvedimento:
Determina n. 130
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFOBIT SNC DI MILANO (MI) PER FORNTIURA PC PORTATLE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO LL.PP. CIG. ZC42B5E936
CIG: ZC42B5E936 pubblicato in data 31-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1440.94
Totale importo liquidato: 1440.94
Data inizio lavori: 12-02-2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 12435450155 - INFOBIT SNC
- 01529220434 - EUROCARTA SRL

Aggiudicatari:
- 12435450155 - INFOBIT SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAIZONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE GENNAIO 2020

CIG: 72027644E2 pubblicato in data 31-03-2020
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 6234.67
Totale importo liquidato: 6234.67
Data inizio lavori: 12-02-2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

Aggiudicatari:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2020. CIG. 72027644E2

Dettagli provvedimento:
Determina n. 125
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2020. CIG. 72027644E2
CIG: 72027644E2 pubblicato in data 31-03-2020
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 26958.10
Totale importo liquidato: 26958.10
Data inizio lavori: 12-02-2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

Aggiudicatari:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. CIG. ZB8271ABE8

Dettagli provvedimento:
Determina n. 119
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. CIG. ZB8271ABE8
CIG: ZB8271ABE8 pubblicato in data 31-03-2020
Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo di aggiudicazione: 3907.91
Totale importo liquidato: 3907.91
Data inizio lavori: 07-02-2020
Data ultimazione: 07-02-2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

Aggiudicatari:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG. Z172B69635

Dettagli provvedimento:
Determina n. 110
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG. Z172B69635
CIG: Z172B69635 pubblicato in data 31-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 152.50
Totale importo liquidato: 152.50
Data inizio lavori: 06-02-2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01019980430 - GIEFFE SNC

Aggiudicatari:
- 01019980430 - GIEFFE SNC

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC) PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG. Z7E2B5D753

Dettagli provvedimento:
Determina n. 108
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC) PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG. Z7E2B5D753
CIG: Z7E2B5D753 pubblicato in data 31-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 110.29
Totale importo liquidato: 110.29
Data inizio lavori: 06-02-2020
Data ultimazione: 06-02-2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01019980430 - GIEFFE SNC

Aggiudicatari:
- 01019980430 - GIEFFE SNC

3° CONTRATTO ATTUATIVO PER L'APPALTO MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E SPAZI PUBBLICI COMUNALI, APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. 7515241D0D

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1352
Oggetto: 3° CONTRATTO ATTUATIVO PER L'APPALTO MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E SPAZI PUBBLICI COMUNALI, APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. 7515241D0D
CIG: 7515241D0D pubblicato in data 30-03-2020
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 95450.22
Totale importo liquidato: 51508.64
Data inizio lavori: 18-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01413010438 - EDILASFALTI SRL

Aggiudicatari:
- 01413010438 - EDILASFALTI SRL

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA APM SPA DI MACERATA PER ISTALLAZIONE CONTATORE ANTINCENDIO CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. CIG. 7850644CSD

Dettagli provvedimento:
Determina n. 76
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA APM SPA DI MACERATA PER ISTALLAZIONE CONTATORE ANTINCENDIO CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. CIG. 7850644CSD
CIG: 7850644CSD pubblicato in data 30-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 721.55
Totale importo liquidato: 721.55
Data inizio lavori: 29-01-2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA

Aggiudicatari:
- 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IGEAMED SRL DI ROMA PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI A MEZZO CONVENZIONE CONSIP, PSS E VISITE MEDICHE. CIG. Z8C1C7A0E

CIG: Z8C1C7A0E pubblicato in data 30-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2019.83
Totale importo liquidato: 2019.83
Data inizio lavori: 29-01-2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 05111821004 - IGEAMED SRL

Aggiudicatari:
- 05111821004 - IGEAMED SRL

INCARICO PER COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALL'ING. RUANI MARCO DI MORROVALLE (MC). CIG. Z3E2BB3170

Dettagli provvedimento:
Determina n. 54
Oggetto: INCARICO PER COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALL'ING. RUANI MARCO DI MORROVALLE (MC). CIG. Z3E2BB3170
CIG: Z3E2BB3170 pubblicato in data 30-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 5011.76
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 23-01-2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01684280439 - RUANI MARCO

Aggiudicatari:
- 01684280439 - RUANI MARCO

FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER DOTAZIONI UFFICI E SERVIZI PER EMERGENZA CORONAVIRUS

Dettagli provvedimento:
Determina n. 194
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER DOTAZIONI UFFICI E SERVIZI PER EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZF12C5CA99 pubblicato in data 26-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 733.70
Totale importo liquidato: 733.70
Data inizio lavori: 07-03-2020
Data ultimazione: 14-03-2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01910200433 - SYSTEM & CLEANING

Aggiudicatari:
- 01910200433 - SYSTEM & CLEANING

SERVIZIO INCONTRI PROTETTI PER MINORI

Dettagli provvedimento:
Determina n. 177
Oggetto: SERVIZIO INCONTRI PROTETTI PER MINORI SU DECRETO T.M. REGIONE MARCHE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FARO
CIG: Z8A2C3DA2C pubblicato in data 25-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 256.91
Totale importo liquidato: 256.91
Data inizio lavori: 27-02-2020
Data ultimazione: 15-12-2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE

Aggiudicatari:
- 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE

SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dettagli provvedimento:
Determina n. 142
Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA COMUNICAZIONE DI M.CRISTINA BRANCA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A
CIG: Z722C117A6 pubblicato in data 25-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 819.60
Totale importo liquidato: 464.00
Data inizio lavori: 15-02-2020
Data ultimazione: 31-12-2021
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01389810522 - COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA

Aggiudicatari:
- 01389810522 - COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA

AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI SETTORE AFFARI GENERALI

Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 -1275 del 28-12-2021
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI SETTORE AFFARI GENERALI BIENNIO 2020/2021 ALLA DITTA G.P.S. MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z332BEDDAF pubblicato in data 25-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 924.59
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 07-02-2020
Data ultimazione: 31-12-2021
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01040390435 - GPS S.N.C. di Mazzaferro Giuseppe

Aggiudicatari:
- 01040390435 - GPS S.N.C. di Mazzaferro Giuseppe

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 92
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA, MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2020, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z9D2BC4801 pubblicato in data 25-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1880.00
Totale importo liquidato: 1334.18
Data inizio lavori: 01-02-2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL

Aggiudicatari:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL

GESTIONE CASELLA PEC SUAP

Dettagli provvedimento:
Determina n. 40
Oggetto: MANTENIMENTO E GESTIONE PEC SUAP DA PARTE DELLA DITTA TASK. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z802BA31AD pubblicato in data 25-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 20.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 20-01-2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01369040439 - TASK SRL

Aggiudicatari:
- 01369040439 - TASK SRL

RISARCIMENTO DELL'ASSICURAZIONE PER DANNI CAUSATI DA TERZI SUL PATRIMONIO COMUNALE CIG. Z9F2B6734A

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1459
Oggetto: RISARCIMENTO DELL'ASSICURAZIONE PER DANNI CAUSATI DA TERZI SUL PATRIMONIO COMUNALE CIG. Z9F2B6734A
CIG: Z9F2B6734A pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2260.00
Totale importo liquidato: 1910.00
Data inizio lavori: 30-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
- 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO GANCIA BOCCE PRESSO IL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE CAT. OG1 - IMPEGNO DI SPESA. CUP. F94H17000450006

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1436
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO GANCIA BOCCE PRESSO IL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE CAT. OG1 - IMPEGNO DI SPESA. CUP. F94H17000450006
CIG: 8177498CD1 pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Importo di aggiudicazione: 90000.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01613010667 - EDILFAN SAS

Aggiudicatari:
- 01613010667 - EDILFAN SAS

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI. CIG. ZDC2B695C

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1435
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI. CIG. ZDC2B695C
CIG: ZDC2B695C pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 756.25
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

Aggiudicatari:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2020. AFFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC DI URBISAGLIA (MC) A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP NR. 1178450. CIG Z432B6964D

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1434
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2020. AFFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC DI URBISAGLIA (MC) A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP NR. 1178450. CIG Z432B6964D
CIG: Z432B6964D pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2928.00
Totale importo liquidato: 244.00
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE

Aggiudicatari:
- 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. CIG. Z172B69635

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1433
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. CIG. Z172B69635
CIG: Z172B69635 pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1347.05
Totale importo liquidato: 95.04
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE IMMOBILI PER ASSOCIAZIONI. CIG. Z512B69627

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1432
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE IMMOBILI PER ASSOCIAZIONI. CIG. Z512B69627
CIG: Z512B69627 pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1316.85
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI B.GO PINTURA INDIZIONE GARA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z252B695DC - CUP F93J19000200004

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1431
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI B.GO PINTURA INDIZIONE GARA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z252B695DC - CUP F93J19000200004
CIG: Z252B695DC pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 30000.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019

IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO E SCOLASTICO. CIG. Z452B695DC

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1429
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO E SCOLASTICO. CIG. Z452B695DC
CIG: Z452B695DC pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 45212.94
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01990900597 - AGO UNO SRL

Aggiudicatari:
- 01990900597 - AGO UNO SRL

IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG. Z5E2B695BC

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1427
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG. Z5E2B695BC
CIG: Z5E2B695BC pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 124223.20
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL

Aggiudicatari:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL

IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE CENTRI SPORTIVI. CIG. Z442B69597

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1426
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE CENTRI SPORTIVI. CIG. Z442B69597
CIG: Z442B69597 pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 10556.56
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. CIG. Z9B2B69582

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1425
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. CIG. Z9B2B69582
CIG: Z9B2B69582 pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1769.60
Totale importo liquidato: 1542.07
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01907210437 - FERRAMENTA ITALIA SRL

Aggiudicatari:
- 01907210437 - FERRAMENTA ITALIA SRL

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CATTURA PICCIONI CIG. Z852B69576

CIG: Z852B69576 pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1003.22
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01340370426 - QUARK SRL

Aggiudicatari:
- 01340370426 - QUARK SRL

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA COMUNALE SITA IN VIA DANTE SULLA SR485 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA. CIG. Z3C2B69565

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1423
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA COMUNALE SITA IN VIA DANTE SULLA SR485 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA. CIG. Z3C2B69565
CIG: Z3C2B69565 pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 2500.02
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo

Aggiudicatari:
- 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA AL COSMARI. CIG. Z4E2B69558

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1422
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA AL COSMARI. CIG. Z4E2B69558
CIG: Z4E2B69558 pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 7496.75
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL

Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI AL COSMARI. CIG. Z102B6954D

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1421
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI AL COSMARI. CIG. Z102B6954D
CIG: Z102B6954D pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
Importo di aggiudicazione: 44072.50
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019

IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI. CIG. ZA52B69543

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1420
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI. CIG. ZA52B69543
CIG: ZA52B69543 pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
Importo di aggiudicazione: 64454.26
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL

Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA AATO 3 MARCHE. CIG. Z792B6952B

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1419
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA AATO 3 MARCHE. CIG. Z792B6952B
CIG: Z792B6952B pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2784.77
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 93069970437 - ATA 3 (RIFIUTI) MACERATA

Aggiudicatari:
- 93069970437 - ATA 3 (RIFIUTI) MACERATA

IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E CANONI SERVIZIO IDRICO STABILI COMUNALI. CIG. Z252B69514

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1418
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E CANONI SERVIZIO IDRICO STABILI COMUNALI. CIG. Z252B69514
CIG: Z252B69514 pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
Importo di aggiudicazione: 20000.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA

Aggiudicatari:
- 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA RANTON SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z542B69500

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1417
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA RANTON SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z542B69500
CIG: Z542B69500 pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 4235.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01215280684 - RANTON SRL

Aggiudicatari:
- 01215280684 - RANTON SRL

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI OPERE ELETTRICHE. CIG. Z952B694DF

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1415
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI OPERE ELETTRICHE. CIG. Z952B694DF
CIG: Z952B694DF pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2760.87
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VERIFICHE IMPIANTI MESSA TERRA IMMOBILI COMUNALI. CIG. ZAB2B694EB

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1415
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VERIFICHE IMPIANTI MESSA TERRA IMMOBILI COMUNALI. CIG. ZAB2B694EB
CIG: ZAB2B694EB pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 8000.00
Totale importo liquidato: 6044.99
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02430120416 - VERIFICHE SRL

Aggiudicatari:
- 02430120416 - VERIFICHE SRL

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI. CIG. ZFA2B694A4

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1413
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI. CIG. ZFA2B694A4
CIG: ZFA2B694A4 pubblicato in data 23-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 4673.17
Totale importo liquidato: 823.89
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
- 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
- 01259550430 - TECNOGROUP SRL

Aggiudicatari:
- 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI UTENZE E CANONI C.A.G. CIG. ZE02B6947F

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1412
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI UTENZE E CANONI C.A.G. CIG. ZE02B6947F
CIG: ZE02B6947F pubblicato in data 21-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 3000.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2019

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO. CIG. Z1F2B69471

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1411
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO. CIG. Z1F2B69471
CIG: Z1F2B69471 pubblicato in data 21-03-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2840.06
Totale importo liquidato: 1441.66
Data inizio lavori: 27-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
- 01019980430 - GIEFFE SNC

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