Informazioni sulle singole procedure

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MANUTENZIONE ORDINARIA DISTRIBUTORI ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 267
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISTRIBUTORI ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI. CIG. Z2731155D3
  • CIG: Z2731155D3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 366.00
  • Totale importo liquidato: 366.00
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00841050438 - FAIV
  •  

CERTIFICATO IDONEITA' STATICA TRIBUNA E VERIFICA SPINTA LATERALE RINGHIERA TRIBUNA CAMPO DA CALCIO B.GO PINTURA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 264
    Oggetto: CERTIFICATO IDONEITA' STATICA TRIBUNA E VERIFICA SPINTA LATERALE RINGHIERA TRIBUNA CAMPO DA CALCIO B.GO PINTURA. AFFIDO ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE (MC). CIG.Z493123E89
  • CIG: Z493123E89
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 520.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
  •  

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORE SCUOLA VIA ISONZO E GIOTTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 252
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO CERTIFICAZIONI SPA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORE SCUOLA VIA ISONZO E GIOTTO. CIG. ZA230C93E6
  • CIG: ZA230C93E6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 195.20
  • Totale importo liquidato: 195.20
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI SPA

SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DOMENICO LAZZARINI, ALFIERI, TINTORETTO E GIARDINI VIA LAURANA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 238
    Oggetto: SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DOMENICO LAZZARINI, ALFIERI, TINTORETTO E GIARDINI VIA LAURANA. AFFIDO ALLA DITTA EREDI PACI GERARDO SRL DI CORRIDONIA. CIG. Z21310C414
  • CIG: Z21310C414
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9578.80
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01096690431 - EREDI PACI GERARDO SRL
  •  

RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 233
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE. CIG. Z0430EFE26
  • CIG: Z0430EFE26
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2252.73
  • Totale importo liquidato: 2252.73
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  

FORNITURA SPECCHIETTO MEZZO COMUNALE NISSAN CAB-STAR
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 227
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIMINI SRL DI MONTECOSARO (MC) PER FORNITURA SPECCHIETTO MEZZO COMUNALE NISSAN CAB-STAR. CIG. ZC830EFE08
  • CIG: ZC830EFE08
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 167.95
  • Totale importo liquidato: 167.95
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01505620433 - CIMINI SRL
  •  

COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA STRADA COMUNALE BURELLA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 226
    Oggetto: COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA STRADA COMUNALE BURELLA. AFFIDO ALL'IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI PAZZAGLIA SNC DI VALFORNACE (MC). CIG. Z7C30FF341
  • CIG: Z7C30FF341
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8456.04
  • Totale importo liquidato: 8456.04
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00930330436 - F.LLI PZZAGLIA SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00930330436 - F.LLI PZZAGLIA SNC

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI AD USO SCOLASTICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 224
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE (MC) PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILIAD USO SCOLASTICO. CIG. Z3A1CC9C05
  • CIG: Z3A1CC9C05
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10145.25
  • Totale importo liquidato: 10145.25
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01666620438 - SPERNANZONI ENRICO SRL
  •  

MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE E SPAZI COMUNALI A VERDE PUBBLICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 211
    Oggetto: SESTO CONTRATTO ATTUATIVO IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO QUADRO N.REP. 3715 DEL 21/12/2018 PER IL SERVIZIO PER L AMANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE E SPAZI COMUNALI A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE. CIG. Z5130F6834
  • CIG: Z5130F6834
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 81739.37
  • Totale importo liquidato: 37869.09
  • Data inizio lavori: 10-03-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  

SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE, CIGLI E PERTINENZE STRADALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 209
    Oggetto: SESTO CONTRATTO ATTUATIVO IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO QUADRO N. REP. 3716 DEL 21/12/2018 PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DL VERDE, CIGLI E PERTINENZE STRADALI. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE. CIG. Z0230F5DB2
  • CIG: Z0230F5DB2
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 21959.59
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-03-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN RESINA E SEGNATURE PRESSO CAMPO BASKET SITO NEL PARCO PEGASO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 207
    Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO BASKET SITO NEL PARCO PEGASO DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN RESINA E SEGNATURE ALLA DITTA AREA SPORT SERVICE SRL DI POTENZA PICENA (MC). CIG.ZD830F3B36
  • CIG: ZD830F3B36
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 14028.79
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-03-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01556960431 - AREA SPORT SERVICE S.R.L.
  •  

FORNITURA N. 2 PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 200
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ABACUS INFORMATICA SRL PER FORNITURA N. 2 PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. CIG. Z0330882ED
  • CIG: Z0330882ED
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2069.12
  • Totale importo liquidato: 2069.12
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01130830431 - ABACUS INFORMATICA SRL
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI UFFICIO TECNICO LL.PP. CIG. ZB8271ABE8
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 199
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI UFFICIO TECNICO LL.PP. CIG. ZB8271ABE8
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 835.07
  • Totale importo liquidato: 835.07
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAVELLI ASCENSORI PER SERVIZIO MANUTENZIONI ASCENSORI STABILI COMUNALI. CIG. Z05182FEDA
  • CIG: Z05182FEDA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2940.89
  • Totale importo liquidato: 2940.89
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01865710444 - SAVELLI ASCENSORI SRL
  •  

ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 174
    Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA AGRIMECCANICHE DI CORRIDONIA (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9430D9007
  • CIG: Z9430D9007
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 15206.71
  • Totale importo liquidato: 15205.71
  • Data inizio lavori: 02-03-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE SRL
  •  

LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO BASKET PRESSO IL PARCO PEGASO. NOMINA COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 171
    Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO BASKET PRESSO IL PARCO PEGASO. NOMINA COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE (MC). CIG. Z7C30D77E9
  • CIG: Z7C30D77E9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1268.80
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA
  •  

LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO BASKET SITO NEL PARCO PEGASO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SCAVI E MOVIMENTI TERRA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 167
    Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO BASKET SITO NEL PARCO PEGASO DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SCAVI E MOVIMENTI TERRA ALLA DITTA CANESTRARI GINO DI MORROVALLE (MC) CONDIZIONATO ALL'ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE CIG. Z043D6355
  • CIG: Z0430D6355
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 19980.00
  • Totale importo liquidato: 19914.40
  • Data inizio lavori: 02-03-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO
  •  

LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO BASKET SITO NEL PARCO PEGASO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE OPERE EDILI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 165
    Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO BASKET SITO NEL PARCO PEGASO DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE OPERE EDILI ALLA DITTA EDIL MARINI SNC DI MORROVALLE (MC) CONDIZIONATO ALL'ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE CIG. Z0330D6310.
  • CIG: Z0330D6310
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 15701.10
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 02-03-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC) PER RIPRISTINO PALO PARCO PEGASO A SEGUITO DI SINISTRO. CIG. Z1B300D89D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 160
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC) PER RIPRISTINO PALO PARCO PEGASO A SEGUITO DI SINISTRO. CIG. Z1B300D89D
  • CIG: Z1B300D89D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1230.00
  • Totale importo liquidato: 1230.00
  • Data inizio lavori: 01-03-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  

FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 151
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KRONO DG SRL PER FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE. CIG. Z2C309078E
  • CIG: Z2C309078E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 759.30
  • Totale importo liquidato: 759.30
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01880760432 - KRONO DG SLRS
  •  

MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IDRAULICHE STABILI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 150
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE (MC) PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IDRAULICHE STABILI COMUNALI. CIG. Z5630B79A1
  • CIG: Z5630B79A1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10001.20
  • Totale importo liquidato: 10001.20
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  

RIPARAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA P.ZZA GIOVANNI XXIII
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 148
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIOTTI SRLS DI MORROVALLE (MC) PER RIPARAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA P.ZZA GIOVANNI XXIII.
  • CIG: Z2930AAF4A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2772.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI UFFICIO TECNICO LL.PP. CIG. ZB8271ABE8
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 145
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI UFFICIO TECNICO LL.PP. CIG. ZB8271ABE8
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 639.55
  • Totale importo liquidato: 639.55
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
  •  

INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO POST SISMA 2016 DELLA SCUOLA MATERNA COLLI ASOLA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 144
    Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO POST SISMA 2016 DELLA SCUOLA MATERNA COLLI ASOLA ALLA DITTA GECO SRL DI FALCONARA (AN). PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 75.000,00 EURO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. - CUP:F94I20000120001 - CIG: Z0F30BE8E5
  • CIG: Z0F30BE8E5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2532.07
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-02-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02541280422 - GECO Srl
  •  

RIPARAZIONE FOGNATURA IN VIA SANT'ANGELO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 136
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.P.M. SPA PER RIPARAZIONE FOGNATURA COMUNALE IN VIA SANT'ANGELO. CIG. ZA430AE11C
  • CIG: ZA430AE11C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1902.11
  • Totale importo liquidato: 1902.11
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA
  •  

RELAZIONE GEOLOGICA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO POST SISMA 2016 DELLA SCUOLA MATERNA COLLI ASOLA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 134
    Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO RELAZIONE GEOLOGICA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO POST SISMA 2016 DELLA SCUOLA MATERNA COLLI ASOLA AL GEOL. DIMITRI MAZZA. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 75.000,00 EURO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. - CUP:F94I20000120001 - CIG: ZB830B5064
  • CIG: ZB830B5064
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5248.38
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • MZZDTR88S08E783I - GEOL. MAZZA DIMITRI
  •  

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO IBAN TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/01/2021 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 28/02/2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 131
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO IBAN TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/01/2021 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 28/02/2021 CIG. Z7930B7C33
  • CIG: Z7930B7C33
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 537.59
  • Totale importo liquidato: 537.59
  • Data inizio lavori: 19-02-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE
  •  

RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE JOHN DEERE 3045R
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 127
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC) PER SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE CIG. ZF630A11C8
  • CIG: ZF630A11C8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1952.06
  • Totale importo liquidato: 1952.06
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00113930432 - SGALLA SRL
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BETTUCCI E MASTRACOLA SNC DI MORROVALLE PER REALIZZAZIONE CONTROSOFITTO IN CARTONGESSO PRESSO IL LOCALE DEPOSITO SITO NEL CAMPO SPORTIVO DI TRODICA. CIG. Z0830AAF38
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 121
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BETTUCCI E MASTRACOLA SNC DI MORROVALLE PER REALIZZAZIONE CONTROSOFITTO IN CARTONGESSO PRESSO IL LOCALE DEPOSITO SITO NEL CAMPO SPORTIVO DI TRODICA. CIG. Z0830AAF38
  • CIG: Z0830AAF38
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 841.80
  • Totale importo liquidato: 841.80
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01732700438 - BETTUCCI E MASTROCOLA SNC
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BETTUCCI E MASTRACOLA SNC DI MORROVALLE (MC) PER LAVORI OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CAMPO SPOSRTIVO TRODICA. CIG. Z572E85037
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 120
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BETTUCCI E MASTRACOLA SNC DI MORROVALLE (MC) PER LAVORI OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CAMPO SPOSRTIVO TRODICA. CIG. Z572E85037
  • CIG: Z572E85037
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5422.99
  • Totale importo liquidato: 5422.99
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01732700438 - BETTUCCI E MASTROCOLA SNC
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TPA SRL DI LORO PICENO PER FORNITURA MATERIALI. CIG. Z51301E908
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 104
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TPA SRL DI LORO PICENO PER FORNITURA MATERIALI. CIG. Z51301E908
  • CIG: Z51301E908
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 134.20
  • Totale importo liquidato: 134.20
  • Data inizio lavori: 13-02-2021
  • Data ultimazione: 13-02-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00134600436 - TPA SRL
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PORFIRI IVAN E SAMUELE SNC PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE. CIG. Z22301E91C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 87
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PORFIRI IVAN E SAMUELE SNC PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE. CIG. Z22301E91C
  • CIG: Z22301E91C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 158.60
  • Data inizio lavori: 06-02-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01816950438 - PORFIRI IVAN E SAMUELE SNC
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRIMECCANICHE SRL DI CORRIDONIA (MC) PER FORNITURA ATTREZZATURE. CIG. ZA030312D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 86
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRIMECCANICHE SRL DI CORRIDONIA (MC) PER FORNITURA ATTREZZATURE. CIG. ZA030312D1
  • CIG: ZA030312D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1858.99
  • Totale importo liquidato: 1858.99
  • Data inizio lavori: 06-02-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE SRL
  •  

SERVIZIO COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE STRUTTURE DEL CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 78
    Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLA PRODUZIONE DI COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE STRUTTURE DEL CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA ALLA DITTA CENTRO COPIE G.S. DI SILVESTRANI ADRIANO & C. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 75.000,00 EURO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I.- CIG: Z42307F126
  • CIG: Z42307F126
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30.00
  • Totale importo liquidato: 30.00
  • Data inizio lavori: 04-02-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01151560438 - CENTRO COPIE G.S. SNC
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIMINI SRL DI MONTECOSARO (MC) PER SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE. CIG. Z143066468
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 68
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIMINI SRL DI MONTECOSARO (MC) PER SERVIZIO RIPRAZIONE MEZZO COMUNALE. CIG. Z143066468
  • CIG: Z143066468
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 250.69
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-02-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01505620433 - CIMINI SRL
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPACRESCIA 2 SRL DI RECANATI (MC) PER ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI. CIG. ZE6301EAF4
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 67
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPACRESCIA 2 SRL DI RECANATI (MC) PER ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI. CIG. ZE6301EAF4
  • CIG: ZE6301EAF4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2148.62
  • Totale importo liquidato: 30.00
  • Data inizio lavori: 01-02-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA PER MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE. CIG. ZA030312D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 66
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA PER MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE. CIG. ZA030312D1
  • CIG: ZA030312D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4250.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-02-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
  •  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIE COMUNALI: Via Piave, Via R. Sanzio, Via De Amicis, Via Mameli, Via Carducci, Via Verga e Via Alfieri
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 64
    Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE COMUNALI ALLA DITTA F.LLI MERLINI SNC CONDIZIONATO ALL'ESITO POSITIVO DELLE VERIFICHE DI LEGGE. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 150.000,00 EURO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP: F97H20003780004 - CIG: 8612765684
    Link al provvedimento
  • CIG: 8612765684
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 71703.85
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 22-04-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
  •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC) PER RIPARAZIONI VARIE. CIG. ZA030312D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 44
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC) PER RIPARAZIONI VARIE. CIG. ZA030312D1
  • CIG: ZA030312D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 64.05
  • Totale importo liquidato: 64.05
  • Data inizio lavori: 22-04-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
  •  

ESECUZIONE DI PROVA DI CARICO SUL PARAPETTO DEL CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA E RILASCIO DI APPOSITA RELAZIONE DI PROVA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 27
    Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ALL'ESECUZIONE DI PROVA DI CARICO SUL PARAPETTO DEL CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA E DEL CONSEGUENTE RILASCIO DI APPOSITA RELAZIONE DI PROVA ALLA DITTA TECHNOGEO SRL. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 75.000,00 EURO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I.- CIG: ZD83037445
  • CIG: ZD83037445
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 976.00
  • Totale importo liquidato: 976.00
  • Data inizio lavori: 18-01-2021
  • Data ultimazione: 15-02-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00361380439 - TECHNOGEO SRL
  •  

INTEGRAZIONE SERVIZIO CATTURA PICCIONI FINO AL 30/04/2021
  • CIG: Z643033C7E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1317.60
  • Totale importo liquidato: 1317.60
  • Data inizio lavori: 15-01-2021
  • Data ultimazione: 30-04-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01340370426 - QUARK SRL
  •  

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO I-BAN TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/12/2020 DA EFFETTUARSI IL 31/01/2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A MEZZO I-BAN TASSA DI POSSESSO (BOLLI) DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. CON SCADENZA 31/12/2020 DA EFFETTUARSI IL 31/01/2021. CIG. Z033017DBA
  • CIG: Z033017DBA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 371.46
  • Totale importo liquidato: 371.46
  • Data inizio lavori: 07-01-2021
  • Data ultimazione: 31-01-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00481070423 - REGIONE MARCHE
  •  

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID E SUPPORTO PER INCONTRI PROTETTI MINORI .
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 243
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID E SUPPORTO PER INCONTRI PROTETTI MINORI . DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FARO
  • CIG: ZB83113A3C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1070.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 19-03-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE GARANZIA GIOVANI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 232
    Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE GARANZIA GIOVANI AL PROFESSIONISTA PRETINI ROBERTO
  • CIG: ZE231067F8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4500.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 16-03-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02207150422 - PRETINI ROBERTO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02207150422 - PRETINI ROBERTO

QUOTA ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA NOI MARCHE E PROGETTO NOI MARCHE BIKE LIFE ANNO 2021
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 203
    Oggetto: INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA E DI PROMOZIONE TURISTICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER QUOTA DI ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA "NOI MARCHE" E AL PROGETTO "NOI MARCHE BIKE LIFE"
  • CIG: Z3830EAC14
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2800.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-03-2021
  • Data ultimazione: 31-03-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08667111002 - MICONI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 08667111002 - MICONI SRL

SPESE FUNEBRI PERSONA INDIGENTE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 59
    Oggetto: FUNERALE GRATUITO DI PERSONA INDIGENTE - AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA SFORZA LUCIANA SRL
  • CIG: ZD43067CB4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2500.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-01-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01734220435 - SFORZA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01734220435 - SFORZA SRL

ACQUISTO N. 2 COPPIE BANDIERE DA ESTERNO DALLA DITTA BANDIERE.IT BIZONWEB S.R.L.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 54
    Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 2 COPPIE BANDIERE DA ESTERNO DALLA DITTA BANDIERE.IT BIZONWEB S.R.L.
  • CIG: ZB93060C84
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 140.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-02-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02232630984 - BANDIERE.IT BIZONWEB srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02232630984 - BANDIERE.IT BIZONWEB srl

ACQUISTO VOLUMI PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO UFFICIO AFFARI GENERALI DALLA DITTA MAGGIOL
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 45
    Oggetto: ACQUISTO VOLUMI PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO UFFICIO AFFARI GENERALI DALLA DITTA MAGGIOL
  • CIG: Z983055614
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 123.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 23-01-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI . APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI ANNO 2021 ED AFFIDO SERVIZIO CONSULENZA FISCALE ALLA CNA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 37
    Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI . APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI ANNO 2021 ED AFFIDO SERVIZIO CONSULENZA FISCALE ALLA CNA
  • CIG: ZB0304D639
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2021
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01475080436 - CNA SERVIZI IMPRESE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01475080436 - CNA SERVIZI IMPRESE SRL

NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 846
    Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI
  • CIG: ZC52DB52B3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3583.20
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 02-11-2020
  • Data ultimazione: 31-12-2023
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