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SISTEMAZIONE BENNA MISCELATRICE DEL MEZZO COMUNALE BOB-CAT. AFFIDO ALL'OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4D2AFCDA5- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1264
Oggetto: SISTEMAZIONE BENNA MISCELATRICE DEL MEZZO COMUNALE BOB-CAT. AFFIDO ALL'OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4D2AFCDA5 - CIG: Z4D2AFCDA5 pubblicato in data 04-12-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 290.36
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI OTTOBRE 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 508 - GENERALE 1171
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE DI OTTOBRE 2019 - CIG: 72027644E2 pubblicato in data 09-11-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 6625.99
- Totale importo liquidato: 6625.99
- Data inizio lavori: 01-10-2019
- Data ultimazione: 31-10-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01990900597 - AGO UNO SRL
- Aggiudicatari:
- 01990900597 - AGO UNO SRL
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CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ERCOLI GIANCARLO DI CIVITANOVA MARCHE PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE E PALAZZO LAZZARINI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 406 - GENERALE 1168
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ERCOLI GIANCARLO DI CIVITANOVA MARCHE PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE E PALAZZO LAZZARINI - CIG: Z3A292FB66 pubblicato in data 09-11-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6153.68
- Totale importo liquidato: 3000.00
- Data inizio lavori: 18-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00835620436 - ING. ERCOLI GIANCARLO
- Aggiudicatari:
- 00835620436 - ING. ERCOLI GIANCARLO
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FORNITURA MATERIALI E RIPAZIONI ATTREZZATURE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8A2A7E5BB.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 487-generale-1136
Oggetto: FORNITURA MATERIALI E RIPAZIONI ATTREZZATURE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8A2A7E5BB. - CIG: Z8A2A7E5BB pubblicato in data 07-11-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 792.40
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 05-11-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01907210437 - FERRAMENTA ITALIA SRL
- Aggiudicatari:
- 01907210437 - FERRAMENTA ITALIA SRL
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LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PARERE TECNICO CONI COMITATO REGIONALE MARCHE PER I LAVORI DI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. CIG. 7850644C5D- Dettagli provvedimento:
Determina n. 493-generale-1144
Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PARERE TECNICO CONI COMITATO REGIONALE MARCHE PER I LAVORI DI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. CIG. 7850644C5D - CIG: 7850644C5D pubblicato in data 07-11-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 150.00
- Totale importo liquidato: 150.00
- Data inizio lavori: 06-11-2019
- Data ultimazione: 07-11-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 492 - GENERALE 1143
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE - CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 06-11-2019
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 534.49
- Totale importo liquidato: 534.49
- Data inizio lavori: 01-10-2019
- Data ultimazione: 31-10-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
- Aggiudicatari:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 488 - GENERALE 1137
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z122A79E2B pubblicato in data 06-11-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5189.88
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 06-11-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
- Aggiudicatari:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIGURIA (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 485 - GENERALE 1132
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LIGURIA (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7E2A79DDD pubblicato in data 05-11-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3418.44
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 05-11-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
- Aggiudicatari:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL CAMPO DI CALCIO DI B.GO PINTURA E CAMPO DI CALCIO DI TRODICA. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 484 - GENERALE 1131
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL CAMPO DI CALCIO DI B.GO PINTURA E CAMPO DI CALCIO DI TRODICA. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z012A79D82 pubblicato in data 05-11-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 744.20
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 05-11-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
- Aggiudicatari:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
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SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. ET137HS. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI DICHIARA GABRIELE DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 481 - GENERALE 1124
Oggetto: SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG. ET137HS. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI DICHIARA GABRIELE DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB92A70BFD pubblicato in data 04-11-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 66.88
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-11-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
- Aggiudicatari:
- 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
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FORNITURA BENI DI CONSUMO RICAMBIO SERRATURA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PORTONE DI INGRESSO DELL'UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO EX PODESTA'. AFFIDO ALLA DITTA PIERMARINI MANLIO E C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 478 - GENERALE 1109
Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO RICAMBIO SERRATURA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PORTONE DI INGRESSO DELL'UFFICIO TECNICO PRESSO IL PALAZZO EX PODESTA'. AFFIDO ALLA DITTA PIERMARINI MANLIO E C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF32A6983D pubblicato in data 30-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 183.20
- Totale importo liquidato: 183.20
- Data inizio lavori: 30-10-2019
- Data ultimazione: 31-10-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
- Aggiudicatari:
- 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
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TINTEGGIATURA CORPO SCALA EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROMA 23. AFFIDO ALLA DITTA BELEGGIA ALFREDO DI MONTEGIORGIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC2A5A87F.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 476-GENERALE-1101
Oggetto: TINTEGGIATURA CORPO SCALA EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROMA 23. AFFIDO ALLA DITTA BELEGGIA ALFREDO DI MONTEGIORGIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAC2A5A87F. - CIG: ZAC2A5A87F pubblicato in data 29-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 968.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 25-10-2019
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 474 - GENERALE 1097
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - CIG: ZD02A46DAA pubblicato in data 24-10-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 18054.21
- Totale importo liquidato: 18054.21
- Data inizio lavori: 01-09-2019
- Data ultimazione: 30-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU, RACC. FRAZ. ORG. GU E DOM.RE, RACCOLTA PORTA A PORTA IND.TA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 474 - GENERALE 1097
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU, RACC. FRAZ. ORG. GU E DOM.RE, RACCOLTA PORTA A PORTA IND.TA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - CIG: Z892A46D28 pubblicato in data 24-10-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 39493.42
- Totale importo liquidato: 39493.42
- Data inizio lavori: 01-09-2019
- Data ultimazione: 30-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 474 - GENERALE 1097
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - CIG: Z5E2A46D55 pubblicato in data 24-10-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 11234.26
- Totale importo liquidato: 11234.26
- Data inizio lavori: 01-09-2019
- Data ultimazione: 30-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 474 - GENERALE 1097
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - CIG: Z0B2A46D83 pubblicato in data 24-10-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 33591.94
- Totale importo liquidato: 33591.94
- Data inizio lavori: 01-09-2019
- Data ultimazione: 30-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 472 - GENERALE 1091
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z712A4E81C pubblicato in data 23-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2046.55
- Totale importo liquidato: 2046.55
- Data inizio lavori: 23-10-2019
- Data ultimazione: 28-10-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 471 - generale 1090
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZB82A4E7A3 pubblicato in data 23-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5727.86
- Totale importo liquidato: 5727.86
- Data inizio lavori: 23-10-2019
- Data ultimazione: 28-10-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE REVISIONE SULL'AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 470 - GENERALE 1087
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE REVISIONE SULL'AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z162A4A471 pubblicato in data 23-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 659.89
- Totale importo liquidato: 659.89
- Data inizio lavori: 23-10-2019
- Data ultimazione: 08-11-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
- Aggiudicatari:
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
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SERVIZIO FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA SOCIETA' SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 469 - GENERALE 1082
Oggetto: SERVIZIO FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA SOCIETA' SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z232A4A406 pubblicato in data 23-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1425.00
- Totale importo liquidato: 579.30
- Data inizio lavori: 22-10-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01213360413 - SEA GRUPPO SRL
- Aggiudicatari:
- 01213360413 - SEA GRUPPO SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2019.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 467 - GENERALE 1063
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2019. - CIG: ZB8271ABE8 pubblicato in data 21-10-2019
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 920.40
- Totale importo liquidato: 920.40
- Data inizio lavori: 01-09-2019
- Data ultimazione: 30-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
- Aggiudicatari:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI AGOSTO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 466 - GENERALE 1072
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI AGOSTO 2019 - CIG: ZC12A3A19B pubblicato in data 21-10-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 18054.21
- Totale importo liquidato: 18054.21
- Data inizio lavori: 01-08-2019
- Data ultimazione: 31-08-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA, RACCOLTA ORG. E RITIRO INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO 2019.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 466 - GENERALE 1072
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA, RACCOLTA ORG. E RITIRO INGOMBRANTI MESE DI AGOSTO 2019 - CIG: Z0E2A3A167 pubblicato in data 21-10-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 35797.95
- Totale importo liquidato: 35797.95
- Data inizio lavori: 01-08-2019
- Data ultimazione: 31-08-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA MESE DI AGOSTO 2019.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 466 - GENERALE 1072
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA MESE DI AGOSTO 2019. - CIG: Z882A3A0F3 pubblicato in data 21-10-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 33591.94
- Totale importo liquidato: 33591.94
- Data inizio lavori: 01-08-2019
- Data ultimazione: 31-08-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2019.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 406 - GENERALE 1072
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2019. - CIG: Z0F2A3A0B1 pubblicato in data 21-10-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 16116.47
- Totale importo liquidato: 16116.47
- Data inizio lavori: 01-08-2019
- Data ultimazione: 31-08-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 462 - GENERALE 1063
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE - CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 18-10-2019
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 1342.02
- Totale importo liquidato: 1342.02
- Data inizio lavori: 01-09-2019
- Data ultimazione: 30-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
- Aggiudicatari:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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APPALTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SUI VIZI E DIFETTI CENTRO DI AGGREGAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI SITA IN VIA TIZIANO. DETERMINA A CONTRARRE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 461 - GENERALE 1055
Oggetto: APPALTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SUI VIZI E DIFETTI CENTRO DI AGGREGAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI SITA IN VIA TIZIANO. DETERMINA A CONTRARRE - CIG: 8064539C1A pubblicato in data 17-10-2019
- Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 79622.13
- Totale importo liquidato: 79468.15
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01562530434 - SIMO COSTRUZIONI SRL
- Aggiudicatari:
- 01562530434 - SIMO COSTRUZIONI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 24/06/2019-30/09/2019.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 454 - GENERALE 1035
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 24/06/2019-30/09/2019. - CIG: X1E13BC5EE pubblicato in data 14-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 172.74
- Totale importo liquidato: 172.74
- Data inizio lavori: 24-06-2019
- Data ultimazione: 30-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG 72027644E2- Dettagli provvedimento:
Determina n. 452 - GENERALE 1028
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG 72027644E2 - CIG: 72027644E2 pubblicato in data 11-10-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 6138.04
- Totale importo liquidato: 6138.04
- Data inizio lavori: 01-09-2019
- Data ultimazione: 30-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01990900597 - AGO UNO SRL
- Aggiudicatari:
- 01990900597 - AGO UNO SRL
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FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z102A1E5CA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 451 - generale 1027
Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z102A1E5CA - CIG: Z102A1E5CA pubblicato in data 11-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 682.25
- Totale importo liquidato: 682.25
- Data inizio lavori: 11-10-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
- Aggiudicatari:
- 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
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FORNITURA BUFFET CONFERENZA STAMPA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 897
Oggetto: FORNITURA TARGHE DA APPORRE PRESSO L'AUDITORIUM INERENTE ELARGIZIONE FONDI DA PARTE DELLA FONDAZIONE CARIMA E CONFERENZA STAMPA . IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZAC29BF4F8 pubblicato in data 08-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 245.45
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 11-09-2019
- Data ultimazione: 12-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01015830431 - EDEN DI MATTIACCI GIORDANO & C SNC
- Aggiudicatari:
- 01015830431 - EDEN DI MATTIACCI GIORDANO & C SNC
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ADESIONE PROGETTO NOI MARCHE BIKE LIFE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 934
Oggetto: PROGETTO DI PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO "NOI MARCHE BIKE LIFE". IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5E29D887D pubblicato in data 08-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1800.00
- Totale importo liquidato: 1800.00
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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FORNITURA TARGHE DA APPORRE PRESSO L'AUDITORIUM INERENTE ELARGIZIONE FONDI DA PARTE DELLA FONDAZIONE CARIMA E CONFERENZA STAMPA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 897
Oggetto: FORNITURA TARGHE DA APPORRE PRESSO L'AUDITORIUM INERENTE ELARGIZIONE FONDI DA PARTE DELLA FONDAZIONE CARIMA E CONFERENZA STAMPA . IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2B29B87AF pubblicato in data 08-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 255.00
- Totale importo liquidato: 255.00
- Data inizio lavori: 11-09-2019
- Data ultimazione: 30-11-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01880760432 - KRONO DG SLRS
- Aggiudicatari:
- 01880760432 - KRONO DG SLRS
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 444 - GENERALE 1003
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE - CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 08-10-2019
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 3782.94
- Totale importo liquidato: 3782.94
- Data inizio lavori: 01-06-2019
- Data ultimazione: 30-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
- Aggiudicatari:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PER PROMOZIONE PROGETTO CORSI DI GINNASTICA 3° ETA'- Dettagli provvedimento:
Determina n. 863
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PER PROMOZIONE PROGETTO CORSI DI GINNASTICA 3^ ETA' - AFFIDO ALLA DITTA DUCABIANCO SRL ED IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZA6299FA69 pubblicato in data 08-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 925.00
- Totale importo liquidato: 925.00
- Data inizio lavori: 31-07-2019
- Data ultimazione: 26-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02292390446 - DUCABIANCO SRL
- Aggiudicatari:
- 02292390446 - DUCABIANCO SRL
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RINNOVO PEC ARUBA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 943
Oggetto: RINNOVO PEC SUAP - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5B29EB89B pubblicato in data 08-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7.90
- Totale importo liquidato: 7.90
- Data inizio lavori: 28-11-2019
- Data ultimazione: 27-11-2020
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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SERVIZIO CATTURA PICCIONI PRESSO IL CENTRO STORICO PERIODO DAL 16/12/2019 AL 31/03/2020. AFFIDO ALLA DITTA QUARK SRL DI JESI (AN) A MEZZO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 440 - GENERALE 996
Oggetto: SERVIZIO CATTURA PICCIONI PRESSO IL CENTRO STORICO PERIODO DAL 16/12/2019 AL 31/03/2020. AFFIDO ALLA DITTA QUARK SRL DI JESI (AN) A MEZZO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1A2A0BC76 pubblicato in data 05-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1299.98
- Totale importo liquidato: 974.97
- Data inizio lavori: 16-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE FARI CAMPO SPORTIVO VECCHIO B.GO PINTURA E RIPARAZIONE IMPIANTO POMPE ACQUA IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 439 - GENERALE 995
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE FARI CAMPO SPORTIVO VECCHIO B.GO PINTURA E RIPARAZIONE IMPIANTO POMPE ACQUA IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4D240BB80 pubblicato in data 05-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 05-10-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE CHIOSCO LATO OVEST E PISCINA UBICATO NEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 438 - GENERALE 994
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE CHIOSCO LATO OVEST E PISCINA UBICATO NEL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z922A0BB78 pubblicato in data 05-10-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2936.83
- Totale importo liquidato: 2936.83
- Data inizio lavori: 05-10-2019
- Data ultimazione: 09-10-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 437 - GENERALE 993
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RITIRO INGOMBRANTI. - CIG: ZA8226D13C pubblicato in data 05-10-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 5480.12
- Totale importo liquidato: 5480.12
- Data inizio lavori: 01-12-2018
- Data ultimazione: 08-10-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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