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LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E SOLAI IN LEGNO PRESSO I LOCALI DELLA LUDOTECA SITI IN VIA TIZIANO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA BERNABEI FABRIZIO SNC DI BELFORTE DEL CHIENTI (MC). CIG. Z762C369E9
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 171
    Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E SOLAI IN LEGNO PRESSO I LOCALI DELLA LUDOTECA SITI IN VIA TIZIANO A TRODICA DI MORROVALLE (MC). AFFIDO ALLA DITTA BERNABEI FABRIZIO SNC DI BELFORTE DEL CHIENTI (MC). CIG. Z762C369E9
  • CIG: Z762C369E9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4995.00
  • Totale importo liquidato: 4995.00
  • Data inizio lavori: 26-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01505400430 - BERNABEI FABRIZIO & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01505400430 - BERNABEI FABRIZIO & C. SNC

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA QUARK SRL DI JESI (AN) PER GESTIONE ANIMALI SELVATICI. CIG. Z1A2A0BC76
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 166
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA QUARK SRL DI JESI (AN) PER GESTIONE ANIMALI SELVATICI. CIG. Z1A2A0BC76
  • CIG: Z1A2A0BC76
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 324.99
  • Data inizio lavori: 25-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01340370426 - QUARK SRL
    •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC) PER SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA LAURANA E TINTORETTO. CIG. ZC62A58E2B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 147
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC) PER SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA LAURANA E TINTORETTO. CIG. ZC62A58E2B
  • CIG: ZC62A58E2B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7778.40
  • Totale importo liquidato: 7778.40
  • Data inizio lavori: 17-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
    •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. CIG. Z952B694DF
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 144
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. CIG. Z952B694DF
  • CIG: Z952B694DF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2760.87
  • Totale importo liquidato: 2760.87
  • Data inizio lavori: 17-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
    •  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFOBIT SNC DI MILANO (MI) PER FORNTIURA PC PORTATLE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO LL.PP. CIG. ZC42B5E936
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 130
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFOBIT SNC DI MILANO (MI) PER FORNTIURA PC PORTATLE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO LL.PP. CIG. ZC42B5E936
  • CIG: ZC42B5E936
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1440.94
  • Totale importo liquidato: 1440.94
  • Data inizio lavori: 12-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 12435450155 - INFOBIT SNC
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 12435450155 - INFOBIT SNC

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAIZONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO MESE GENNAIO 2020
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 6234.67
  • Totale importo liquidato: 6234.67
  • Data inizio lavori: 12-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2020. CIG. 72027644E2
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 125
    Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGO UNO SRL DI ALBANO LAZIALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2020. CIG. 72027644E2
  • CIG: 72027644E2
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 26958.10
  • Totale importo liquidato: 26958.10
  • Data inizio lavori: 12-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. CIG. ZB8271ABE8
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 119
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. CIG. ZB8271ABE8
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 3907.91
  • Totale importo liquidato: 3907.91
  • Data inizio lavori: 07-02-2020
  • Data ultimazione: 07-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG. Z172B69635
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 110
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIERUCCI SANDRO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG. Z172B69635
  • CIG: Z172B69635
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 152.50
  • Totale importo liquidato: 152.50
  • Data inizio lavori: 06-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC) PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG. Z7E2B5D753
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 108
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA (MC) PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG. Z7E2B5D753
  • CIG: Z7E2B5D753
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 110.29
  • Totale importo liquidato: 110.29
  • Data inizio lavori: 06-02-2020
  • Data ultimazione: 06-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01019980430 - GIEFFE SNC

3° CONTRATTO ATTUATIVO PER L'APPALTO MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E SPAZI PUBBLICI COMUNALI, APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. 7515241D0D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1352
    Oggetto: 3° CONTRATTO ATTUATIVO PER L'APPALTO MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA E SPAZI PUBBLICI COMUNALI, APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. 7515241D0D
  • CIG: 7515241D0D
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 95450.22
  • Totale importo liquidato: 51508.64
  • Data inizio lavori: 18-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01413010438 - EDILASFALTI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01413010438 - EDILASFALTI SRL

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA APM SPA DI MACERATA PER ISTALLAZIONE CONTATORE ANTINCENDIO CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. CIG. 7850644CSD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 76
    Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA APM SPA DI MACERATA PER ISTALLAZIONE CONTATORE ANTINCENDIO CAMPO SPORTIVO DI B.GO PINTURA. CIG. 7850644CSD
  • CIG: 7850644CSD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 721.55
  • Totale importo liquidato: 721.55
  • Data inizio lavori: 29-01-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IGEAMED SRL DI ROMA PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI A MEZZO CONVENZIONE CONSIP, PSS E VISITE MEDICHE. CIG. Z8C1C7A0E
  • CIG: Z8C1C7A0E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2019.83
  • Totale importo liquidato: 2019.83
  • Data inizio lavori: 29-01-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 05111821004 - IGEAMED SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 05111821004 - IGEAMED SRL

INCARICO PER COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALL'ING. RUANI MARCO DI MORROVALLE (MC). CIG. Z3E2BB3170
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 54
    Oggetto: INCARICO PER COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALL'ING. RUANI MARCO DI MORROVALLE (MC). CIG. Z3E2BB3170
  • CIG: Z3E2BB3170
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5011.76
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 23-01-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01684280439 - RUANI MARCO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01684280439 - RUANI MARCO

FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER DOTAZIONI UFFICI E SERVIZI PER EMERGENZA CORONAVIRUS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 194
    Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER DOTAZIONI UFFICI E SERVIZI PER EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZF12C5CA99
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 733.70
  • Totale importo liquidato: 733.70
  • Data inizio lavori: 07-03-2020
  • Data ultimazione: 14-03-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01910200433 - SYSTEM & CLEANING
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01910200433 - SYSTEM & CLEANING

SERVIZIO INCONTRI PROTETTI PER MINORI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 177
    Oggetto: SERVIZIO INCONTRI PROTETTI PER MINORI SU DECRETO T.M. REGIONE MARCHE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FARO
  • CIG: Z8A2C3DA2C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 256.91
  • Totale importo liquidato: 256.91
  • Data inizio lavori: 27-02-2020
  • Data ultimazione: 15-12-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE

SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 142
    Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA COMUNICAZIONE DI M.CRISTINA BRANCA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A
  • CIG: Z722C117A6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 819.60
  • Totale importo liquidato: 819.60
  • Data inizio lavori: 15-02-2020
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01389810522 - COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01389810522 - COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA

AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI SETTORE AFFARI GENERALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112 -1275 del 28-12-2021
    Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI SETTORE AFFARI GENERALI BIENNIO 2020/2021 ALLA DITTA G.P.S. MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z332BEDDAF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 924.59
  • Totale importo liquidato: 525.00
  • Data inizio lavori: 07-02-2020
  • Data ultimazione: 31-12-2021
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01040390435 - GPS S.N.C. di Mazzaferro Giuseppe
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01040390435 - GPS S.N.C. di Mazzaferro Giuseppe

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 92
    Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA, MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2020, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z9D2BC4801
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1880.00
  • Totale importo liquidato: 1879.49
  • Data inizio lavori: 01-02-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

GESTIONE CASELLA PEC SUAP
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 40
    Oggetto: MANTENIMENTO E GESTIONE PEC SUAP DA PARTE DELLA DITTA TASK. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z802BA31AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 20.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 20-01-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01369040439 - TASK SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01369040439 - TASK SRL

RISARCIMENTO DELL'ASSICURAZIONE PER DANNI CAUSATI DA TERZI SUL PATRIMONIO COMUNALE CIG. Z9F2B6734A
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1459
    Oggetto: RISARCIMENTO DELL'ASSICURAZIONE PER DANNI CAUSATI DA TERZI SUL PATRIMONIO COMUNALE CIG. Z9F2B6734A
  • CIG: Z9F2B6734A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2260.00
  • Totale importo liquidato: 1910.00
  • Data inizio lavori: 30-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
    • 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
    •  

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO GANCIA BOCCE PRESSO IL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE CAT. OG1 - IMPEGNO DI SPESA. CUP. F94H17000450006
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1436
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO GANCIA BOCCE PRESSO IL PARCO PEGASO A TRODICA DI MORROVALLE CAT. OG1 - IMPEGNO DI SPESA. CUP. F94H17000450006
  • CIG: 8177498CD1
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 90000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01613010667 - EDILFAN SAS
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01613010667 - EDILFAN SAS

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI. CIG. ZDC2B695C
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1435
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI. CIG. ZDC2B695C
  • CIG: ZDC2B695C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 756.25
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2020. AFFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC DI URBISAGLIA (MC) A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP NR. 1178450. CIG Z432B6964D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1434
    Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2020. AFFIDO ALLA DITTA BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE SNC DI URBISAGLIA (MC) A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP NR. 1178450. CIG Z432B6964D
  • CIG: Z432B6964D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2928.00
  • Totale importo liquidato: 244.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01457970430 - BUCCOLINI IMPRESA PULIZIE

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. CIG. Z172B69635
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1433
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. CIG. Z172B69635
  • CIG: Z172B69635
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1347.05
  • Totale importo liquidato: 95.04
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
    •  

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE IMMOBILI PER ASSOCIAZIONI. CIG. Z512B69627
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1432
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE IMMOBILI PER ASSOCIAZIONI. CIG. Z512B69627
  • CIG: Z512B69627
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1316.85
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
    •  

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI B.GO PINTURA INDIZIONE GARA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z252B695DC - CUP F93J19000200004
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1431
    Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI B.GO PINTURA INDIZIONE GARA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z252B695DC - CUP F93J19000200004
  • CIG: Z252B695DC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
    •  

IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO E SCOLASTICO. CIG. Z452B695DC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1429
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO E SCOLASTICO. CIG. Z452B695DC
  • CIG: Z452B695DC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 45212.94
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01990900597 - AGO UNO SRL

IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG. Z5E2B695BC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1427
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG. Z5E2B695BC
  • CIG: Z5E2B695BC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 124223.20
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE CENTRI SPORTIVI. CIG. Z442B69597
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1426
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE CENTRI SPORTIVI. CIG. Z442B69597
  • CIG: Z442B69597
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10556.56
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
    •  

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. CIG. Z9B2B69582
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1425
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. CIG. Z9B2B69582
  • CIG: Z9B2B69582
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1769.60
  • Totale importo liquidato: 1542.07
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01907210437 - FERRAMENTA ITALIA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01907210437 - FERRAMENTA ITALIA SRL

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA COMUNALE SITA IN VIA DANTE SULLA SR485 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA. CIG. Z3C2B69565
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1423
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA COMUNALE SITA IN VIA DANTE SULLA SR485 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA. CIG. Z3C2B69565
  • CIG: Z3C2B69565
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 2500.02
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA AL COSMARI. CIG. Z4E2B69558
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1422
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE URBANA AL COSMARI. CIG. Z4E2B69558
  • CIG: Z4E2B69558
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7496.75
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI AL COSMARI. CIG. Z102B6954D
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1421
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI AL COSMARI. CIG. Z102B6954D
  • CIG: Z102B6954D
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 44072.50
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
    •  

IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI. CIG. ZA52B69543
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1420
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI. CIG. ZA52B69543
  • CIG: ZA52B69543
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 64454.26
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA AATO 3 MARCHE. CIG. Z792B6952B
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1419
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA AATO 3 MARCHE. CIG. Z792B6952B
  • CIG: Z792B6952B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2784.77
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 93069970437 - ATA 3 (RIFIUTI) MACERATA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 93069970437 - ATA 3 (RIFIUTI) MACERATA

IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E CANONI SERVIZIO IDRICO STABILI COMUNALI. CIG. Z252B69514
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1418
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E CANONI SERVIZIO IDRICO STABILI COMUNALI. CIG. Z252B69514
  • CIG: Z252B69514
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 20000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00457550432 - APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA RANTON SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z542B69500
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1417
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA RANTON SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z542B69500
  • CIG: Z542B69500
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4235.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01215280684 - RANTON SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01215280684 - RANTON SRL
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