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SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ED AUSILI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2019. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 252 - GENERALE 634
    Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ED AUSILI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2019. AFFIDO ALLA DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL DI CIVITANOVA MARCHE. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZBE2908733
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2989.00
  • Totale importo liquidato: 2989.00
  • Data inizio lavori: 02-07-2019
  • Data ultimazione: 31-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DELLE POLIZZE RELATIVE AI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO 31/07/2019 - 31/07/2020
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 340 - GENERALE 769
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL BROKER CENTRALE SPA DELLE POLIZZE RELATIVE AI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - PERIODO 31/07/2019 - 31/07/2020
  • CIG: 68019109B1
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 7501.50
  • Totale importo liquidato: 7501.50
  • Data inizio lavori: 31-07-2019
  • Data ultimazione: 31-07-2020
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04912620152 - CENTRALE GPA SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 04912620152 - CENTRALE GPA SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CTU ING. RENZO CRUCIANELLI DI MACERATA, CAUSA CIVILE N. 101125/2010 PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA PROMOSSA DA COLA ROBERTA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 331 - GENERALE 753
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CTU ING. RENZO CRUCIANELLI DI MACERATA, CAUSA CIVILE N. 101125/2010 PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA PROMOSSA DA COLA ROBERTA
  • CIG: Z36295C02E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1110.20
  • Totale importo liquidato: 1110.20
  • Data inizio lavori: 10-04-2018
  • Data ultimazione: 30-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRCRNZ60C12F454N - CRUCIANELLI RENZO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • CRCRNZ60C12F454N - CRUCIANELLI RENZO

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA PORTA A PORTA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA PORTA A PORTA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • CIG: 31625.89
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 31625.89
  • Totale importo liquidato: 31625.89
  • Data inizio lavori: 01-06-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SPAZZAMENTO COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • CIG: ZD2294D0D5
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 18054.21
  • Totale importo liquidato: 18054.21
  • Data inizio lavori: 01-05-2019
  • Data ultimazione: 31-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • CIG: Z17294D265
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 25777.31
  • Totale importo liquidato: 25777.31
  • Data inizio lavori: 01-06-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • CIG: ZC9294D159
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 31547.81
  • Totale importo liquidato: 31547.81
  • Data inizio lavori: 01-05-2019
  • Data ultimazione: 31-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • CIG: Z7E294D0BE
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 13571.68
  • Totale importo liquidato: 13571.68
  • Data inizio lavori: 01-05-2019
  • Data ultimazione: 31-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • CIG: Z78294D116
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-05-2019
  • Data ultimazione: 31-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • CIG: ZCA294D0A3
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 33591.94
  • Totale importo liquidato: 33591.94
  • Data inizio lavori: 01-05-2019
  • Data ultimazione: 31-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA FRAZ. ORGANICO E DOMIC.RE COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 329 - GENERALE 748
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA FRAZ. ORGANICO E DOMIC.RE COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI GIUGNO 2019
  • CIG: ZF3294D1E2
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 8324.80
  • Totale importo liquidato: 8324.80
  • Data inizio lavori: 01-06-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA FRAZ. ORGANICO E DOMIC.RE COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) MESE DI MAGGIO 2019
  • CIG: Z41294D0F8
  • Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
  • Importo di aggiudicazione: 8244.46
  • Totale importo liquidato: 8244.46
  • Data inizio lavori: 01-05-2019
  • Data ultimazione: 31-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI SRL

FORNITURA E POSA IN OPERA GUARD-RAIL A NORMA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA COMUNALE CERVARE. AFFIDO ALLA DITTA METALSTRADE SRL DI PERUGIA. IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 328 - GENERALE 747
    Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA GUARD-RAIL A NORMA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA COMUNALE CERVARE. AFFIDO ALLA DITTA METALSTRADE SRL DI PERUGIA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZE329581FA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11827.20
  • Totale importo liquidato: 11827.20
  • Data inizio lavori: 29-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02297940542 - METALSTRADE SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02297940542 - METALSTRADE SRL

SOSTITUZIONE DUE PNEUMATICI TRATTORINO RASAERBA COMUNALE GRILLO. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3A294F843
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 323-GENERALE734
    Oggetto: SOSTITUZIONE DUE PNEUMATICI TRATTORINO RASAERBA COMUNALE GRILLO. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3A294F843
  • CIG: Z3A294F843
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 80.30
  • Totale importo liquidato: 80.30
  • Data inizio lavori: 24-07-2019
  • Data ultimazione: 30-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

RIPARAZIONE TRINCIATORE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC3294F4FD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 322-generale-733
    Oggetto: RIPARAZIONE TRINCIATORE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC3294F4FD
  • CIG: ZC3294F4FD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1134.67
  • Totale importo liquidato: 1134.67
  • Data inizio lavori: 24-07-2019
  • Data ultimazione: 25-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411340431 - SGALLA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411340431 - SGALLA SRL

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSCO COMUNALE PARCO PEGASO LATO PISCINA. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z17294B5F6
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 319.generale.726
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSCO COMUNALE PARCO PEGASO LATO PISCINA. AFFIDO ALLA DITTA FAIV DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z17294B5F6
  • CIG: Z17294B5F6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1799.58
  • Totale importo liquidato: 1799.58
  • Data inizio lavori: 23-07-2019
  • Data ultimazione: 02-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00841050438 - FAIV
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00841050438 - FAIV

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 304 - GENERALE 701
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
  • CIG: ZB8271ABE8
  • Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 1592.45
  • Totale importo liquidato: 1592.45
  • Data inizio lavori: 01-05-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA

AFFIDO PROVE DI LABORATORIO E ESECUZIONE CAROTAGGI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRODOLINI E TRATTI DI VIA BOTTICELLI, TINTORETTO E GIOTTO ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DEL PIANO STRADALE. CIG. Z4F293B381
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 312-generale-712
    Oggetto: AFFIDO PROVE DI LABORATORIO E ESECUZIONE CAROTAGGI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRODOLINI E TRATTI DI VIA BOTTICELLI, TINTORETTO E GIOTTO ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DEL PIANO STRADALE. CIG. Z4F293B381
  • CIG: Z4F293B381
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4799.48
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00382520427 - Università Politecnica delle Marche
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00382520427 - Università Politecnica delle Marche

SOSTITUZIONE PNEUMATICI BOB-CAT COMUNALE TARGATO ACY520. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL FILIALE DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC1293AB03
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 311-generale-711
    Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI BOB-CAT COMUNALE TARGATO ACY520. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL FILIALE DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC1293AB03
  • CIG: ZC1293AB03
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1087.75
  • Totale importo liquidato: 1087.75
  • Data inizio lavori: 17-07-2019
  • Data ultimazione: 30-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00732440441 - RIFER GOMME
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00732440441 - RIFER GOMME

RIFACIMENTO TARGA SU VIALE DEL PINCIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL MALTEMPO 9-10 LUGLIO 2019. AFFIDO ALLA DITTA KRONO DG SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z292937356
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 310-generale-709
    Oggetto: RIFACIMENTO TARGA SU VIALE DEL PINCIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL MALTEMPO 9-10 LUGLIO 2019. AFFIDO ALLA DITTA KRONO DG SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z292937356
  • CIG: Z292937356
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 520.35
  • Totale importo liquidato: 520.35
  • Data inizio lavori: 16-07-2019
  • Data ultimazione: 02-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01880760432 - KRONO DG SLRS
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01880760432 - KRONO DG SLRS

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA BANCA FARMAFACTORING SPA DI MILANO DI FATTURE PER UTENZE VARIE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 276 - GENERALE 669
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA BANCA FARMAFACTORING SPA DI MILANO DI FATTURE PER UTENZE VARIE
  • CIG: ZC229269B0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6244.82
  • Totale importo liquidato: 6244.82
  • Data inizio lavori: 10-07-2019
  • Data ultimazione: 10-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 07960110158 - BANCA FARMAFCTORING SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 07960110158 - BANCA FARMAFCTORING SPA

FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 647
    Oggetto: SERVIZIO MENSE SCUOLA INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO.
  • CIG: Z632914F33
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 840.00
  • Totale importo liquidato: 840.00
  • Data inizio lavori: 04-07-2019
  • Data ultimazione: 26-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02313340446 - SAGOMATO Srl
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02313340446 - SAGOMATO Srl

INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO SU DISPOSIZIONE T.M.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 617 del 28/06/2019 - 1214 del 20/11/2019 - 1484 del 31/12/2019
    Oggetto: INSERIMENTO MINORI PRESSO CASA RIFUGIO - CASA EVA. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z282902BC9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7121.11
  • Totale importo liquidato: 7121.11
  • Data inizio lavori: 30-06-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE

INTERVENTO MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE VIA ISONZO E LAVASTOVIGLIE COLLI ASOLA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 615
    Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA ISONZO E PRESSO SCUOLA INFANZIA COLLI ASOLA - DITTA MANZONI GROUP - CONCESSIONARIA ZANUSSI PROFESSIONAL.
  • CIG: Z5829002CC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 272.25
  • Totale importo liquidato: 272.25
  • Data inizio lavori: 28-06-2019
  • Data ultimazione: 28-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01211970429 - MANZONI GROUP S.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01211970429 - MANZONI GROUP S.r.l.

INSERIMENTO DI URGENZA IN PRONTA ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA EDUCATIVA MINORE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 568
    Oggetto: COLLOCAMENTO TEMPORANEO DI URGENZA MINORE IN COMUNITA EDUCATIVA - IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z3728D8376
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 188.00
  • Totale importo liquidato: 188.00
  • Data inizio lavori: 14-06-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01316910445 - COOP. SOC. ONLUS NUOVA RICERCA AGENZIA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01316910445 - COOP. SOC. ONLUS NUOVA RICERCA AGENZIA

FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 275 - GENERALE 668
    Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: ZA1292183D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 85.19
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 09-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL

INTERVENTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA VIA ISONZO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 567 del 14/06/19 - 750 del 29/07/2019
    Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA ISONZO - DITTA MANZONI GROUP - CONCESSIONARIA ZANUSSI PROFESSIONAL.
  • CIG: Z1028D740C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 404.00
  • Totale importo liquidato: 404.00
  • Data inizio lavori: 14-06-2019
  • Data ultimazione: 27-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01211970429 - MANZONI GROUP S.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01211970429 - MANZONI GROUP S.r.l.

SOGGIORNO TERMALE TERZA ETA' A CHIANCIANO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 515
    Oggetto: SOGGIORNI TERMALI ANZIANI A CHIANCIANO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z1628B633B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1347.27
  • Totale importo liquidato: 1347.27
  • Data inizio lavori: 09-06-2019
  • Data ultimazione: 22-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00962470522 - ALBERGO LE SORGENTI DI MORBIDUCCI ADOLFO & C. SAS
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00962470522 - ALBERGO LE SORGENTI DI MORBIDUCCI ADOLFO & C. SAS

INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 458
    Oggetto: INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO ANNUALITA' 2017/2018. AFFIDO ALLA DITTA ITALIAONLINE ( GIA' SEAT PAGINE GIALLE) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAF2889887
  • CIG: ZAF2889887
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 700.00
  • Totale importo liquidato: 700.00
  • Data inizio lavori: 23-05-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03970540963 - ITALIAONLINE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 03970540963 - ITALIAONLINE

SERVIZIO TRASPORTO CENTRO MARINO ANZIANI 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 457
    Oggetto: PROGRAMMA CENTRO MARINO TERZA ETA' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z47287B08F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3910.00
  • Totale importo liquidato: 3910.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 31-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00118790435 - SAP Società Automobilistica Potentina a r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00118790435 - SAP Società Automobilistica Potentina a r.l.

SERVIZIO NOLEGGIO OMBRELLONI E SDRAIO CENTRO MARINO ANZIANI 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 457
    Oggetto: PROGRAMMA CENTRO MARINO TERZA ETA' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z63287B043
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1336.06
  • Totale importo liquidato: 1336.06
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 31-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01821811437 - LA CONTESSA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01821811437 - LA CONTESSA SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CREDEMFACTOR SPA DI REGGIO EMILIA DI UNA FATTURA DI ENEL SOLE SRL CEDUTA ALLA STESSA SOCIETA'
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 273 - GENERALE 665
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CREDEMFACTOR SPA DI REGGIO EMILIA DI UNA FATTURA DI ENEL SOLE SRL CEDUTA ALLA STESSA SOCIETA'
  • CIG: Z7B2920B0E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 23.61
  • Totale importo liquidato: 23.61
  • Data inizio lavori: 08-07-2019
  • Data ultimazione: 09-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01254050352 - CREDEMFACTOR SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01254050352 - CREDEMFACTOR SPA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 272 - GENERALE 664
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE
  • CIG: X2109DE7D1
  • Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 81795.57
  • Totale importo liquidato: 81795.57
  • Data inizio lavori: 01-06-2019
  • Data ultimazione: 30-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02322600541 - ENEL SOLE SRL

RISARCIMENTO ASSICURAZIONE UNIPOLSAI SPA PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI PATRIMONIO COMUNALE PISCINA PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA EASY PROBLEM E MUMA SPORT SRL
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 179 - GENERALE 463
    Oggetto: RISARCIMENTO ASSICURAZIONE UNIPOLSAI SPA PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI PATRIMONIO COMUNALE PISCINA PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA EASY PROBLEM E MUMA SPORT SRL
  • CIG: ZC42892774
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9009.02
  • Totale importo liquidato: 4564.02
  • Data inizio lavori: 25-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
    • 01717190431 - MUMA SPORT SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02446000412 - EASY PROBLEM SRL
    • 01717190431 - MUMA SPORT SRL

CONSULENZA LEGALE INCARICO ALL'AVV. STEFANO FILIPPETTI PER LA FORNITURA DI UN PARERE LEGALE SULLA PRATICA EDILIZIA "PIANO CASA" - DITTA GRASSO ROSARIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 606
    Oggetto: CONSULENZA LEGALE INCARICO ALL'AVV. STEFANO FILIPPETTI PER LA FORNITURA DI UN PARERE LEGALE SULLA PRATICA EDILIZIA "PIANO CASA" - DITTA GRASSO ROSARIO
  • CIG: ZBA28FD4A8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 634.40
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01557900436 - AVV. FILIPPETTI STEFANO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01557900436 - AVV. FILIPPETTI STEFANO

INSTALLAZIONE SIRENA PER ALLERTA RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE SUL CAMPANILE DELLA CHIESA DELL'EMMANUELE A TRODICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 468
    Oggetto: INSTALLAZIONE SIRENA PER ALLERTA RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE SUL CAMPANILE DELLA CHIESA DELL'EMMANUELE A TRODICA
  • CIG: Z302897538
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1594.64
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01053610430 - MF DI MANCINI E FLAMINI IMPIANTI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01053610430 - MF DI MANCINI E FLAMINI IMPIANTI SRL

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 266 - GENERALE 655
    Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. AFFIDO ALLA DITTA TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z9A291C303
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 91.50
  • Totale importo liquidato: 91.50
  • Data inizio lavori: 08-07-2019
  • Data ultimazione: 16-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01825130436 - TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01825130436 - TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL

INCARICO PROFESSIONALE ISTRUTTORIA E DIFINIZIONE PRATICHE EDILIZIE DEL SUE E DEL SUAP EDILIZIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 460
    Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA FORNITURA DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PARTICHE EDILZIE DEL SUE E DEL SUA EDILIZIA
  • CIG: Z3F288DA6D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7070.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01292150438 - ING. BIANCUCCI SILVANO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01292150438 - ING. BIANCUCCI SILVANO

FATTURA DITTA TIM SPA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE TELEFONO CELLULARE SERVIZIO URBANISTICA E I-PAD IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 408
    Oggetto: FATTURA DITTA TIM SPA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE TELEFONO CELLULARE SERVIZIO URBANISTICA E I-PAD IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
  • CIG: Z86285319B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 201.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 09-05-2019
  • Data ultimazione: 09-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER ATTIVITA' SOCIALI IN VIA LEONARDO DA VINCI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 390
    Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER ATTIVITA' SOCIALI IN VIA LEONARDO DA VINCI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO
  • CIG: Z27284396F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 390.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 06-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01615980438 - GEOM. FOGLIA FABIO
    • 01615980438 - GEOM. FOGLIA FABIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01615980438 - GEOM. FOGLIA FABIO

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER ATTIVITA' SOCIALI IN VIA LEONARDO DA VINCI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLACCIO FABBRICATO ALLA FOGNATURA COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 389
    Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER ATTIVITA' SOCIALI IN VIA LEONARDO DA VINCI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLACCIO FABBRICATO ALLA FOGNATURA COMUNALE
  • CIG: Z4F284367D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1727.68
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 06-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00743190431 - EDIL MARINI DI MARINI DARIO E CLAUDIO & C. S.N.C.

INCARICO NOTAIO CARINELLI GABRIELE PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO APPEZZAMENTO TERRENO IN VIA MASCAGNI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 323
    Oggetto: ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO APPEZZAMENTO TERRENO IN VIA MASCAGNI DISTINTO AL FOGLIO 5 PART. 499 DELLA SUPERFICIE DI MQ. 478. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL ROGITO NOTARILE AL NOTAIO CARINELLI GABRIELE. IMPEGNO DI SPESA.
  • CIG: Z1B2806D7F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 794.22
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 12-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01560870436 - NOTAIO CARINELLI GABRIELE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01560870436 - NOTAIO CARINELLI GABRIELE

INCARICO INDAGINI DI MICROZONAZIONE DI II^ LIVELLO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 271
    Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MZS) DI II^ LIVELLO DEL TERRITORIO COMUNALE DI MORROVALLE AI SENSI DELLA O.C.D.P.C. N. 532/2018
  • CIG: Z6227E55B0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 15950.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01467350433 - GEOLOGO RAFFAELI FABRIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01467350433 - GEOLOGO RAFFAELI FABRIZIO

NOMINA AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA S.ANGELO N. 35 E L.GO TORRE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 266
    Oggetto: NOMINA IN VIA PROVVISORIA DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO DI EDILIZIA SOVVENZIONATA DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA S.ANGELO N. 23 - L.GO TORRE DISTINTO AL F. 12 P.LLA 122. IMPEGNO PER LA COPERTURA DELLE SPESE CONDOMINIALI PRESUNTE STIMATE PER L'ANNO 2019
  • CIG: Z7527E482E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 400.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02092110416 - STUDIO VITAS DI MARINELLI ELISA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02092110416 - STUDIO VITAS DI MARINELLI ELISA

CANONE LOCAZIONE STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE, FAX, COPIE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 334
    Oggetto: CANONE LOCAZIONE STAMPANTE MULTIUSO KM BIZHUB C22, PAGINE ESEGUITE NEL 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
  • CIG: ZCF27CE113
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1750.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 17-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

ACQUISTO MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI BUONI CASA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 179
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI BUONI CASA"
  • CIG: Z16277C05E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 75.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 08-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01040390435 - GPS S.N.C. di Mazzaferro Giuseppe
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01040390435 - GPS S.N.C. di Mazzaferro Giuseppe

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL DI PORTO SANT'ELPIDIO (FM) PER ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATRICE SAMSUNG IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. PERIODO 30/03/2019 - 24/06/2019
  • CIG: X1E13BC5EE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 107.26
  • Totale importo liquidato: 107.26
  • Data inizio lavori: 30-03-2019
  • Data ultimazione: 24-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
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