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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 208 - GENERALE 378
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - CIG: Z93226D175 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 94327.26
- Totale importo liquidato: 94327.26
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 28-02-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 208 - GENERALE 378
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - CIG: ZA8226D13C pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 28-02-2018
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NOMINA CTU NELLA CAUSA CIVILE N. 101125/2010/RG PROMOSSA DA COLA ROBERTA CONTRO IL COMUNE DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE. CIG Z31231A743- Dettagli provvedimento:
Determina n. 207 - GENERALE 377
Oggetto: NOMINA CTU NELLA CAUSA CIVILE N. 101125/2010/RG PROMOSSA DA COLA ROBERTA CONTRO IL COMUNE DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE. CIG Z31231A743 - CIG: Z31231A743 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 158.60
- Totale importo liquidato: 158.60
- Data inizio lavori: 10-04-2018
- Data ultimazione: 19-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- CRCRNZ60C12F454N - CRUCIANELLI RENZO
- Aggiudicatari:
- CRCRNZ60C12F454N - CRUCIANELLI RENZO
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SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PALAZZO LAZZARINI. AFFIDO ALLA DITTA MTB SOC. COOP. MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298- Dettagli provvedimento:
Determina n. 206 - GENERALE 375
Oggetto: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PALAZZO LAZZARINI. AFFIDO ALLA DITTA MTB SOC. COOP. MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298 - CIG: ZB02263298 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 439.20
- Totale importo liquidato: 439.20
- Data inizio lavori: 09-04-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01711820439 - MTB PROFESSIONE IGIENE E AMBIENTE
- Aggiudicatari:
- 01711820439 - MTB PROFESSIONE IGIENE E AMBIENTE
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ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI ESTERNI. AFFIDO ALLA DITTA CARLO SPLENDIANI SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2- Dettagli provvedimento:
Determina n. 205 - GENERALE 373
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI ESTERNI. AFFIDO ALLA DITTA CARLO SPLENDIANI SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2 - CIG: Z1723183D2 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 302.73
- Totale importo liquidato: 302.73
- Data inizio lavori: 09-04-2018
- Data ultimazione: 26-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
- Aggiudicatari:
- 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
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POTATURA STRAORDINARIA PINI SU AREE COMUNALI DEL PINCIO. AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). CIG. 723725863B. CUP. F99D17000400004- Dettagli provvedimento:
Determina n. 204 - GENERALE 371
Oggetto: POTATURA STRAORDINARIA PINI SU AREE COMUNALI DEL PINCIO. AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). CIG. 723725863B. CUP. F99D17000400004 - CIG: 723725863B pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4880.00
- Totale importo liquidato: 4880.00
- Data inizio lavori: 09-04-2018
- Data ultimazione: 30-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
- Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
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FORNITURA PER SISTEMAZIONE AREA GIOCHI PRESSO IL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 202 - GENERALE 366
Oggetto: FORNITURA PER SISTEMAZIONE AREA GIOCHI PRESSO IL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z992313520 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6100.00
- Totale importo liquidato: 6100.00
- Data inizio lavori: 06-04-2018
- Data ultimazione: 16-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- Aggiudicatari:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
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FORNITURA PER SISTEMAZIONE AREA PRESSO IL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 202 - GENERALE 366
Oggetto: FORNITURA PER SISTEMAZIONE AREA PRESSO IL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1523134D8 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 14915.00
- Totale importo liquidato: 11239.86
- Data inizio lavori: 06-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01762120226 - Holzhof S.r.l
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- Aggiudicatari:
- 01762120226 - Holzhof S.r.l
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
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IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON SCADENZA 31/07/18 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31/08/18 E SCADENZA 31/08/18 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30/09/2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 201 - GENERALE 365
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON SCADENZA 31/07/18 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31/08/18 E SCADENZA 31/08/18 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30/09/2018 - CIG: ZF721D06E1 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 552.62
- Totale importo liquidato: 552.62
- Data inizio lavori: 31-07-2018
- Data ultimazione: 30-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00481070423 - REGIONE MARCHE
- Aggiudicatari:
- 00481070423 - REGIONE MARCHE
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9F230CAE4- Dettagli provvedimento:
Determina n. 200 - GENERALE 363
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9F230CAE4 - CIG: Z9F230CAE4 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1410.32
- Totale importo liquidato: 1410.32
- Data inizio lavori: 05-04-2018
- Data ultimazione: 10-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
- Aggiudicatari:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
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LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI NISSAN CAB STAR TG. CA547SJ, APE CAR TG. BB78701, FIAT STRADA TG. BN677BL E DAILY IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 199 - GENERALE 362
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI NISSAN CAB STAR TG. CA547SJ, APE CAR TG. BB78701, FIAT STRADA TG. BN677BL E DAILY IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z302250F36 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 481.90
- Totale importo liquidato: 481.90
- Data inizio lavori: 05-04-2018
- Data ultimazione: 05-02-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- PRCSDR51H11F567K - PIERUCCI SANDRO
- Aggiudicatari:
- PRCSDR51H11F567K - PIERUCCI SANDRO
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REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA (MC) E AFFIDO POSA IN OPERA ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC). CIG. 7278957157- Dettagli provvedimento:
Determina n. 194 - GENERALE 349
Oggetto: REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA (MC) E AFFIDO POSA IN OPERA ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC). CIG. 7278957157 - CIG: 7278957157 pubblicato in data 18-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 18787.62
- Totale importo liquidato: 18787.62
- Data inizio lavori: 28-03-2018
- Data ultimazione: 20-07-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SATO SRL DI ASCOLI PICENO PER APPALTO DEL SERVIZIO SISTEMI ANTINCENDIO PERIODO 2^ SEMESTRE 2017 - 1^ SEMESTRE 2018. CIG X0F09DE7DE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 189 - GENERALE 343
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SATO SRL DI ASCOLI PICENO PER APPALTO DEL SERVIZIO SISTEMI ANTINCENDIO PERIODO 2^ SEMESTRE 2017 - 1^ SEMESTRE 2018. CIG X0F09DE7DE - CIG: X0F09DE7DE pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 3289.98
- Totale importo liquidato: 3289.98
- Data inizio lavori: 01-07-2017
- Data ultimazione: 01-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI MERLINI SNC DI MORROVALLE (MC) PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI PULIZIA FOSSO TRODICA PRESSO AREA VERDE COMUNALE. CIG ZF622F1876- Dettagli provvedimento:
Determina n. 187 - GENERALE 341
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI MERLINI SNC DI MORROVALLE (MC) PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI PULIZIA FOSSO TRODICA PRESSO AREA VERDE COMUNALE. CIG ZF622F1876 - CIG: ZF622F1876 pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 312.56
- Totale importo liquidato: 312.56
- Data inizio lavori: 01-12-2017
- Data ultimazione: 11-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
- Aggiudicatari:
- 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
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ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F- Dettagli provvedimento:
Determina n. 186 - GENERALE 340
Oggetto: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F - CIG: Z5922F0B8F pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 277.94
- Totale importo liquidato: 277.94
- Data inizio lavori: 27-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
- Aggiudicatari:
- 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ASCANI GIANNI DI MORROVALLE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE PER L'UTC SERV. LL.PP. - CIG X4D13BC5DA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 182 - GENERALE 336
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ASCANI GIANNI DI MORROVALLE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE PER L'UTC SERV. LL.PP. - CIG X4D13BC5DA - CIG: X4D13BC5DA pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 157.38
- Totale importo liquidato: 157.38
- Data inizio lavori: 25-01-2018
- Data ultimazione: 25-01-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00991000431 - ASCANI GIANNI
- Aggiudicatari:
- 00991000431 - ASCANI GIANNI
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FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. ESECUZIONE OPERE MURARIE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG ZBD2160C85 - CUP F94H17001220004- Dettagli provvedimento:
Determina n. 178 - GENERALE 326
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. ESECUZIONE OPERE MURARIE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG ZBD2160C85 - CUP F94H17001220004 - CIG: ZBD2160C85 pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 35000.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 22-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
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LAVORI DI PRONTA REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE VERDE CAPOLUOGO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD722D8209- Dettagli provvedimento:
Determina n. 175 - GENERALE 318
Oggetto: LAVORI DI PRONTA REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE VERDE CAPOLUOGO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD722D8209 - CIG: ZD722D8209 pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2013.00
- Totale importo liquidato: 2013.00
- Data inizio lavori: 20-03-2018
- Data ultimazione: 30-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
- Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
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LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298- Dettagli provvedimento:
Determina n. 174 - GENERALE 317
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298 - CIG: ZB02263298 pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2266.76
- Totale importo liquidato: 2266.76
- Data inizio lavori: 20-03-2018
- Data ultimazione: 28-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAV ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 3^ QUADRIMESTRE 2017. CIG ZF622D246C- Dettagli provvedimento:
Determina n. 173 - GENERALE 314
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAV ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE 3^ QUADRIMESTRE 2017. CIG ZF622D246C - CIG: ZF622D246C pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 510.00
- Totale importo liquidato: 510.00
- Data inizio lavori: 01-09-2017
- Data ultimazione: 31-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
- Aggiudicatari:
- 97584460584 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO PALA ESCAVATORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI CHIESANUOVA DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB22D5A22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 172 - GENERALE 313
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO PALA ESCAVATORE. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI CHIESANUOVA DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB22D5A22 - CIG: ZBB22D5A22 pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 445.30
- Totale importo liquidato: 445.30
- Data inizio lavori: 19-03-2018
- Data ultimazione: 30-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDO ALLA ENEL SOLE SRL DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z882272D99- Dettagli provvedimento:
Determina n. 171 - GENERALE 310
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDO ALLA ENEL SOLE SRL DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z882272D99 - CIG: Z882272D99 pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 12252.15
- Totale importo liquidato: 12252.15
- Data inizio lavori: 16-03-2018
- Data ultimazione: 31-07-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
- Aggiudicatari:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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ACQUISTO SALGEMMA PER DISGELO STRADALE. AFFIDO TRAMITE PROCEDURA MEPA ALLA DITTA L. & G. TRADING SRL DI RAVENNA (RA). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9322C35F5- Dettagli provvedimento:
Determina n. 163 - GENERALE 300
Oggetto: ACQUISTO SALGEMMA PER DISGELO STRADALE. AFFIDO TRAMITE PROCEDURA MEPA ALLA DITTA L. & G. TRADING SRL DI RAVENNA (RA). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9322C35F5 - CIG: Z9322C35F5 pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3843.00
- Totale importo liquidato: 3843.00
- Data inizio lavori: 14-03-2018
- Data ultimazione: 23-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02313890390 - L e G TRADING SRL
- Aggiudicatari:
- 02313890390 - L e G TRADING SRL
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SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU VIE E AREE COMUNALI EFFETTUATO DAL 26/02/2018 AL 02/03/2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB922C0E32- Dettagli provvedimento:
Determina n. 159 - GENERALE 293
Oggetto: SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU VIE E AREE COMUNALI EFFETTUATO DAL 26/02/2018 AL 02/03/2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB922C0E32 - CIG: ZB922C0E32 pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 16250.10
- Totale importo liquidato: 16250.10
- Data inizio lavori: 26-02-2018
- Data ultimazione: 02-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
- 00365270438 - CANESTRARI GINO
- Aggiudicatari:
- 00766950430 - PESAOLA SESTO E BRUNO SNC
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
- 00365270438 - CANESTRARI GINO
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FORNITURA ZANCHE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA DI RECANATI (MC). CIG. 7278957157- Dettagli provvedimento:
Determina n. 158 - GENERALE 291
Oggetto: FORNITURA ZANCHE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA DI RECANATI (MC). CIG. 7278957157 - CIG: 7278957157 pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1212.38
- Totale importo liquidato: 1212.38
- Data inizio lavori: 14-03-2018
- Data ultimazione: 30-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00082630435 - IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
- Aggiudicatari:
- 00082630435 - IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 152 - GENERALE 281
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG: Z021D794AD pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 7856.75
- Totale importo liquidato: 7856.75
- Data inizio lavori: 01-12-2017
- Data ultimazione: 31-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 152 - GENERALE 281
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2017. - CIG: Z93226D175 pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 7448.96
- Totale importo liquidato: 7448.96
- Data inizio lavori: 01-12-2017
- Data ultimazione: 31-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOTAL ERG SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. CIG XE10DA011E- Dettagli provvedimento:
Determina n. 149 - GENERALE 271
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOTAL ERG SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. CIG XE10DA011E - CIG: XE10DA011E pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 28-02-2018
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE (MC) MESE DI GENNAIO 2018. CIG 72027644E2- Dettagli provvedimento:
Determina n. 148 - GENERALE 270
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE (MC) MESE DI GENNAIO 2018. CIG 72027644E2 - CIG: 72027644E2 pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 31-01-2018
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RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME PALAZZO LAZZARINI. AFFIDO ALLA DITTA TECHNOGROUP ITERNATIONAL SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298- Dettagli provvedimento:
Determina n. 147 - GENERALE 269
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME PALAZZO LAZZARINI. AFFIDO ALLA DITTA TECHNOGROUP ITERNATIONAL SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298 - CIG: ZB02263298 pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 258.64
- Totale importo liquidato: 258.64
- Data inizio lavori: 09-03-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01259550430 - TECNOGROUP SRL
- Aggiudicatari:
- 01259550430 - TECNOGROUP SRL
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SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL MEZZO COMUNALE TG. ZA093DT A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36- Dettagli provvedimento:
Determina n. 142 - GENERALE 260
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL MEZZO COMUNALE TG. ZA093DT A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36 - CIG: Z302250F36 pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 480.68
- Totale importo liquidato: 480.68
- Data inizio lavori: 06-03-2018
- Data ultimazione: 31-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00732440441 - RIFER GOMME
- Aggiudicatari:
- 00732440441 - RIFER GOMME
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1- Dettagli provvedimento:
Determina n. 136 - GENERALE 253
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1 - CIG: X2109DE7D1 pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 83617.92
- Totale importo liquidato: 83617.92
- Data inizio lavori: 21-03-2012
- Data ultimazione: 31-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 05999811002 - ENEL SOLE SRL
- Aggiudicatari:
- 05999811002 - ENEL SOLE SRL
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE LETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C- Dettagli provvedimento:
Determina n. 128 - GENERALE 243
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE LETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C - CIG: Z0D228A25C pubblicato in data 17-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4093.06
- Totale importo liquidato: 4093.06
- Data inizio lavori: 03-03-2018
- Data ultimazione: 03-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI UFFICIO ANAGRAFE (OPERE LETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C- Dettagli provvedimento:
Determina n. 92 - GENERALE 201
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI UFFICIO ANAGRAFE (OPERE LETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C - CIG: Z0D228A25C pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1900.27
- Totale importo liquidato: 1900.27
- Data inizio lavori: 27-02-2019
- Data ultimazione: 27-02-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO LAZZARINI A SEGUITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER SISMA 2016. AFFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 91 - GENERALE 200
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO LAZZARINI A SEGUITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER SISMA 2016. AFFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298. - CIG: ZB02263298 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1085.80
- Totale importo liquidato: 1085.80
- Data inizio lavori: 26-02-2018
- Data ultimazione: 28-02-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
- Aggiudicatari:
- 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
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LAVORI DI SISTEMAZIONI E RIPARAZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298- Dettagli provvedimento:
Determina n. 90 - GENERALE 199
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONI E RIPARAZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298 - CIG: ZB02263298 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2787.70
- Totale importo liquidato: 2787.70
- Data inizio lavori: 26-02-2018
- Data ultimazione: 28-02-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
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PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE ALLA REGIONE MARCHE PRATICA PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485 CORRIDONIA MACERATESE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z882272D99- Dettagli provvedimento:
Determina n. 87 - GENERALE 189
Oggetto: PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE ALLA REGIONE MARCHE PRATICA PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485 CORRIDONIA MACERATESE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z882272D99 - CIG: Z882272D99 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 150.00
- Totale importo liquidato: 150.00
- Data inizio lavori: 22-02-2018
- Data ultimazione: 22-02-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00481070423 - REGIONE MARCHE
- Aggiudicatari:
- 00481070423 - REGIONE MARCHE
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LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA (MC). CIG. Z302250F36- Dettagli provvedimento:
Determina n. 86 - GENERALE 188
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TG. BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA (MC). CIG. Z302250F36 - CIG: Z302250F36 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 863.69
- Totale importo liquidato: 863.69
- Data inizio lavori: 22-02-2018
- Data ultimazione: 04-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
- Aggiudicatari:
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 85 - GENERALE 185
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC., MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. - CIG: Z93226D175 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2657.90
- Totale importo liquidato: 2657.90
- Data inizio lavori: 01-10-2017
- Data ultimazione: 31-12-2017
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI PRESIDI ANTINCENDIO. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCENDIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB02263298- Dettagli provvedimento:
Determina n. 84 - GENERALE 174
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI PRESIDI ANTINCENDIO. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCENDIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB02263298 - CIG: ZB02263298 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3274.48
- Totale importo liquidato: 3274.48
- Data inizio lavori: 20-02-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
- Aggiudicatari:
- 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
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APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2018. AFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC DI URBISAGLIA (MC) A MEZZO ORDINE MEPA N. 4157156 ALLE STESSE CONDIZIONI DELL'ANNO 2017. CIG. ZB321EF942- Dettagli provvedimento:
Determina n. 83 - GENERALE 171
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2018. AFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC DI URBISAGLIA (MC) A MEZZO ORDINE MEPA N. 4157156 ALLE STESSE CONDIZIONI DELL'ANNO 2017. CIG. ZB321EF942 - CIG: ZB321EF942 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2928.00
- Totale importo liquidato: 2928.00
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 31-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
- Aggiudicatari:
- 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
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IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO BOLLETTINI C/C POSTALE TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/01/2018 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 28/02/2018. CIG ZF721D06E1- Dettagli provvedimento:
Determina n. 75 - GENERALE 160
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO BOLLETTINI C/C POSTALE TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/01/2018 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 28/02/2018. CIG ZF721D06E1 - CIG: ZF721D06E1 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 537.59
- Totale importo liquidato: 537.59
- Data inizio lavori: 15-02-2018
- Data ultimazione: 28-02-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00481070423 - REGIONE MARCHE
- Aggiudicatari:
- 00481070423 - REGIONE MARCHE
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LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI NISSAN CAB STAR TG. CA547SJ E DAILY IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLE DITTE CIMINI SERVICE SRL DI MONTECOSARO E INTERAUTO SERVICE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36- Dettagli provvedimento:
Determina n. 74 - GENERALE 159
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI NISSAN CAB STAR TG. CA547SJ E DAILY IVECO TG. BE813VR. AFFIDO ALLE DITTE CIMINI SERVICE SRL DI MONTECOSARO E INTERAUTO SERVICE DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36 - CIG: Z302250F36 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 472.24
- Totale importo liquidato: 472.24
- Data inizio lavori: 15-02-2018
- Data ultimazione: 09-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01505630432 - CIMINI SERVICE SRL
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
- Aggiudicatari:
- 01505630432 - CIMINI SERVICE SRL
- 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
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RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT STRADA. AFFIDO ALL'AUTOFFICINA PAOLUCCI SILVANO & ALBERTO SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0922367EC- Dettagli provvedimento:
Determina n. 63 - GENERALE 131
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT STRADA. AFFIDO ALL'AUTOFFICINA PAOLUCCI SILVANO & ALBERTO SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0922367EC - CIG: Z0922367EC pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 08-02-2018
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REALIZZAZIONE INFISSI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE SITO NEL PIAZZALE PESCHERIA. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z182203D32.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 56 - GENERALE 112
Oggetto: REALIZZAZIONE INFISSI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE SITO NEL PIAZZALE PESCHERIA. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z182203D32. - CIG: Z182203D32 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2745.00
- Totale importo liquidato: 2745.00
- Data inizio lavori: 02-02-2018
- Data ultimazione: 27-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01470190438 - D.M. FER SNC
- Aggiudicatari:
- 01470190438 - D.M. FER SNC
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ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z962202B31- Dettagli provvedimento:
Determina n. 55 - GENERALE 110
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z962202B31 - CIG: Z962202B31 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 988.20
- Totale importo liquidato: 988.20
- Data inizio lavori: 02-02-2018
- Data ultimazione: 05-02-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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NOMINA C.T.P. ING. MARCO RUANI PER RAPPRESENTARE IL COMUNE NELLA VERTENZA PROMOSSA DALLE SIG.RE COLA E SABBATINI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6821F84DC. CUP F93J18000000004.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 54 - GENERALE 103
Oggetto: NOMINA C.T.P. ING. MARCO RUANI PER RAPPRESENTARE IL COMUNE NELLA VERTENZA PROMOSSA DALLE SIG.RE COLA E SABBATINI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6821F84DC. CUP F93J18000000004. - CIG: Z6821F84DC pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 507.52
- Data inizio lavori: 31-01-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01684280439 - RUANI MARCO
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE PER L'OTTENIMENTO DEL CPI. AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ALLA SOCIETA ETA INGEGNERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 53 - GENERALE 100
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE PER L'OTTENIMENTO DEL CPI. AFFIDO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ALLA SOCIETA ETA INGEGNERIA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA721F65CC pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5963.36
- Totale importo liquidato: 5963.36
- Data inizio lavori: 31-01-2018
- Data ultimazione: 29-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL
- Aggiudicatari:
- 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL
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POTATURA TIGLI LUNGO I VIALI DEL PINCIO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3021E81A1.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 - GENERALE 89
Oggetto: POTATURA TIGLI LUNGO I VIALI DEL PINCIO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3021E81A1. - CIG: Z3021E81A1 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 12310.54
- Totale importo liquidato: 12310.54
- Data inizio lavori: 27-01-2018
- Data ultimazione: 12-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
- Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
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RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. N. 139 DEL 05/03/2018 (N.GEN. 256 DEL 05/03/2018) DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALLA DITTA ACCA SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO LICENZE D'USO SOFTWARE - CIG Z2C1D44A02- Dettagli provvedimento:
Determina n. 50 - GENERALE 82
Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. N. 139 DEL 05/03/2018 (N.GEN. 256 DEL 05/03/2018) DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALLA DITTA ACCA SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO LICENZE D'USO SOFTWARE - CIG Z2C1D44A02 - CIG: Z2C1D44A02 pubblicato in data 16-01-2019
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 780.80
- Totale importo liquidato: 780.80
- Data inizio lavori: 04-04-2018
- Data ultimazione: 04-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
- Aggiudicatari:
- 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
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