Informazioni sulle singole procedure

Contenuti pubblicati ai sensi degli Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016.

Contenuti dell'obbligo

Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.

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Scelta contraente

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE

CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 04-10-2019
Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo di aggiudicazione: 79956.34
Totale importo liquidato: 79956.34
Data inizio lavori: 01-07-2019
Data ultimazione: 30-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL

Aggiudicatari:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (ROMA) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI TOLENTINO E SARNANO DAL 02/09/2019 AL 14/09/2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 424 - GENERALE 970
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (ROMA) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI TOLENTINO E SARNANO DAL 02/09/2019 AL 14/09/2019
CIG: 72027644E2 pubblicato in data 04-10-2019
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 8116.42
Totale importo liquidato: 8116.42
Data inizio lavori: 02-09-2019
Data ultimazione: 14-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01990900597 - AGO UNO SRL

Aggiudicatari:
- 01990900597 - AGO UNO SRL

APPALTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE E PALAZZO PODESTA' DETERMINA A CONTRARRE.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 411-GENERALE-939
Oggetto: APPALTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE E PALAZZO PODESTA' DETERMINA A CONTRARRE.
CIG: 80425645C4 pubblicato in data 02-10-2019
Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Importo di aggiudicazione: 83846.32
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 25-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00695320432 - I.T.I.C.I. srl

Aggiudicatari:
- 00695320432 - I.T.I.C.I. srl

MANUTENZIONE ORDINARIA BEVERINI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF729E9D0A

Dettagli provvedimento:
Determina n. 414-GENERALE-949
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA BEVERINI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF729E9D0A
CIG: ZF729E9D0A pubblicato in data 02-10-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 671.00
Totale importo liquidato: 671.00
Data inizio lavori: 28-09-2019
Data ultimazione: 02-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00841050438 - FAIV

Aggiudicatari:
- 00841050438 - FAIV

ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE429F185C

Dettagli provvedimento:
Determina n. 415-GENERALE-950
Oggetto: ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE429F185C
CIG: ZE429F185C pubblicato in data 02-10-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1226.10
Totale importo liquidato: 1226.10
Data inizio lavori: 28-09-2019
Data ultimazione: 29-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

Aggiudicatari:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPASCRESCIA SRL DI RECANATI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29E4190

Dettagli provvedimento:
Determina n. 410-generale-938
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA LAMPASCRESCIA SRL DI RECANATI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29E4190
CIG: ZEB29E4190 pubblicato in data 25-09-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 188.39
Totale importo liquidato: 188.39
Data inizio lavori: 25-09-2019
Data ultimazione: 02-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL

Aggiudicatari:
- 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL

ACCATASTAMENTO NUOVA UNITA' IMMOBILIARE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DEL CHIOSCO PARCO PEGASO LATO EST. AFFIDO INCARICO AL GEOM. STEFANO PACCALONI DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z3E29549BD

Dettagli provvedimento:
Determina n. 327-GENERALE-742
Oggetto: ACCATASTAMENTO NUOVA UNITA' IMMOBILIARE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DEL CHIOSCO PARCO PEGASO LATO EST. AFFIDO INCARICO AL GEOM. STEFANO PACCALONI DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z3E29549BD
CIG: Z3E29549BD pubblicato in data 16-09-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 384.30
Totale importo liquidato: 384.30
Data inizio lavori: 26-07-2019
Data ultimazione: 30-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO

Aggiudicatari:
- 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO

INTEGRAZIONE PRATICA ACCATASTAMENTO NUOVO CHIOSCO PARCO PEGASO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE SECONDO PRESCRIZIONI DELL'AGENZIA TERRITORIO DI MACERATA. AFFIDO INCARICO AL GEOM. PACCALONI STEFANO DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z5F29C338E

Dettagli provvedimento:
Determina n. 402-generale-912
Oggetto: INTEGRAZIONE PRATICA ACCATASTAMENTO NUOVO CHIOSCO PARCO PEGASO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE SECONDO PRESCRIZIONI DELL'AGENZIA TERRITORIO DI MACERATA. AFFIDO INCARICO AL GEOM. PACCALONI STEFANO DI POTENZA PICENA (MC). CIG. Z5F29C338E
CIG: Z5F29C338E pubblicato in data 16-09-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 523.93
Totale importo liquidato: 523.93
Data inizio lavori: 16-09-2019
Data ultimazione: 30-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO

Aggiudicatari:
- 01621570439 - GEOM. PACCALONI STEFANO

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA

Dettagli provvedimento:
Delibera di assemblea n. 401 - GENERALE 899
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z6129B9156 pubblicato in data 11-09-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 3015.84
Totale importo liquidato: 3015.84
Data inizio lavori: 11-09-2019
Data ultimazione: 19-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI FIUGGI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 400 - GENERALE 896
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME DI FIUGGI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2019
CIG: 72027644E2 pubblicato in data 11-09-2019
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 3145.11
Totale importo liquidato: 3145.11
Data inizio lavori: 26-08-2019
Data ultimazione: 09-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01990900597 - AGO UNO SRL

Aggiudicatari:
- 01990900597 - AGO UNO SRL

LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOB CAT 763 CON SOSTITUZIONE FILTRI MOTORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 399 - generale 895
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOB CAT 763 CON SOSTITUZIONE FILTRI MOTORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z5329B7CE5 pubblicato in data 11-09-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 109.78
Totale importo liquidato: 109.78
Data inizio lavori: 11-09-2019
Data ultimazione: 11-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01019980430 - GIEFFE SNC

Aggiudicatari:
- 01019980430 - GIEFFE SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI AGOSTO 2019, SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIE ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 397 -GENERALE 891
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI AGOSTO 2019, SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIE ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019
CIG: 72027644E2 pubblicato in data 10-09-2019
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 19534.96
Totale importo liquidato: 19534.96
Data inizio lavori: 01-07-2019
Data ultimazione: 31-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01990900597 - AGO UNO SRL

Aggiudicatari:
- 01990900597 - AGO UNO SRL

LAVORI DI SPURGO FOSSE SETTICHE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 355 - GENERALE 792
Oggetto: LAVORI DI SPURGO FOSSE SETTICHE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZB52976B94 pubblicato in data 10-09-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2698.05
Totale importo liquidato: 2698.05
Data inizio lavori: 08-08-2019
Data ultimazione: 31-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

Aggiudicatari:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

SOSTITUZIONE VETRI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA ARTIGIANVETRO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29B285D

Dettagli provvedimento:
Determina n. 395-generale-888
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA ARTIGIANVETRO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZEB29B285D
CIG: ZEB29B285D pubblicato in data 10-09-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1256.60
Totale importo liquidato: 1256.60
Data inizio lavori: 10-09-2019
Data ultimazione: 02-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00923410435 - ARTIGIANVETRO SRL

Aggiudicatari:
- 00923410435 - ARTIGIANVETRO SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI AGOSTO 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 390 - generale 883
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI AGOSTO 2019
CIG: ZB8271ABE8 pubblicato in data 09-09-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 612.57
Totale importo liquidato: 612.57
Data inizio lavori: 01-08-2019
Data ultimazione: 31-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

Aggiudicatari:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) DEL MAV INERENTE LA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 2^ QUADRIMESTRE 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 388 - GENERALE 879
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) DEL MAV INERENTE LA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 2^ QUADRIMESTRE 2019
CIG: ZD629AE008 pubblicato in data 09-09-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 30.00
Totale importo liquidato: 30.00
Data inizio lavori: 07-07-2019
Data ultimazione: 31-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Aggiudicatari:
- 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

LAVORI URGENTI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 387 - GENERALE 878
Oggetto: LAVORI URGENTI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE N. 2 BATTERIE AUTOCARRO COMUNALE TG. AV978VN IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z8129AD9CA pubblicato in data 07-09-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 402.60
Totale importo liquidato: 402.60
Data inizio lavori: 07-09-2019
Data ultimazione: 10-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

Aggiudicatari:
- 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

LAVORI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE BATTERIA DELL'ATTREZZATURA COMUNALE BOB CAT IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 386 - generale 877
Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SOSTITUZIONE BATTERIA DELL'ATTREZZATURA COMUNALE BOB CAT IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ELETTRAUTO PIERUCCI SANDRO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZD829AD9B5 pubblicato in data 07-09-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 140.30
Totale importo liquidato: 140.30
Data inizio lavori: 07-09-2019
Data ultimazione: 10-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

Aggiudicatari:
- 00224810432 - PIERUCCI SANDRO

FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO GUARD-RAIL A PROTEZIONE DEL PONTE CERVARE INTEGRAZIONE. AFFIDO ALLA DITTA METALSTRADE SRL DI PERUGIA (PG). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1729A01F3

Dettagli provvedimento:
Determina n. 385-generale-868
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO GUARD-RAIL A PROTEZIONE DEL PONTE CERVARE INTEGRAZIONE. AFFIDO ALLA DITTA METALSTRADE SRL DI PERUGIA (PG). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1729A01F3
CIG: Z1729A01F3 pubblicato in data 04-09-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2405.70
Totale importo liquidato: 2405.70
Data inizio lavori: 03-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02297940542 - METALSTRADE SRL

Aggiudicatari:
- 02297940542 - METALSTRADE SRL

FORNITURA E POSA IN OPERA ULTERIORI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CAMPO DA CALCIO SAN FRANCESCO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PD). CIG. Z13299F907.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 383-generale-864
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ULTERIORI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CAMPO DA CALCIO SAN FRANCESCO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PD). CIG. Z13299F907.
CIG: Z13299F907 pubblicato in data 03-09-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 3910.87
Totale importo liquidato: 3910.87
Data inizio lavori: 03-09-2019
Data ultimazione: 24-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL

Aggiudicatari:
- 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL

LAVORI MANUTENZIONE DEL PRATO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TRODICA. AFFIDO ALLA DITTA ROLLGREEN SRL DI OFFIDA (AP). IMPEGNO DI SPESA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 349 - GENERALE 786
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE DEL PRATO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TRODICA. AFFIDO ALLA DITTA ROLLGREEN SRL DI OFFIDA (AP). IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z192971569 pubblicato in data 02-09-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2501.00
Totale importo liquidato: 2501.00
Data inizio lavori: 06-08-2019
Data ultimazione: 28-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01876370444 - ROLL GREEN SRL

Aggiudicatari:
- 01876370444 - ROLL GREEN SRL

FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA di MA.SI.NI. SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB299B2CE

Dettagli provvedimento:
Determina n. 379-generale-853
Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA ITALIA di MA.SI.NI. SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB299B2CE
CIG: ZEB299B2CE pubblicato in data 31-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1289.30
Totale importo liquidato: 1289.30
Data inizio lavori: 31-08-2019
Data ultimazione: 04-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01907210437 - FERRAMENTA ITALIA SRL

Aggiudicatari:
- 01907210437 - FERRAMENTA ITALIA SRL

RICONFINAMENTO PORZIONE STRADA COMUNALE COLLI ASOLA PER L'INDIVIDUAZIONE ESATTA DELLE ESSENZE ARBOREE. AFFIDO AL GEOM. FABIO FOGLIA CON STUDIO A MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7F299B417

Dettagli provvedimento:
Determina n. 380-generale-854
Oggetto: RICONFINAMENTO PORZIONE STRADA COMUNALE COLLI ASOLA PER L'INDIVIDUAZIONE ESATTA DELLE ESSENZE ARBOREE. AFFIDO AL GEOM. FABIO FOGLIA CON STUDIO A MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7F299B417
CIG: Z7F299B417 pubblicato in data 31-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1015.04
Totale importo liquidato: 1015.04
Data inizio lavori: 31-08-2019
Data ultimazione: 30-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01615980438 - GEOM. FOGLIA FABIO

Aggiudicatari:
- 01615980438 - GEOM. FOGLIA FABIO

FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER CAMPO SPORTIVO SAN FRANCESCO SITO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP DI LIMENA (PD). CIG. Z472995885

Dettagli provvedimento:
Determina n. 378-generale-852
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER CAMPO SPORTIVO SAN FRANCESCO SITO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP DI LIMENA (PD). CIG. Z472995885
CIG: Z472995885 pubblicato in data 29-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 10187.00
Totale importo liquidato: 10187.00
Data inizio lavori: 29-08-2019
Data ultimazione: 24-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL

Aggiudicatari:
- 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL

SERVIZIO MANUTENZIONE PORTE USCITE DI EMERGENZA STABILI COMUNALI E FORNITURA REGISTRI ANTINCENDIO. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 374 - GENERALE 838
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE PORTE USCITE DI EMERGENZA STABILI COMUNALI E FORNITURA REGISTRI ANTINCENDIO. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z7529905D0 pubblicato in data 27-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 529.48
Totale importo liquidato: 529.48
Data inizio lavori: 27-08-2019
Data ultimazione: 30-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI SRL

Aggiudicatari:
- 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI SRL

LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE TAGLIANDO CHILOMETRICO MEZZO COMUNALE AUTOCARRO IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 373 - GENERALE 837
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE TAGLIANDO CHILOMETRICO MEZZO COMUNALE AUTOCARRO IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA.
CIG: ZBC298B2FB pubblicato in data 23-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 446.58
Totale importo liquidato: 446.58
Data inizio lavori: 23-08-2019
Data ultimazione: 27-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

Aggiudicatari:
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOCALE DEPOSITO CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. APPROVAZIONE SCHEMI DI GARA ED INDIZIONE GARA UNICA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE

Dettagli provvedimento:
Determina n. 175 - GENERALE 437
Oggetto: APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOCALE DEPOSITO CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. APPROVAZIONE SCHEMI DI GARA ED INDIZIONE GARA UNICA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE

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Indizione gara

NOMINA COMMISSIONE PER SORTEGGIO PUBBLICO INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI PER L'EPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO BORGO PINTURA - GARA UNICA SUDDIVISA IN DUE LOTTI ASSOCIATI (ART. 51 COMMA 4 D.LGS. 50/2016) DA AFFIDARE AD UN SOLO OFFERENTE TRAMITE OFFERTA UNICA. LAVORI DI IMPORTO INDICATIVO COMPLESSIVO PARI A EURO 105.332,48 DI CUI EURO 1.599,36 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

CIG: 7851148C47 pubblicato in data 22-08-2019
Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Importo di aggiudicazione: 17000.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 01-07-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03613940547 - MAMMOLI EDILIZIA SRL

Aggiudicatari:
- 03613940547 - MAMMOLI EDILIZIA SRL

APPALTO LAVORI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. APPROVAZIONE SCHEMI DI GARA ED INDIZIONE GARA UNICA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE

Dettagli provvedimento:
Determina n. 175 - GENERALE 437
Oggetto: APPALTO LAVORI MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. APPROVAZIONE SCHEMI DI GARA ED INDIZIONE GARA UNICA A PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE
CIG: 7850644C5D pubblicato in data 22-08-2019
Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Importo di aggiudicazione: 127000.00
Totale importo liquidato: 80575.53
Data inizio lavori: 07-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03613940547 - MAMMOLI EDILIZIA SRL
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
- 80005040433 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata

Aggiudicatari:
- 03613940547 - MAMMOLI EDILIZIA SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 369 - GENERALE 829
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
CIG: ZB271ABE8 pubblicato in data 20-08-2019
Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo di aggiudicazione: 851.19
Totale importo liquidato: 851.19
Data inizio lavori: 01-07-2019
Data ultimazione: 31-07-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

Aggiudicatari:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

LAVORI RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL UNPERSONALE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 142 - GENERALE 360
Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL UNPERSONALE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z432832796 pubblicato in data 20-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1147.23
Totale importo liquidato: 1147.23
Data inizio lavori: 30-04-2019
Data ultimazione: 17-06-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01411340431 - SGALLA SRL

Aggiudicatari:
- 01411340431 - SGALLA SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGO UNO SRL PER SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 364 - generale 822
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGO UNO SRL PER SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2019
CIG: 72027644E2 pubblicato in data 20-08-2019
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 11423.37
Totale importo liquidato: 11423.37
Data inizio lavori: 01-06-2019
Data ultimazione: 31-07-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01990900597 - AGO UNO SRL

Aggiudicatari:
- 01990900597 - AGO UNO SRL

LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA CHIOSCO PARCO PEGASO LATO OVEST. AFFIDO ALLA DITTA EDIL MARINI SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 225 - GENERALE 553
Oggetto: LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA CHIOSCO PARCO PEGASO LATO OVEST. AFFIDO ALLA DITTA EDIL MARINI SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z8D28C68BC pubblicato in data 19-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 10381.80
Totale importo liquidato: 10381.80
Data inizio lavori: 11-06-2019
Data ultimazione: 07-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.

Aggiudicatari:
- 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA SIG.RA FILOMENI VIOLETTA DIMORROVALLE (MC) RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE CON LA COMPAGNIA LLOYD'S ASSISTUDIO INSURANCE NR. A2LIA01556J A SEGUITO SINISTRO DEL 23/03/2018

Dettagli provvedimento:
Determina n. 361 - GENERALE 818
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE ALLA SIG.RA FILOMENI VIOLETTA DIMORROVALLE (MC) RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/RCO IN ESSERE CON LA COMPAGNIA LLOYD'S ASSISTUDIO INSURANCE NR. A2LIA01556J A SEGUITO SINISTRO DEL 23/03/2018
CIG: 68018643BD pubblicato in data 19-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1500.00
Totale importo liquidato: 1500.00
Data inizio lavori: 23-03-2018
Data ultimazione: 19-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- FLMVTT29P69F522J - FILOMENI VIOLETTA

Aggiudicatari:
- FLMVTT29P69F522J - FILOMENI VIOLETTA

APPALTO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO". PRESA D'ATTO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ASTRA COOP A RL DI SERRA SANT'ABBONDIO (PU)

Dettagli provvedimento:
Determina n. 359 - GENERALE 816
Oggetto: APPALTO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO". PRESA D'ATTO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ASTRA COOP A RL DI SERRA SANT'ABBONDIO (PU)
CIG: 7878608100 pubblicato in data 19-08-2019
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 580000.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 19-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02184690424 - ASTRA COOP. A RL

Aggiudicatari:
- 02184690424 - ASTRA COOP. A RL

INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA IN REGIME PRONTA ACCOGLIENZA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 725
Oggetto: INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA OPPORTUNITY E L'ALVEARE - IMPEGNI DI SPESA
CIG: ZD3294B0BF pubblicato in data 07-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2890.00
Totale importo liquidato: 2890.00
Data inizio lavori: 22-06-2019
Data ultimazione: 08-07-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01525940555 - OFH

Aggiudicatari:
- 01525940555 - OFH

INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 725 del 23/07/2019 - 911 del 16/09/2019 - 1031 del 11/10/2019
Oggetto: INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA OPPORTUNITY E L'ALVEARE - IMPEGNI DI SPESA
CIG: Z0C294B109 pubblicato in data 07-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 24640.00
Totale importo liquidato: 24640.00
Data inizio lavori: 09-07-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01572320438 - ASSOCIAZIONE L'ALVEARE ONLUS

Aggiudicatari:
- 01572320438 - ASSOCIAZIONE L'ALVEARE ONLUS

INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA MARCA MACERATESE

Dettagli provvedimento:
Determina n. 764
Oggetto: INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA "MAMA BOX IN TOUR". IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z992962E34 pubblicato in data 07-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 550.00
Totale importo liquidato: 550.00
Data inizio lavori: 31-07-2019
Data ultimazione: 23-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01944380433 - Expirit Srl

Aggiudicatari:
- 01944380433 - Expirit Srl

AFFIDAMENTO RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019-2021. RINNOVO 2021-2023.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 75/210 S.U.A. UNIONE MONTANA ALTE VALLI POTENZA ESINO MUSONE
Oggetto: S.U.A. p/c COMUNE DI MORROVALLE: GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO SU MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 01/09/2019 AL 31/07/2020 - AGGIUDICAZIONE
CIG: 78293919D6 pubblicato in data 07-08-2019
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 526680.00
Totale importo liquidato: 172543.99
Data inizio lavori: 01-09-2019
Data ultimazione: 31-07-2021
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01910150695 - EUROMENSE S.R.L.
- 00880590419 - CIMAS S.R.L.
- 03372541205 - AVENDO S.R.L.
- 00353180391 - GEMOS SOC. COOP.

Aggiudicatari:
- 03372541205 - AVENDO S.R.L.
- 00353180391 - GEMOS SOC. COOP.

SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO QUADRO N.REP. 3714 DEL 17/12/2018 PER L'APPALTO MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO

Dettagli provvedimento:
Determina n. 126 - GENERALE 313
Oggetto: SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO QUADRO N.REP. 3714 DEL 17/12/2018 PER L'APPALTO MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO
CIG: Z2927FB40A pubblicato in data 07-08-2019
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 68200.00
Totale importo liquidato: 65940.00
Data inizio lavori: 10-04-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

Aggiudicatari:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

TERZO CONTRATTO ATTUATIVO RIFERITO ALL'ACCORDO QUADRO REP. N. 3715 DEL 21/12/2018 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE E SPAZI COMUNALI A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE PROGETTO

Dettagli provvedimento:
Determina n. 122 - GENERALE 298
Oggetto: TERZO CONTRATTO ATTUATIVO RIFERITO ALL'ACCORDO QUADRO REP. N. 3715 DEL 21/12/2018 OER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE E SPAZI COMUNALI A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE PROGETTO
CIG: ZD627F613F pubblicato in data 07-08-2019
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 86852.65
Totale importo liquidato: 84487.94
Data inizio lavori: 09-04-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER L'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLATICO. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF4296B972

Dettagli provvedimento:
Determina n. 348-generale-781
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER L'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLATICO. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF4296B972
CIG: ZF4296B972 pubblicato in data 03-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 13611.14
Totale importo liquidato: 13611.14
Data inizio lavori: 03-08-2019
Data ultimazione: 30-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

Aggiudicatari:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ESTERNO DELL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 347 - GENERALE 779
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ESTERNO DELL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZEA2969F38 pubblicato in data 02-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1400.00
Totale importo liquidato: 1400.00
Data inizio lavori: 02-08-2019
Data ultimazione: 11-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01213360413 - SEA GRUPPO SRL

Aggiudicatari:
- 01213360413 - SEA GRUPPO SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO DA EROGARE AI PRESIDENTI DEI CONSORZI STRADALI COLLI ASOLA, CULMICI,LAMATICCI- PETROCCA S. LUCIA - CERVARE 3 - FUGIANO. ANNO 2018

Dettagli provvedimento:
Determina n. 346 - GENERALE 776
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO DA EROGARE AI PRESIDENTI DEI CONSORZI STRADALI COLLI ASOLA, CULMICI,LAMATICCI- PETROCCA S. LUCIA - CERVARE 3 - FUGIANO. ANNO 2018
CIG: ZD22968815 pubblicato in data 02-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 9132.87
Totale importo liquidato: 9132.87
Data inizio lavori: 01-01-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- STFSST35C06F749Q - STEFONI SESTO
- CCEBRN48S03F524H - CECI BRUNO
- FRTLRA55R69F749H - FRATINI LAURA
- CRDLCN52P12D042R - CARDINALI LUCIANO
- PNCGMR66A24F482S - PANICHELLI GIAN MARIO
- CCCPLA63L17C770U - CECCHI PAOLO

Aggiudicatari:
- STFSST35C06F749Q - STEFONI SESTO
- CCEBRN48S03F524H - CECI BRUNO
- FRTLRA55R69F749H - FRATINI LAURA
- CRDLCN52P12D042R - CARDINALI LUCIANO
- PNCGMR66A24F482S - PANICHELLI GIAN MARIO
- CCCPLA63L17C770U - CECCHI PAOLO

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA DEL CONTRIBUTO PARI ALLA META' DELLA RATA DI AMMORTAMENTO MAGGIO 2019 DEL MUTUO CONTRATTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS

Dettagli provvedimento:
Determina n. 345 - GENERALE 775
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA DEL CONTRIBUTO PARI ALLA META' DELLA RATA DI AMMORTAMENTO MAGGIO 2019 DEL MUTUO CONTRATTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS
CIG: Z3129687D4 pubblicato in data 02-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2019.58
Totale importo liquidato: 2019.58
Data inizio lavori: 13-05-2019
Data ultimazione: 02-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01142900438 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA

Aggiudicatari:
- 01142900438 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA

SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ED AUSILI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2019. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE. IMPEGNO DI SPESA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 252 - GENERALE 634
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ED AUSILI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2019. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE. IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZBE2908733 pubblicato in data 02-08-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2989.00
Totale importo liquidato: 2989.00
Data inizio lavori: 02-07-2019
Data ultimazione: 31-07-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI SRL

Aggiudicatari:
- 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DELLE POLIZZE RELATIVE AI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO 31/07/2019 - 31/07/2020

Dettagli provvedimento:
Determina n. 340 - GENERALE 769
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DELLE POLIZZE RELATIVE AI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO 31/07/2019 - 31/07/2020
CIG: 68019109B1 pubblicato in data 02-08-2019
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 7501.50
Totale importo liquidato: 7501.50
Data inizio lavori: 31-07-2019
Data ultimazione: 31-07-2020
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 04912620152 - CENTRALE GPA SPA

Aggiudicatari:
- 04912620152 - CENTRALE GPA SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CTU ING. RENZO CRUCIANELLI DI MACERATA, CAUSA CIVILE N. 101125/2010 PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA PROMOSSA DA COLA ROBERTA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 331 - GENERALE 753
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CTU ING. RENZO CRUCIANELLI DI MACERATA, CAUSA CIVILE N. 101125/2010 PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA PROMOSSA DA COLA ROBERTA
CIG: Z36295C02E pubblicato in data 30-07-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1110.20
Totale importo liquidato: 1110.20
Data inizio lavori: 10-04-2018
Data ultimazione: 30-07-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- CRCRNZ60C12F454N - CRUCIANELLI RENZO

Aggiudicatari:
- CRCRNZ60C12F454N - CRUCIANELLI RENZO

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA PORTA A PORTA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 329 - GENERALE 748
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA PORTA A PORTA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
CIG: 31625.89 pubblicato in data 29-07-2019
Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
Importo di aggiudicazione: 31625.89
Totale importo liquidato: 31625.89
Data inizio lavori: 01-06-2019
Data ultimazione: 30-06-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL

Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL

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