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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 329 - GENERALE 748
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019 - CIG: ZD2294D0D5 pubblicato in data 29-07-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 18054.21
- Totale importo liquidato: 18054.21
- Data inizio lavori: 01-05-2019
- Data ultimazione: 31-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 329 - GENERALE 748
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019 - CIG: Z17294D265 pubblicato in data 29-07-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 25777.31
- Totale importo liquidato: 25777.31
- Data inizio lavori: 01-06-2019
- Data ultimazione: 30-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 329 - GENERALE 748
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019 - CIG: ZC9294D159 pubblicato in data 29-07-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 31547.81
- Totale importo liquidato: 31547.81
- Data inizio lavori: 01-05-2019
- Data ultimazione: 31-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 329 - GENERALE 748
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019 - CIG: Z7E294D0BE pubblicato in data 29-07-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 13571.68
- Totale importo liquidato: 13571.68
- Data inizio lavori: 01-05-2019
- Data ultimazione: 31-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 329 - GENERALE 748
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019 - CIG: Z78294D116 pubblicato in data 29-07-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 33591.94
- Totale importo liquidato: 33591.94
- Data inizio lavori: 01-05-2019
- Data ultimazione: 31-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 329 - GENERALE 748
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019 - CIG: ZCA294D0A3 pubblicato in data 29-07-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 33591.94
- Totale importo liquidato: 33591.94
- Data inizio lavori: 01-05-2019
- Data ultimazione: 31-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA FRAZ. ORGANICO E DOMIC.RE COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 329 - GENERALE 748
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA FRAZ. ORGANICO E DOMIC.RE COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019 - CIG: ZF3294D1E2 pubblicato in data 29-07-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 8324.80
- Totale importo liquidato: 8324.80
- Data inizio lavori: 01-06-2019
- Data ultimazione: 30-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA FRAZ. ORGANICO E DOMIC.RE COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019- CIG: Z41294D0F8 pubblicato in data 29-07-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 8244.46
- Totale importo liquidato: 8244.46
- Data inizio lavori: 01-05-2019
- Data ultimazione: 31-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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FORNITURA E POSA IN OPERA GUARD-RAIL A NORMA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA COMUNALE CERVARE. AFFIDO ALLA DITTA METALSTRADE SRL DI PERUGIA. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 328 - GENERALE 747
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA GUARD-RAIL A NORMA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA COMUNALE CERVARE. AFFIDO ALLA DITTA METALSTRADE SRL DI PERUGIA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE329581FA pubblicato in data 29-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 11827.20
- Totale importo liquidato: 11827.20
- Data inizio lavori: 29-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02297940542 - METALSTRADE SRL
- Aggiudicatari:
- 02297940542 - METALSTRADE SRL
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LAVORI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE AUTOCARRO IVECO TG. AV978VN. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 325 - GENERALE 739
Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE AUTOCARRO IVECO TG. AV978VN. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6E29516F2 pubblicato in data 25-07-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 334.44
- Totale importo liquidato: 334.44
- Data inizio lavori: 25-07-2019
- Data ultimazione: 26-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
- Aggiudicatari:
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
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SOSTITUZIONE DUE PNEUMATICI TRATTORINO RASAERBA COMUNALE GRILLO. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3A294F843- Dettagli provvedimento:
Determina n. 323-GENERALE734
Oggetto: SOSTITUZIONE DUE PNEUMATICI TRATTORINO RASAERBA COMUNALE GRILLO. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3A294F843 - CIG: Z3A294F843 pubblicato in data 24-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 80.30
- Totale importo liquidato: 80.30
- Data inizio lavori: 24-07-2019
- Data ultimazione: 30-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00732440441 - RIFER GOMME
- Aggiudicatari:
- 00732440441 - RIFER GOMME
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RIPARAZIONE TRINCIATORE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC3294F4FD- Dettagli provvedimento:
Determina n. 322-generale-733
Oggetto: RIPARAZIONE TRINCIATORE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC3294F4FD - CIG: ZC3294F4FD pubblicato in data 24-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1134.67
- Totale importo liquidato: 1134.67
- Data inizio lavori: 24-07-2019
- Data ultimazione: 25-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSCO COMUNALE PARCO PEGASO LATO PISCINA. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z17294B5F6- Dettagli provvedimento:
Determina n. 319.generale.726
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSCO COMUNALE PARCO PEGASO LATO PISCINA. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z17294B5F6 - CIG: Z17294B5F6 pubblicato in data 24-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1799.58
- Totale importo liquidato: 1799.58
- Data inizio lavori: 23-07-2019
- Data ultimazione: 02-10-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 304 - GENERALE 701
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 - CIG: ZB8271ABE8 pubblicato in data 23-07-2019
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 1592.45
- Totale importo liquidato: 1592.45
- Data inizio lavori: 01-05-2019
- Data ultimazione: 30-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
- Aggiudicatari:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
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AFFIDO PROVE DI LABORATORIO E ESECUZIONE CAROTAGGI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRODOLINI E TRATTI DI VIA BOTTICELLI, TINTORETTO E GIOTTO ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DEL PIANO STRADALE. CIG. Z4F293B381- Dettagli provvedimento:
Determina n. 312-generale-712
Oggetto: AFFIDO PROVE DI LABORATORIO E ESECUZIONE CAROTAGGI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRODOLINI E TRATTI DI VIA BOTTICELLI, TINTORETTO E GIOTTO ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DEL PIANO STRADALE. CIG. Z4F293B381 - CIG: Z4F293B381 pubblicato in data 17-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4799.48
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 17-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00382520427 - Università Politecnica delle Marche
- Aggiudicatari:
- 00382520427 - Università Politecnica delle Marche
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SOSTITUZIONE PNEUMATICI BOB-CAT COMUNALE TARGATO ACY520. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL FILIALE DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC1293AB03- Dettagli provvedimento:
Determina n. 311-generale-711
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI BOB-CAT COMUNALE TARGATO ACY520. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL FILIALE DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC1293AB03 - CIG: ZC1293AB03 pubblicato in data 17-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1087.75
- Totale importo liquidato: 1087.75
- Data inizio lavori: 17-07-2019
- Data ultimazione: 30-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00732440441 - RIFER GOMME
- Aggiudicatari:
- 00732440441 - RIFER GOMME
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RIFACIMENTO TARGA SU VIALE DEL PINCIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL MALTEMPO 9-10 LUGLIO 2019. AFFIDO ALLA DITTA KRONO DG SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z292937356- Dettagli provvedimento:
Determina n. 310-generale-709
Oggetto: RIFACIMENTO TARGA SU VIALE DEL PINCIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL MALTEMPO 9-10 LUGLIO 2019. AFFIDO ALLA DITTA KRONO DG SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z292937356 - CIG: Z292937356 pubblicato in data 17-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 520.35
- Totale importo liquidato: 520.35
- Data inizio lavori: 16-07-2019
- Data ultimazione: 02-08-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01880760432 - KRONO DG SLRS
- Aggiudicatari:
- 01880760432 - KRONO DG SLRS
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA BANCA FARMAFACTORING SPA DI MILANO DI FATTURE PER UTENZE VARIE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 276 - GENERALE 669
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA BANCA FARMAFACTORING SPA DI MILANO DI FATTURE PER UTENZE VARIE - CIG: ZC229269B0 pubblicato in data 10-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6244.82
- Totale importo liquidato: 6244.82
- Data inizio lavori: 10-07-2019
- Data ultimazione: 10-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 07960110158 - BANCA FARMAFCTORING SPA
- Aggiudicatari:
- 07960110158 - BANCA FARMAFCTORING SPA
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FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 647
Oggetto: SERVIZIO MENSE SCUOLA INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO. - CIG: Z632914F33 pubblicato in data 09-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 840.00
- Totale importo liquidato: 840.00
- Data inizio lavori: 04-07-2019
- Data ultimazione: 26-09-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02313340446 - SAGOMATO Srl
- Aggiudicatari:
- 02313340446 - SAGOMATO Srl
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INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO SU DISPOSIZIONE T.M.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 617 del 28/06/2019 - 1214 del 20/11/2019 - 1484 del 31/12/2019
Oggetto: INSERIMENTO MINORI PRESSO CASA RIFUGIO - CASA EVA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z282902BC9 pubblicato in data 09-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7121.11
- Totale importo liquidato: 7121.11
- Data inizio lavori: 30-06-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE
- Aggiudicatari:
- 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE
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INTERVENTO MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE VIA ISONZO E LAVASTOVIGLIE COLLI ASOLA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 615
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA ISONZO E PRESSO SCUOLA INFANZIA COLLI ASOLA - DITTA MANZONI GROUP - CONCESSIONARIA ZANUSSI PROFESSIONAL. - CIG: Z5829002CC pubblicato in data 09-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 272.25
- Totale importo liquidato: 272.25
- Data inizio lavori: 28-06-2019
- Data ultimazione: 28-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01211970429 - MANZONI GROUP S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01211970429 - MANZONI GROUP S.r.l.
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INSERIMENTO DI URGENZA IN PRONTA ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA EDUCATIVA MINORE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 568
Oggetto: COLLOCAMENTO TEMPORANEO DI URGENZA MINORE IN COMUNITA EDUCATIVA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z3728D8376 pubblicato in data 09-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 188.00
- Totale importo liquidato: 188.00
- Data inizio lavori: 14-06-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01316910445 - COOP. SOC. ONLUS NUOVA RICERCA AGENZIA
- Aggiudicatari:
- 01316910445 - COOP. SOC. ONLUS NUOVA RICERCA AGENZIA
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FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 275 - GENERALE 668
Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA1292183D pubblicato in data 09-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 85.19
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 09-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
- Aggiudicatari:
- 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
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INTERVENTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA VIA ISONZO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 567 del 14/06/19 - 750 del 29/07/2019
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA ISONZO - DITTA MANZONI GROUP - CONCESSIONARIA ZANUSSI PROFESSIONAL. - CIG: Z1028D740C pubblicato in data 09-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 404.00
- Totale importo liquidato: 404.00
- Data inizio lavori: 14-06-2019
- Data ultimazione: 27-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01211970429 - MANZONI GROUP S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01211970429 - MANZONI GROUP S.r.l.
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SOGGIORNO TERMALE TERZA ETA' A CHIANCIANO 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 515
Oggetto: SOGGIORNI TERMALI ANZIANI A CHIANCIANO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z1628B633B pubblicato in data 09-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1347.27
- Totale importo liquidato: 1347.27
- Data inizio lavori: 09-06-2019
- Data ultimazione: 22-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00962470522 - ALBERGO LE SORGENTI DI MORBIDUCCI ADOLFO & C. SAS
- Aggiudicatari:
- 00962470522 - ALBERGO LE SORGENTI DI MORBIDUCCI ADOLFO & C. SAS
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INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 458
Oggetto: INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO ANNUALITA' 2017/2018. AFFIDO ALLA DITTA ITALIAONLINE ( GIA' SEAT PAGINE GIALLE) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAF2889887 - CIG: ZAF2889887 pubblicato in data 09-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 700.00
- Totale importo liquidato: 700.00
- Data inizio lavori: 23-05-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03970540963 - ITALIAONLINE
- Aggiudicatari:
- 03970540963 - ITALIAONLINE
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SERVIZIO TRASPORTO CENTRO MARINO ANZIANI 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 457
Oggetto: PROGRAMMA CENTRO MARINO TERZA ETA' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z47287B08F pubblicato in data 09-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3910.00
- Totale importo liquidato: 3910.00
- Data inizio lavori: 01-07-2019
- Data ultimazione: 31-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00118790435 - SAP Società Automobilistica Potentina a r.l.
- Aggiudicatari:
- 00118790435 - SAP Società Automobilistica Potentina a r.l.
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SERVIZIO NOLEGGIO OMBRELLONI E SDRAIO CENTRO MARINO ANZIANI 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 457
Oggetto: PROGRAMMA CENTRO MARINO TERZA ETA' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z63287B043 pubblicato in data 09-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1336.06
- Totale importo liquidato: 1336.06
- Data inizio lavori: 01-07-2019
- Data ultimazione: 31-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01821811437 - LA CONTESSA SRL
- Aggiudicatari:
- 01821811437 - LA CONTESSA SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CREDEMFACTOR SPA DI REGGIO EMILIA DI UNA FATTURA DI ENEL SOLE SRL CEDUTA ALLA STESSA SOCIETA'- Dettagli provvedimento:
Determina n. 273 - GENERALE 665
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CREDEMFACTOR SPA DI REGGIO EMILIA DI UNA FATTURA DI ENEL SOLE SRL CEDUTA ALLA STESSA SOCIETA' - CIG: Z7B2920B0E pubblicato in data 09-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 23.61
- Totale importo liquidato: 23.61
- Data inizio lavori: 08-07-2019
- Data ultimazione: 09-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01254050352 - CREDEMFACTOR SPA
- Aggiudicatari:
- 01254050352 - CREDEMFACTOR SPA
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 272 - GENERALE 664
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE - CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 09-07-2019
- Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 81795.57
- Totale importo liquidato: 81795.57
- Data inizio lavori: 01-06-2019
- Data ultimazione: 30-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
- Aggiudicatari:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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RISARCIMENTO ASSICURAZIONE UNIPOLSAI SPA PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI PATRIMONIO COMUNALE PISCINA PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA EASY PROBLEM E MUMA SPORT SRL- Dettagli provvedimento:
Determina n. 179 - GENERALE 463
Oggetto: RISARCIMENTO ASSICURAZIONE UNIPOLSAI SPA PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI PATRIMONIO COMUNALE PISCINA PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA EASY PROBLEM E MUMA SPORT SRL - CIG: ZC42892774 pubblicato in data 08-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 9009.02
- Totale importo liquidato: 4564.02
- Data inizio lavori: 25-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
- 01717190431 - MUMA SPORT SRL
- Aggiudicatari:
- 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
- 01717190431 - MUMA SPORT SRL
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CONSULENZA LEGALE INCARICO ALL'AVV. STEFANO FILIPPETTI PER LA FORNITURA DI UN PARERE LEGALE SULLA PRATICA EDILIZIA "PIANO CASA" - DITTA GRASSO ROSARIO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 606
Oggetto: CONSULENZA LEGALE INCARICO ALL'AVV. STEFANO FILIPPETTI PER LA FORNITURA DI UN PARERE LEGALE SULLA PRATICA EDILIZIA "PIANO CASA" - DITTA GRASSO ROSARIO - CIG: ZBA28FD4A8 pubblicato in data 08-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 634.40
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 27-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01557900436 - AVV. FILIPPETTI STEFANO
- Aggiudicatari:
- 01557900436 - AVV. FILIPPETTI STEFANO
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INSTALLAZIONE SIRENA PER ALLERTA RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE SUL CAMPANILE DELLA CHIESA DELL'EMMANUELE A TRODICA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 468
Oggetto: INSTALLAZIONE SIRENA PER ALLERTA RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE SUL CAMPANILE DELLA CHIESA DELL'EMMANUELE A TRODICA - CIG: Z302897538 pubblicato in data 08-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1594.64
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 28-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01053610430 - MF DI MANCINI E FLAMINI IMPIANTI SRL
- Aggiudicatari:
- 01053610430 - MF DI MANCINI E FLAMINI IMPIANTI SRL
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SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 266 - GENERALE 655
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9A291C303 pubblicato in data 08-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 91.50
- Totale importo liquidato: 91.50
- Data inizio lavori: 08-07-2019
- Data ultimazione: 16-07-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01825130436 - TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
- Aggiudicatari:
- 01825130436 - TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
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INCARICO PROFESSIONALE ISTRUTTORIA E DIFINIZIONE PRATICHE EDILIZIE DEL SUE E DEL SUAP EDILIZIA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 460
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA FORNITURA DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PARTICHE EDILZIE DEL SUE E DEL SUA EDILIZIA - CIG: Z3F288DA6D pubblicato in data 08-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7070.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 24-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01292150438 - ING. BIANCUCCI SILVANO
- Aggiudicatari:
- 01292150438 - ING. BIANCUCCI SILVANO
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FATTURA DITTA TIM SPA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE TELEFONO CELLULARE SERVIZIO URBANISTICA E I-PAD IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 408
Oggetto: FATTURA DITTA TIM SPA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE TELEFONO CELLULARE SERVIZIO URBANISTICA E I-PAD IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - CIG: Z86285319B pubblicato in data 08-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 201.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 09-05-2019
- Data ultimazione: 09-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
- Aggiudicatari:
- 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
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REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER ATTIVITA' SOCIALI IN VIA LEONARDO DA VINCI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 390
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER ATTIVITA' SOCIALI IN VIA LEONARDO DA VINCI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO - CIG: Z27284396F pubblicato in data 08-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 390.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 06-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01615980438 - GEOM. FOGLIA FABIO
- 01615980438 - GEOM. FOGLIA FABIO
- Aggiudicatari:
- 01615980438 - GEOM. FOGLIA FABIO
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REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER ATTIVITA' SOCIALI IN VIA LEONARDO DA VINCI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLACCIO FABBRICATO ALLA FOGNATURA COMUNALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 389
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER ATTIVITA' SOCIALI IN VIA LEONARDO DA VINCI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLACCIO FABBRICATO ALLA FOGNATURA COMUNALE - CIG: Z4F284367D pubblicato in data 08-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1727.68
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 06-05-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.
- Aggiudicatari:
- 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.
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INCARICO NOTAIO CARINELLI GABRIELE PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO APPEZZAMENTO TERRENO IN VIA MASCAGNI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 323
Oggetto: ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO APPEZZAMENTO TERRENO IN VIA MASCAGNI DISTINTO AL FOGLIO 5 PART. 499 DELLA SUPERFICIE DI MQ. 478. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL ROGITO NOTARILE AL NOTAIO CARINELLI GABRIELE. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z1B2806D7F pubblicato in data 06-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 794.22
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 12-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01560870436 - NOTAIO CARINELLI GABRIELE
- Aggiudicatari:
- 01560870436 - NOTAIO CARINELLI GABRIELE
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INCARICO INDAGINI DI MICROZONAZIONE DI II^ LIVELLO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 271
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MZS) DI II^ LIVELLO DEL TERRITORIO COMUNALE DI MORROVALLE AI SENSI DELLA O.C.D.P.C. N. 532/2018 - CIG: Z6227E55B0 pubblicato in data 06-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 15950.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01467350433 - GEOLOGO RAFFAELI FABRIZIO
- Aggiudicatari:
- 01467350433 - GEOLOGO RAFFAELI FABRIZIO
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NOMINA AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA S.ANGELO N. 35 E L.GO TORRE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 266
Oggetto: NOMINA IN VIA PROVVISORIA DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO DI EDILIZIA SOVVENZIONATA DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA S.ANGELO N. 23 - L.GO TORRE DISTINTO AL F. 12 P.LLA 122. IMPEGNO PER LA COPERTURA DELLE SPESE CONDOMINIALI PRESUNTE STIMATE PER L'ANNO 2019 - CIG: Z7527E482E pubblicato in data 06-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 400.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02092110416 - STUDIO VITAS DI MARINELLI ELISA
- Aggiudicatari:
- 02092110416 - STUDIO VITAS DI MARINELLI ELISA
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CANONE LOCAZIONE STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE, FAX, COPIE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 334
Oggetto: CANONE LOCAZIONE STAMPANTE MULTIUSO KM BIZHUB C22, PAGINE ESEGUITE NEL 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - CIG: ZCF27CE113 pubblicato in data 06-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1750.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 17-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
- Aggiudicatari:
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
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ACQUISTO MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI BUONI CASA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 179
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI BUONI CASA" - CIG: Z16277C05E pubblicato in data 06-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 75.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 08-03-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01040390435 - GPS S.N.C. di Mazzaferro Giuseppe
- Aggiudicatari:
- 01040390435 - GPS S.N.C. di Mazzaferro Giuseppe
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 30/03/2019 - 24/06/2019- CIG: X1E13BC5EE pubblicato in data 05-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 107.26
- Totale importo liquidato: 107.26
- Data inizio lavori: 30-03-2019
- Data ultimazione: 24-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 384 DEL 04/05/2019 - 481 DEL 31/05/2019
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI - CIG: Z512840215 pubblicato in data 05-07-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 746.60
- Totale importo liquidato: 746.60
- Data inizio lavori: 01-01-2019
- Data ultimazione: 31-12-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 261 - GENERALE 649
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE - CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 05-07-2019
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 3365.91
- Totale importo liquidato: 3365.91
- Data inizio lavori: 01-06-2019
- Data ultimazione: 30-06-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 05999811002 - ENEL SOLE SRL
- Aggiudicatari:
- 05999811002 - ENEL SOLE SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESE DI APRILE 2019- Dettagli provvedimento:
Determina n. 259 - GENERALE 646
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESE DI APRILE 2019 - CIG: Z3C28F238C pubblicato in data 04-07-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 28487.56
- Totale importo liquidato: 28487.56
- Data inizio lavori: 01-04-2019
- Data ultimazione: 30-04-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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