Informazioni sulle singole procedure

Ricerca
Filtra per anno
Attraverso questo filtro vengono visualizzate le informazioni di ogni singola procedura e l'elenco tabellare relativo alle informazioni sulle singole procedure per l'anno richiesto

ACQUISTO MEMORIA PER PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 476 - GENERALE 951
    Oggetto: ACQUISTO MEMORIA PER PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 59.78
  • Totale importo liquidato: 59.78
  • Data inizio lavori: 09-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI AL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) E ALLA GREEN LINE SERVICE SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8724FD30B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 474 - GENERALE 943
    Oggetto: SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI AL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) E ALLA GREEN LINE SERVICE SRL DI PESARO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8724FD30B
  • CIG: Z8724FD30B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6917.40
  • Totale importo liquidato: 6917.40
  • Data inizio lavori: 05-10-2018
  • Data ultimazione: 07-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01551990425 - BRAVI SRL
    • 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01551990425 - BRAVI SRL
    • 02217100417 - GREEN LINE SERVICE SRL

AQUISTO INDUMENTI INVERNALI PER OPERAI ESTERNI A SERVIZIO UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 473 - GENERALE 971
    Oggetto: AQUISTO INDUMENTI INVERNALI PER OPERAI ESTERNI A SERVIZIO UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2
  • CIG: Z1723183D2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 720.59
  • Totale importo liquidato: 720.59
  • Data inizio lavori: 04-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDO A DITTE VARIE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 472 - GENERALE 940
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDO A DITTE VARIE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 243.72
  • Totale importo liquidato: 243.72
  • Data inizio lavori: 04-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
    • 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
    • 01596780435 - MARCOLINI FERRAMENTA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
    • 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
    • 01596780435 - MARCOLINI FERRAMENTA SRL

CONTRATTO ATTUATIVO IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO QUADRO N. REP. 3714 DEL 17/12/2018 PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E SPAZI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). CIG. 7515241D0D.
  • CIG: 7515241D0D
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 53349.78
  • Totale importo liquidato: 52458.06
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 26-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
    • 00150180438 - CRESCIMBENI CARLO SRL
    • 01174560431 - BARTOLI MARIO SRL
    • 04714720655 - EDILROAD SRL
    • 01257940435 - PROGECO SRL
    • 01262740432 - SCAVI E CONDOTTE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

RIPRISTINO BOX CONTATORI PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE. DETERMINAA CONTRARRE. CIG. Z8B252D0E3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 471 - GENERALE 939
    Oggetto: RIPRISTINO BOX CONTATORI PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE. DETERMINAA CONTRARRE. CIG. Z8B252D0E3
  • CIG: Z8B252D0E3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4736.97
  • Totale importo liquidato: 4736.97
  • Data inizio lavori: 04-10-2018
  • Data ultimazione: 05-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

REALIZZAZIONE ARREDO URBANO LUNGO IL VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA CIABOCCO SRL DI SAN GINESIO (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 7278957157
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 470 - GENERALE 937
    Oggetto: REALIZZAZIONE ARREDO URBANO LUNGO IL VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA CIABOCCO SRL DI SAN GINESIO (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 7278957157
  • CIG: 7278957157
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 20748.93
  • Totale importo liquidato: 20748.93
  • Data inizio lavori: 03-10-2018
  • Data ultimazione: 15-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01228200430 - CIABOCCO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01228200430 - CIABOCCO SRL

ACQUISTO NUOVI GIOCHI DA ISTALLARE PRESSO AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA HOLZHOF SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCE251DB33
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 469 - GENERALE 928
    Oggetto: ACQUISTO NUOVI GIOCHI DA ISTALLARE PRESSO AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA HOLZHOF SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCE251DB33
  • CIG: ZCE251DB33
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8335.04
  • Totale importo liquidato: 8335.04
  • Data inizio lavori: 01-10-2018
  • Data ultimazione: 31-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01762120226 - Holzhof S.r.l
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01762120226 - Holzhof S.r.l

RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE DAILY TARGATO BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 468 - GENERALE 907
    Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE DAILY TARGATO BE813VR. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
  • CIG: Z5922F0B8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 390.68
  • Totale importo liquidato: 390.68
  • Data inizio lavori: 22-09-2018
  • Data ultimazione: 29-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

REALIZZAZIONE NUOVO DIVISORIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIAVE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA324AD532
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 467 - GENERALE 902
    Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO DIVISORIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIAVE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA324AD532
  • CIG: ZA324AD532
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3025.60
  • Totale importo liquidato: 3025.60
  • Data inizio lavori: 20-09-2018
  • Data ultimazione: 03-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

AFFIDO INCARICO AL GEOL. STEFANO PALPACELLI DI TREIA (MC) PER REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN AEREA SGAMBATOIO CANI PRESSO IL PARCO PEGASO. CIG. Z8724FD30B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 466 - GENERALE 901
    Oggetto: AFFIDO INCARICO AL GEOL. STEFANO PALPACELLI DI TREIA (MC) PER REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN AEREA SGAMBATOIO CANI PRESSO IL PARCO PEGASO. CIG. Z8724FD30B
  • CIG: Z8724FD30B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 622.20
  • Data inizio lavori: 20-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01173080431 - GEOL. PALPACELLI STEFANO
  •  

RIPARAZIONE GIOCO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI P.ZZA GIOVANNI XXIII. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 464 - GENERALE 899
    Oggetto: RIPARAZIONE GIOCO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI P.ZZA GIOVANNI XXIII. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 376.98
  • Totale importo liquidato: 376.98
  • Data inizio lavori: 20-09-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01065270421 - MACAGI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01065270421 - MACAGI SRL

AGGIORNAMENTO SOFTWARE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA ACCA SOFWARE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z13268C6E8
  • CIG: Z13268C6E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1229.76
  • Totale importo liquidato: 1229.76
  • Data inizio lavori: 31-12-2018
  • Data ultimazione: 09-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DELLE POLIZZE RCA RELATIVE AI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO DAL 31/07/2018 AL 31/07/2019. CIG 68019109B1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 465 - GENERALE 900
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DELLE POLIZZE RCA RELATIVE AI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO DAL 31/07/2018 AL 31/07/2019. CIG 68019109B1
  • CIG: 68019109B1
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 7551.80
  • Totale importo liquidato: 7551.80
  • Data inizio lavori: 31-07-2018
  • Data ultimazione: 31-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04912620152 - CENTRALE GPA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04912620152 - CENTRALE GPA SPA

RISARCIMENTO DANNI ASSICURAZIONE PER DANNEGGIAMENTO PALINA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MICHELANGELO. SINISTRO DEL 04/08/2018. CIG. Z89268E2CA IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z89268E2CA
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 29-12-2018
  • Data ultimazione: 29-12-2018
  •  

APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CASTELLANO E BURELLA 3.DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 7750634981 - CUP F97H18003480004
  • CIG: 7750634981
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 63356.56
  • Totale importo liquidato: 75751.66
  • Data inizio lavori: 25-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00447980442 - TECNOCONDOTTE SRL
    • 00150180438 - CRESCIMBENI CARLO SRL
    • 01129710446 - ASFALTI PICENI SRL
    • 04714720655 - EDILROAD SRL
    • 00613780436 - DALMAZI SRL
    • 01241490430 - FRANCUCCI SRL
    • 01413010438 - EDILASFALTI SRL
    • 00930330436 - F.LLI PZZAGLIA SNC
    • 01138560436 - EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI
    • 02220540443 - SOCAB SRL
    • 00101330447 - ADRIATICA BITUMI SPA
    • 00357700434 - GATTI E PURINI SNC
    • 02556490429 - NUOVA EDIL SYSTEM SRL
    • 01421510437 - MACERATA ASFALTI SRL
    • 01777820430 - RENZI FERNANDO
    • 01247540436 - MARCHETTI MAURO
    • 01988220438 - MARCHE ASFALTI SRL
    • 00418400438 - EDILBIANGI SRL
    • 01527440448 - BITUM SERVICE SRL
    • 01016890434 - S.G.F. SNC
    • 01174560431 - BARTOLI MARIO SRL
    • 01097310435 - CO.RI. SRL
    • 00155050438 - DEL BELLO FERNANDO
    • 01228200430 - CIABOCCO SRL
    • 01366190435 - CALZOLARI SRL
    • 01627810433 - MERLINI LUCA
    • 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
    • 01672230438 - PAPA NICOLA SRL
    • 01262740432 - SCAVI E CONDOTTE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00930330436 - F.LLI PZZAGLIA SNC

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7224D7F24
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 452 - GENERALE 870
    Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7224D7F24
  • CIG: Z7224D7F24
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2779.16
  • Totale importo liquidato: 2779.16
  • Data inizio lavori: 08-09-2018
  • Data ultimazione: 10-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3424D7F19
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 451 - GENERALE 869
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3424D7F19
  • CIG: Z3424D7F19
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3384.32
  • Totale importo liquidato: 3384.32
  • Data inizio lavori: 08-09-2018
  • Data ultimazione: 10-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE E PARCO GIOCHI PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA124D7F10
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 450 - GENERALE 868
    Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE E PARCO GIOCHI PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA124D7F10
  • CIG: ZA124D7F10
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 402.60
  • Totale importo liquidato: 402.60
  • Data inizio lavori: 08-09-2018
  • Data ultimazione: 10-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FRENI E DISPOSITIVO ALZAVETRI SU APE CAR TG. BB78701 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA MOTO NARDI SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5524D7F2B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 449 - GENERALE 867
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FRENI E DISPOSITIVO ALZAVETRI SU APE CAR TG. BB78701 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA MOTO NARDI SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5524D7F2B
  • CIG: Z5524D7F2B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 368.83
  • Totale importo liquidato: 368.83
  • Data inizio lavori: 08-09-2018
  • Data ultimazione: 10-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01163980434 - MOTO NARDI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01163980434 - MOTO NARDI SRL

ACQUISTO MEMORIA TEODOLITE PER RILIEVI UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6D21725EC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 448 - GENERALE 862
    Oggetto: ACQUISTO MEMORIA TEODOLITE PER RILIEVI UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6D21725EC
  • CIG: Z6D21725EC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 68.08
  • Totale importo liquidato: 68.08
  • Data inizio lavori: 07-09-2018
  • Data ultimazione: 07-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

SERVIZIO PER ATTIVAZIONE CLOUD MICROSOFT PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. AFFIDO ALL'ING. SALVATORI MARCO DI TORRE SAN PATRIZIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB62688AE9
  • CIG: ZB62688AE9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 380.00
  • Totale importo liquidato: 323.92
  • Data inizio lavori: 29-12-2018
  • Data ultimazione: 31-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01909560441 - MARCO SALVATORI INGEGNERE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01909560441 - MARCO SALVATORI INGEGNERE

APPALTO LAVORI DI RISCOSTRUZIONE DEL CHIOSCO COMUNALE NEL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 77375181D9 - CUP F97B18000120004
  • CIG: 77375181D9
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 82168.73
  • Data inizio lavori: 25-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA
    • 01641920432 - UNIFOR SRL
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01641920432 - UNIFOR SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'APM SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI CADITOIA ED ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CADITOIA STRADALE IN VIA C. GOLDONI. CIG Z7624D0995
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 477 - GENERALE 856
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'APM SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI CADITOIA ED ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CADITOIA STRADALE IN VIA C. GOLDONI. CIG Z7624D0995
  • CIG: Z7624D0995
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 20-07-2018
  • Data ultimazione: 20-07-2018
  •  

AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI APERTURA PORTA ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 446 - GENERALE 855
    Oggetto: AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI APERTURA PORTA ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298
  • CIG: ZB02263298
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-09-2018
  •  

PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAB24CCF50
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 445 - GENERALE 854
    Oggetto: PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAB24CCF50
  • CIG: ZAB24CCF50
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1948.95
  • Totale importo liquidato: 1948.95
  • Data inizio lavori: 05-09-2018
  • Data ultimazione: 30-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

SOSTITUZIONE BOLLITORE CON SCAMBIATORE PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO CALCIO DI B.GO PINTURA. AFFIDO ALLA DITTA CLAUDIO GISMONDI DI MORROVALLE. IMPEGNO SPESA. CIG. Z9F1CECD99
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 444 - GENERALE 851
    Oggetto: SOSTITUZIONE BOLLITORE CON SCAMBIATORE PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO CALCIO DI B.GO PINTURA. AFFIDO ALLA DITTA CLAUDIO GISMONDI DI MORROVALLE. IMPEGNO SPESA. CIG. Z9F1CECD99
  • CIG: Z9F1CECD99
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3355.00
  • Totale importo liquidato: 3355.00
  • Data inizio lavori: 05-09-2018
  • Data ultimazione: 27-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

SOSTITUZIONE SERBATOIO CON ANNESSA POMPA DI CALORE PRESSO L'ASILO COMUNALE IN VIA 25 APRILE. AFFIDO ALLA DITTA CLAUDIO GISMONDI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9F230CAE4
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 443 - GENERALE 850
    Oggetto: SOSTITUZIONE SERBATOIO CON ANNESSA POMPA DI CALORE PRESSO L'ASILO COMUNALE IN VIA 25 APRILE. AFFIDO ALLA DITTA CLAUDIO GISMONDI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9F230CAE4
  • CIG: Z9F230CAE4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3963.78
  • Totale importo liquidato: 3963.78
  • Data inizio lavori: 04-09-2018
  • Data ultimazione: 07-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

SERVIZI E FORNITURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA S. ANGELO NR. 35 E VIA ROMA NR. 23 - DETERMINA A CONTRARRE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 441 - GENERALE 835
    Oggetto: SERVIZI E FORNITURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA S. ANGELO NR. 35 E VIA ROMA NR. 23 - DETERMINA A CONTRARRE.
  • CIG: ZEE24B6EC1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13421.22
  • Totale importo liquidato: 10176.02
  • Data inizio lavori: 28-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
    • 00919910430 - GIORGIO DOMIZI
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
    • 00919910430 - GIORGIO DOMIZI
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE

RIPARAZIONE GIOCHI SU VERDE PUBBLICO DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 439 - GENERALE 822
    Oggetto: RIPARAZIONE GIOCHI SU VERDE PUBBLICO DEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876
  • CIG: ZF622F1876
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1529.27
  • Totale importo liquidato: 1529.27
  • Data inizio lavori: 23-08-2018
  • Data ultimazione: 30-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01065270421 - MACAGI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01065270421 - MACAGI SRL

SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE COMUNALE DI VIA ROMA. DITTA CREA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1^ SEMESTRE 2018. CIG ZB124B1E95
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 431 - GENERALE 814
    Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE STABILE COMUNALE DI VIA ROMA. DITTA CREA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM). IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1^ SEMESTRE 2018. CIG ZB124B1E95
  • CIG: ZB124B1E95
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  •  

RIPRISTINO CORNICIONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA CROCETTE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA.CIG. ZA324AD532
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 407 - GENERALE 789
    Oggetto: RIPRISTINO CORNICIONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA CROCETTE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA.CIG. ZA324AD532
  • CIG: ZA324AD532
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3172.00
  • Totale importo liquidato: 3172.00
  • Data inizio lavori: 21-08-2018
  • Data ultimazione: 29-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

AFFIDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF. CUP. F95I18000120004.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 403 - GENERALE 782
    Oggetto: AFFIDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF. CUP. F95I18000120004.
  • CIG: Z6A240C6CF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 22702.31
  • Totale importo liquidato: 22702.31
  • Data inizio lavori: 05-09-2018
  • Data ultimazione: 18-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB024AA9A3
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 401 - GENERALE 780
    Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB024AA9A3
  • CIG: ZB024AA9A3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-08-2018
  •  

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 332 DEL 30/12/17 (N.GEN. 1117 DEL 30/12/17) FORNITURA PORTE ANTINCENDIO PER LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. CIG ZBD2160C85
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 400 - GENERALE 779
    Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 332 DEL 30/12/17 (N.GEN. 1117 DEL 30/12/17) FORNITURA PORTE ANTINCENDIO PER LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II. CIG ZBD2160C85
  • CIG: ZBD2160C85
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 35000.00
  • Totale importo liquidato: 15512.30
  • Data inizio lavori: 17-08-2018
  • Data ultimazione: 23-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00348390436 - PASCUCCI E BONIFAZI SRL
    • 01732700438 - BETTUCCI E MASTROCOLA SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00348390436 - PASCUCCI E BONIFAZI SRL
    • 01732700438 - BETTUCCI E MASTROCOLA SNC

AFFIDO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALL'ARCH. ANDREA RAPARO DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z6A240C6CF
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 398 - GENERALE 777
    Oggetto: AFFIDO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO ALL'ARCH. ANDREA RAPARO DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z6A240C6CF
  • CIG: Z6A240C6CF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 676.00
  • Totale importo liquidato: 676.00
  • Data inizio lavori: 17-08-2018
  • Data ultimazione: 04-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01900040435 - ANDREA RAPARO
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018. CIG XE10DA011E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 396 - GENERALE 775
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018. CIG XE10DA011E
  • CIG: XE10DA011E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 15-07-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 388 - GENERALE 767
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • CIG: Z87226D225
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  •  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 388 - GENERALE 767
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • CIG: Z48226D1D5
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 16956.74
  • Totale importo liquidato: 16956.74
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 388 - GENERALE 767
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • CIG: Z93226D175
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 94327.26
  • Totale importo liquidato: 94327.26
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 388 - GENERALE 767
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
  • CIG: ZA8226D13C
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-05-2018
  • Data ultimazione: 30-06-2018
  •  

CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO RUANI, PER CONTROLLI ANNUALI ANNO 2018 DEI SOLAI DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA PIAVE, VIA GIOTTO, CROCETTE E COLLI ASOLA. IMPEGNO DI SPESA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 387 - GENERALE 766
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO RUANI, PER CONTROLLI ANNUALI ANNO 2018 DEI SOLAI DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA PIAVE, VIA GIOTTO, CROCETTE E COLLI ASOLA. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: ZF824A7869
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1522.56
  • Totale importo liquidato: 1522.56
  • Data inizio lavori: 14-08-2018
  • Data ultimazione: 02-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01684280439 - RUANI MARCO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01684280439 - RUANI MARCO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7124A784D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 386 - GENERALE 765
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7124A784D
  • CIG: Z7124A784D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 19404.10
  • Totale importo liquidato: 19404.10
  • Data inizio lavori: 14-08-2018
  • Data ultimazione: 14-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

LAVORI SISTEMAZIONE CANCELLO SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO E SOSTITUZIONE SERRATURA SU PORTA DEL CHIOSCO PISCINA PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE24A6572
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 385 - GENERALE 764
    Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE CANCELLO SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO E SOSTITUZIONE SERRATURA SU PORTA DEL CHIOSCO PISCINA PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE24A6572
  • CIG: ZAE24A6572
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 780.80
  • Totale importo liquidato: 780.80
  • Data inizio lavori: 14-08-2018
  • Data ultimazione: 01-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

LAVORI DI SPOSTAMENTO CANCELLO PEDONALE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MORROVALLE E SOSTITUZIONE RUOTE CANCELLO SCUOLA DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA24A6557
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 384 - GENERALE 763
    Oggetto: LAVORI DI SPOSTAMENTO CANCELLO PEDONALE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MORROVALLE E SOSTITUZIONE RUOTE CANCELLO SCUOLA DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA D.M. FER SNC DI MONTECOSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA24A6557
  • CIG: ZFA24A6557
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 719.80
  • Totale importo liquidato: 719.80
  • Data inizio lavori: 14-08-2018
  • Data ultimazione: 18-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01470190438 - D.M. FER SNC

CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO QUAGLIATINI, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 383 - GENERALE 761
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO QUAGLIATINI, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE
  • CIG: Z7F24A648B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 14231.48
  • Totale importo liquidato: 5832.57
  • Data inizio lavori: 13-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01684290438 - QUAGLIATINI MARCO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01684290438 - QUAGLIATINI MARCO

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO 35C9 TG. BE813VR CON SOSTITUZIONE MOTORE RIGENERATO E FRIZIONE COMPLETA. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF624A071E
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 381 - GENERALE 751
    Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO 35C9 TG. BE813VR CON SOSTITUZIONE MOTORE RIGENERATO E FRIZIONE COMPLETA. AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF624A071E
  • CIG: ZF624A071E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7313.50
  • Totale importo liquidato: 7313.50
  • Data inizio lavori: 09-08-2018
  • Data ultimazione: 29-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

LAVORI MANUTENZIONE IVECO EUROCARGO TG. AV978VN IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA924A06F4
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 380 - GENERALE 750
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE IVECO EUROCARGO TG. AV978VN IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA INTERAUTO SERVICE SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA924A06F4
  • CIG: ZA924A06F4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 635.88
  • Totale importo liquidato: 635.88
  • Data inizio lavori: 09-08-2018
  • Data ultimazione: 31-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01094320437 - INTERAUTO SERVICE SRL

LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA TRATTORINO CLIMBER IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA GIROTTI G. SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F24A06D1
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 379 - GENERALE 749
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA TRATTORINO CLIMBER IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA GIROTTI G. SNC DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F24A06D1
  • CIG: Z3F24A06D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 542.11
  • Totale importo liquidato: 542.11
  • Data inizio lavori: 09-08-2018
  • Data ultimazione: 28-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00418000436 - G GIROTTI SNC

REALIZZAZIONE TORRETTA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI PIAZZALE MATTEOTTI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D228A25C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 378 - GENERALE 746
    Oggetto: REALIZZAZIONE TORRETTA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI PIAZZALE MATTEOTTI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D228A25C
  • CIG: Z0D228A25C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1225.00
  • Totale importo liquidato: 1225.00
  • Data inizio lavori: 08-08-2018
  • Data ultimazione: 13-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
torna all'inizio del contenuto
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità