Informazioni sulle singole procedure

AFFIDAMENTO ARCH. ORESTI TOBIA STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' E AMMISSIBILITA' VARIANTE PARZIALE AL PRG.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1373
Oggetto: PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A EURO 40.000,00 PER L'AFFIDAMENTO ALL'ARCH. ORESTI TOBIA DI UNO SUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' E AMMISSIBILITA' DI UNA VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016
CIG: Z0E2686B5B
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 6000.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 28-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00675450431 - ORESTI ARCHITETTI

Aggiudicatari:
- 00675450431 - ORESTI ARCHITETTI

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' ED IN USO AL COMUNE DI MORROVALLE PER ANNI CINQUE. AFFIDO ALLA DITTA SATO SRL DI ASCOLI PICENO A SEGUITO DI RDO SUL MEPA. CIG X2C09DE7D7

Dettagli provvedimento:
Determina n. 263 - GENERALE 520
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' ED IN USO AL COMUNE DI MORROVALLE PER ANNI CINQUE. AFFIDO ALLA DITTA SATO SRL DI ASCOLI PICENO A SEGUITO DI RDO SUL MEPA. CIG X2C09DE7D7
CIG: X2C09DE7D7
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 04-07-2013
Data ultimazione: 08-01-2018

ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1362
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-
CIG: ZE7267FC39
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 944.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-12-2018
Data ultimazione: 30-06-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01705660437 - VOLONTARISHOP E NON SOLO

Aggiudicatari:
- 01705660437 - VOLONTARISHOP E NON SOLO

LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI AD USO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3A1CC9C05

Dettagli provvedimento:
Determina n. 506 - GENERALE 1048
Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI AD USO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3A1CC9C05
CIG: Z3A1CC9C05
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 439.20
Totale importo liquidato: 10584.45
Data inizio lavori: 30-12-2016
Data ultimazione: 08-01-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

Aggiudicatari:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

DELIMITAZIONE MARCIAPIEDE PRESSO IL VERDE COMUNALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF1EF2A29

Dettagli provvedimento:
Determina n. 200 - GENERALE 416
Oggetto: DELIMITAZIONE MARCIAPIEDE PRESSO IL VERDE COMUNALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF1EF2A29
CIG: ZDF1EF2A29
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1500.00
Totale importo liquidato: 1500.00
Data inizio lavori: 09-06-2017
Data ultimazione: 08-01-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01470190438 - D.M. FER SNC

Aggiudicatari:
- 01470190438 - D.M. FER SNC

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE CESARE BATTISTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z981EE7058

Dettagli provvedimento:
Determina n. 187 - GENERALE 398
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE CESARE BATTISTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z981EE7058
CIG: Z981EE7058
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 550.00
Totale importo liquidato: 550.00
Data inizio lavori: 07-06-2017
Data ultimazione: 05-01-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

Aggiudicatari:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 846
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/19. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) CARNI - LOTTO 2) FRUTTA E VERDURA - LOTTO 3) PRODOTTI LUNGA CONSERVAZIONE - LOTTO 4) PRODOTTI FRESCHI ED IMPEGNO DI SPESA .
CIG: ZAD2462DAE
Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Importo di aggiudicazione: 7811.36
Totale importo liquidato: 7811.36
Data inizio lavori: 01-09-2018
Data ultimazione: 30-06-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00779590439 - PEZZANESI LUIGI
- 00507280428 - GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL

Aggiudicatari:
- 00507280428 - GARDEN FRUIT DISTRIBUZIONE SRL

LAVORI RIPARAZIONE GOMMA DEL MEZZO COMUNALE NISSAN CABSTAR TG. CA547SJ IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI PIEDIRIPA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z301CF2A3D

Dettagli provvedimento:
Determina n. 327 - GENERALE 619
Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE GOMMA DEL MEZZO COMUNALE NISSAN CABSTAR TG. CA547SJ IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI PIEDIRIPA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z301CF2A3D
CIG: Z301CF2A3D
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 15.00
Totale importo liquidato: 15.00
Data inizio lavori: 30-08-2017
Data ultimazione: 05-01-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00732440441 - RIFER GOMME

Aggiudicatari:
- 00732440441 - RIFER GOMME

AFFIDO PROGETTAZIONE VIA PIAVE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF268E402

CIG: ZCF268E402
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 31-12-2018

CANONE MANUTENZIONE ANNO 2017 ASCENSORI STABILI SCUOLA MEDIA VIA LIGURIA, SCUOLA MATERNA VIA ISONZO, SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO, SEDE MUNICIPALE. DITTA SAVELLI ASCENSORI SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA

Dettagli provvedimento:
Determina n. 369 - GENERALE 674
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE ANNO 2017 ASCENSORI STABILI SCUOLA MEDIA VIA LIGURIA, SCUOLA MATERNA VIA ISONZO, SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO, SEDE MUNICIPALE. DITTA SAVELLI ASCENSORI SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z391D7A76C
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2410.92
Totale importo liquidato: 2410.92
Data inizio lavori: 09-09-2017
Data ultimazione: 05-01-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01865710444 - SAVELLI ASCENSORI SRL

Aggiudicatari:
- 01865710444 - SAVELLI ASCENSORI SRL

RIPRAZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MICHELANGELO. AFFIDO ALLA SOCIETA' ENEL SOLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z89268E2CA

CIG: Z89268E2CA
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 31-12-2018

RIPARAZIONE BENI IMMOBILI. AFFIDO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA (MO) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z38268E287

CIG: Z38268E287
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 358.74
Totale importo liquidato: 358.74
Data inizio lavori: 31-12-2018
Data ultimazione: 31-01-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00154950364 - CPL CONCORDIA

Aggiudicatari:
- 00154950364 - CPL CONCORDIA

AFFIDO INCARICO ALL'ING. RAUL POLONI PER REDAZIONE PROGETTO, D.L., COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DI VIA ROMA 45-47. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0F1C6B646

Dettagli provvedimento:
Determina n. 494 - GENERALE 999
Oggetto: AFFIDO INCARICO ALL'ING. RAUL POLONI PER REDAZIONE PROGETTO, D.L., COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DI VIA ROMA 45-47. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0F1C6B646
CIG: Z0F1C6B646
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 24-12-2016
Data ultimazione: 05-01-2018

MANUTENZIONI VARIE SU STABILI COMUNALI. AFFIDO A DITTE VARIE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA4268E239

CIG: ZA4268E239
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1893.84
Totale importo liquidato: 1893.84
Data inizio lavori: 31-12-2018
Data ultimazione: 29-03-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
- 01259550430 - TECNOGROUP SRL
- 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL
- 01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI SPA
- 01470190438 - D.M. FER SNC

Aggiudicatari:
- 00323040436 - PIERMARINI MANLIO E C. SRL
- 01259550430 - TECNOGROUP SRL
- 00415670280 - NUOVA RADAR COOP SCRL
- 01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI SPA
- 01470190438 - D.M. FER SNC

MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA MENCHI SRL DI PIEDIRIPA MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7B268E1F5

CIG: Z7B268E1F5
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 961.04
Totale importo liquidato: 961.04
Data inizio lavori: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00944890433 - MENCHI S.R.L.

Aggiudicatari:
- 00944890433 - MENCHI S.R.L.

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI. AFFIDO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA (MO). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5D268E1B7

CIG: Z5D268E1B7
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 528.83
Totale importo liquidato: 528.83
Data inizio lavori: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00154950364 - CPL CONCORDIA

Aggiudicatari:
- 00154950364 - CPL CONCORDIA

MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z10268DF97

CIG: Z10268DF97
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 1418.12
Data inizio lavori: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01777820430 - RENZI FERNANDO

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. RAUL POLONI, LIBERO PROFESSIONISTA CON STUDIO IN MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA026DDBC1

CIG: ZA026DDBC1
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 31-12-2018

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA BATTI ASFALTO IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA D'AMICO ANTONIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z241EACB0C

Dettagli provvedimento:
Determina n. 326 - GENERALE 617
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA BATTI ASFALTO IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA D'AMICO ANTONIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z241EACB0C
CIG: Z241EACB0C
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 85.40
Totale importo liquidato: 85.40
Data inizio lavori: 30-08-2017
Data ultimazione: 05-01-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01178510432 - D'AMICO ANTONIO SRL

Aggiudicatari:
- 01178510432 - D'AMICO ANTONIO SRL

ABBATTIMENTO PINO SECOLARE IN VIA CESARE BATTISTI. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z63268DE6E

CIG: Z63268DE6E
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2670.47
Totale importo liquidato: 2670.47
Data inizio lavori: 31-12-2018
Data ultimazione: 12-03-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

REALIZZAZIONE DIVISORIO IN CARTONGESSO E SISTEMAZIONE PORTE SCORREVOLI PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO SEDE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. Z6F1FBAA9E

Dettagli provvedimento:
Determina n. 328 - GENERALE 620
Oggetto: REALIZZAZIONE DIVISORIO IN CARTONGESSO E SISTEMAZIONE PORTE SCORREVOLI PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO SEDE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. Z6F1FBAA9E
CIG: Z6F1FBAA9E
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1354.20
Totale importo liquidato: 1354.20
Data inizio lavori: 30-08-2017
Data ultimazione: 05-01-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

Aggiudicatari:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

SISTEMAZIONE FONTANE COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD6268DE0D

CIG: ZD6268DE0D
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 31-12-2018

SERVIZIO FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO. AFFIDO ALLA DITTA SEA SRL DI FANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z66268DD47

CIG: Z66268DD47
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 31-12-2018

CONFERIMENTO INCARICO NOTAIO ALESSANDRA CERRETO DI CORRIDONIA (MC) PER RELAZIONE NOTARILE INERENTI GLI IMMOBILI COMUNALI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'ANNO 2016

Dettagli provvedimento:
Determina n. 276 - GENERALE 538
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO NOTAIO ALESSANDRA CERRETO DI CORRIDONIA (MC) PER RELAZIONE NOTARILE INERENTI GLI IMMOBILI COMUNALI ED IN LOCAZIONE AL COMUNE INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'ANNO 2016
CIG: Z231F7BEB9
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 335.10
Totale importo liquidato: 335.10
Data inizio lavori: 26-07-2017
Data ultimazione: 05-01-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- CRRLSN68L65I838F - NOTAIO ALLESSANDRA CERRETO

Aggiudicatari:
- CRRLSN68L65I838F - NOTAIO ALLESSANDRA CERRETO

ACQUISTO ATTREZZATURE ANTIFORTUNISTICHE. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z66268DD47

CIG: Z66268DD47
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 499.99
Totale importo liquidato: 499.99
Data inizio lavori: 31-12-2018
Data ultimazione: 29-03-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

Aggiudicatari:
- 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

FORNITURA CARNI PER MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019

Dettagli provvedimento:
Determina n. 846
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/19. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) CARNI - LOTTO 2) FRUTTA E VERDURA - LOTTO 3) PRODOTTI LUNGA CONSERVAZIONE - LOTTO 4) PRODOTTI FRESCHI ED IMPEGNO DI SPESA .
CIG: Z012462D67
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 11712.05
Totale importo liquidato: 11712.05
Data inizio lavori: 17-09-2018
Data ultimazione: 30-06-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00293870432 - PALOMBINI ENZO

Aggiudicatari:
- 00293870432 - PALOMBINI ENZO

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STORAGE BACKUP A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA DATAMARKET DI TERAMO (TE) ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG. ZEA1F912A8

Dettagli provvedimento:
Determina n. 308 - GENERALE 578
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STORAGE BACKUP A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO SERV. LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA DATAMARKET DI TERAMO (TE) ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG. ZEA1F912A8
CIG: ZEA1F912A8
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1040.12
Totale importo liquidato: 1040.12
Data inizio lavori: 03-08-2017
Data ultimazione: 26-09-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00884490673 - DATAMARKET SRL

Aggiudicatari:
- 00884490673 - DATAMARKET SRL

PULIZIA ORDINARIA DELLE FOGNATURE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF1FEDFA7

Dettagli provvedimento:
Determina n. 374 - GENERALE 689
Oggetto: PULIZIA ORDINARIA DELLE FOGNATURE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF1FEDFA7
CIG: ZCF1FEDFA7
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1443.75
Totale importo liquidato: 1443.75
Data inizio lavori: 18-09-2017
Data ultimazione: 30-09-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

Aggiudicatari:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

NOLEGGIO MOTOGRADER E FORNITURA GHIAIA. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z311FC8247

Dettagli provvedimento:
Determina n. 343 - GENERALE 642
Oggetto: NOLEGGIO MOTOGRADER E FORNITURA GHIAIA. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDO ALLA DITTA EDIL ASFALTI SNC DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z311FC8247
CIG: Z311FC8247
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 19456.78
Totale importo liquidato: 19456.78
Data inizio lavori: 05-09-2017
Data ultimazione: 05-01-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

Aggiudicatari:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PROSPICENTI PUBBLICA VIA IMMOBILE T "PALAZZO LAZZARINI" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRUCIANELLI REST-EDILE. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8A20CA66E

Dettagli provvedimento:
Determina n. 437 - GENERALE 851
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PROSPICENTI PUBBLICA VIA IMMOBILE T "PALAZZO LAZZARINI" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRUCIANELLI REST- EDILE. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8A20CA66E
CIG: Z8A20CA66E
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 15-11-2017
Data ultimazione: 04-01-2018

FATTURA DELLA DITTA OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO PER CANONE DI LOCAZIONE MULTIUSO KM BIZHUB C224e. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 1337
Oggetto: FATTURA DELLA DITTA OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO PER CANONE DI LOCAZIONE MULTIUSO KM BIZHUB C224e. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
CIG: Z4B266DC14
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 80520.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 21-12-2018
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

Aggiudicatari:
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG XE10DA011E

Dettagli provvedimento:
Determina n. 522 - GENERALE 1078
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG XE10DA011E
CIG: XE10DA011E
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 01-07-2018
Data ultimazione: 31-10-2018

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.

Dettagli provvedimento:
Determina n. 521 - GENERALE 1077
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
CIG: Z87226D225
Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
Importo di aggiudicazione: 54162.63
Totale importo liquidato: 54162.63
Data inizio lavori: 01-07-2018
Data ultimazione: 30-09-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL

Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL

Dettagli provvedimento:
Determina n. 521 - GENERALE 1077
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
CIG: Z48226D1D5
Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
Importo di aggiudicazione: 86310.18
Totale importo liquidato: 86310.18
Data inizio lavori: 01-07-2018
Data ultimazione: 30-09-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL

Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL

Dettagli provvedimento:
Determina n. 521 - GENERALE 1077
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
CIG: Z93226D175
Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
Importo di aggiudicazione: 82363.35
Totale importo liquidato: 82363.35
Data inizio lavori: 01-07-2018
Data ultimazione: 30-09-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL

Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL

Dettagli provvedimento:
Determina n. 521 - GENERALE 1077
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
CIG: ZA8226D13C
Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 01-07-2018
Data ultimazione: 30-09-2018

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MACERATA. ATTI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE MC0059987/28/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG. Z22259102A

Dettagli provvedimento:
Determina n. 509 - GENERALE 1051
Oggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MACERATA. ATTI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE MC0059987/28/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG. Z22259102A
CIG: Z22259102A
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 31-10-2018
Data ultimazione: 21-12-2018

FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI E STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z70258FEF3

Dettagli provvedimento:
Determina n. 505 - GENERALE 1047
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI E STABILI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z70258FEF3
CIG: Z70258FEF3
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 31-10-2018

LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALL'OFFICINA MECCANICA SPECIALIZZATA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z29258FE71

Dettagli provvedimento:
Determina n. 504 - GENERALE 1046
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALL'OFFICINA MECCANICA SPECIALIZZATA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z29258FE71
CIG: Z29258FE71
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 271.33
Totale importo liquidato: 271.33
Data inizio lavori: 31-10-2018
Data ultimazione: 31-10-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01019980430 - GIEFFE SNC

Aggiudicatari:
- 01019980430 - GIEFFE SNC

LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. . AFFIDO ALLA DITTA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z66258FE37

Dettagli provvedimento:
Determina n. 503 - GENERALE 1045
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE TERNA BENATI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. . AFFIDO ALLA DITTA GIEFFE SNC DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z66258FE37
CIG: Z66258FE37
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 60.02
Totale importo liquidato: 60.02
Data inizio lavori: 31-10-2018
Data ultimazione: 31-10-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01019980430 - GIEFFE SNC

Aggiudicatari:
- 01019980430 - GIEFFE SNC

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z32258FDED

Dettagli provvedimento:
Determina n. 502 - GENERALE 1043
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z32258FDED
CIG: Z32258FDED
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 777.75
Totale importo liquidato: 777.75
Data inizio lavori: 31-10-2018
Data ultimazione: 31-10-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5E268DC1A

CIG: Z5E268DC1A
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 31-12-2018
Data ultimazione: 31-12-2018

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DELL'ASSICURAZIONE UNIPOL SAI SPA PER DANNO INCENDIO CHIOSCO COMUNALE DEL 12/12/2017 ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM DI PESARO (PU). CIG. Z4A25665C1

Dettagli provvedimento:
Determina n. 485 - GENERALE 992
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DELL'ASSICURAZIONE UNIPOL SAI SPA PER DANNO INCENDIO CHIOSCO COMUNALE DEL 12/12/2017 ALLA SOCIETA' EASY PROBLEM DI PESARO (PU). CIG. Z4A25665C1
CIG: Z4A25665C1
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 10390.00
Totale importo liquidato: 10390.00
Data inizio lavori: 19-10-2018
Data ultimazione: 31-10-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02446000412 - EASY PROBLEM SRL

Aggiudicatari:
- 02446000412 - EASY PROBLEM SRL

APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE. DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM). IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. CIG 72027644E2

CIG: 72027644E2
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 01-01-2018
Data ultimazione: 31-01-2019

SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F

Dettagli provvedimento:
Determina n. 482 - GENERALE 988
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA RIFER GOMME SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
CIG: Z5922F0B8F
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 455.98
Totale importo liquidato: 455.98
Data inizio lavori: 18-10-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00732440441 - RIFER GOMME

Aggiudicatari:
- 00732440441 - RIFER GOMME

LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE DI SICUREZZA SEDE COMUNALE. AFFIDO INCARICO COORDINATORE IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z142561291

Dettagli provvedimento:
Determina n. 481 - GENERALE 987
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE DI SICUREZZA SEDE COMUNALE. AFFIDO INCARICO COORDINATORE IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z142561291
CIG: Z142561291
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 468.00
Totale importo liquidato: 468.00
Data inizio lavori: 18-10-2018
Data ultimazione: 06-02-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA

Aggiudicatari:
- 01615550439 - ING. CANESTRARI ANDREA

IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO INDENNIZZO SINISTRO DA PARTE DELL'AGENZIA ASS.NI GROUPAMA SPA. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. ZA725525B2

Dettagli provvedimento:
Determina n. 480 - GENERALE 971
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO INDENNIZZO SINISTRO DA PARTE DELL'AGENZIA ASS.NI GROUPAMA SPA. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA CENTRO SERVIZI SRL DI OSIMO (AN). CIG. ZA725525B2
CIG: ZA725525B2
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 200.00
Totale importo liquidato: 200.00
Data inizio lavori: 15-10-2018
Data ultimazione: 18-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

Aggiudicatari:
- 02217600424 - CENTRO SERVIZI s.r.l.

LAVORI COMPLEMENTARI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF

Dettagli provvedimento:
Determina n. 479 - GENERALE 962
Oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI PER LA RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6A240C6CF
CIG: Z6A240C6CF
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 9265.06
Totale importo liquidato: 9265.06
Data inizio lavori: 11-10-2018
Data ultimazione: 27-10-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

SPURGO TOMBINI STRADALI IN C.DA CASTELLANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPRUGHI DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3E2542FBB

Dettagli provvedimento:
Determina n. 478 - GENERALE 958
Oggetto: SPURGO TOMBINI STRADALI IN C.DA CASTELLANO. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPRUGHI DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3E2542FBB
CIG: Z3E2542FBB
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 866.20
Totale importo liquidato: 866.20
Data inizio lavori: 11-10-2018
Data ultimazione: 31-10-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

Aggiudicatari:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL

ACQUISTO MEMORIA PER PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F

Dettagli provvedimento:
Determina n. 476 - GENERALE 951
Oggetto: ACQUISTO MEMORIA PER PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SW OFFICE AUTOMATION SRL DI MONTE SAN GIUSTO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
CIG: Z5922F0B8F
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 59.78
Totale importo liquidato: 59.78
Data inizio lavori: 09-10-2018
Data ultimazione: 31-10-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

Aggiudicatari:
- 00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL

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