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VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE E DI STABILITA' DI UN PINO SITO SU AREA COMUNALE NEL GIARDINO DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA STUDIO VERDE SRL DI TORINO (TO). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE425CEEC3- CIG: ZE425CEEC3
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1037.00
- Totale importo liquidato: 1037.00
- Data inizio lavori: 17-11-2018
- Data ultimazione: 12-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03155900016 - STUDIO VERDE SRL
- Aggiudicatari:
- 03155900016 - STUDIO VERDE SRL
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APPALTO DI SERVIZI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE DEI CIGLI E PERTINENZE STRADALI - ANNO 2018. CIG 7528514649- Dettagli provvedimento:
Determina n. 311 - GENERALE 601
Oggetto: APPALTO DI SERVIZI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE DEI CIGLI E PERTINENZE STRADALI - ANNO 2018. CIG 7528514649 - CIG: 7528514649
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 66000.00
- Totale importo liquidato: 14234.29
- Data inizio lavori: 21-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
- Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
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PROVE SU STRUTTURE IN C.A. PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOTTO. AFFIDO ALLA DITTA TECHNOGEO SRL DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA925CEC96- CIG: ZA925CEC96
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2793.80
- Totale importo liquidato: 2793.80
- Data inizio lavori: 17-11-2018
- Data ultimazione: 21-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00361380439 - TECHNOGEO SRL
- Aggiudicatari:
- 00361380439 - TECHNOGEO SRL
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SERVIZI E FORNITURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E SOVVENZIONATA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA S. ANGELO NR. 35 VIA ROMA NR. 23 E VIA SANT'ANGELO NR 15-17 . DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE24B6EC1- CIG: ZEE24B6EC1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3747.20
- Totale importo liquidato: 3747.20
- Data inizio lavori: 13-11-2018
- Data ultimazione: 20-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
- 01649150438 - ING. PECORARI MARCO
- Aggiudicatari:
- 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA
- 01649150438 - ING. PECORARI MARCO
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ASSISTENZA SCAVI RICHIESTA CARTOGRAFIE PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTIVO IN VIA LIGURIA. AFFIDO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0225B4618- CIG: Z0225B4618
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 106.86
- Totale importo liquidato: 106.86
- Data inizio lavori: 12-11-2018
- Data ultimazione: 28-12-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
- Aggiudicatari:
- 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
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LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA TERNA BENATI 219T IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6223F0C6C- Dettagli provvedimento:
Determina n. 310 - GENERALE 579
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA TERNA BENATI 219T IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6223F0C6C - CIG: Z6223F0C6C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 204.63
- Totale importo liquidato: 204.63
- Data inizio lavori: 09-06-2018
- Data ultimazione: 11-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOBCAT 763 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4523F0C73- Dettagli provvedimento:
Determina n. 309 - GENERALE 578
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA MINIPALA BOBCAT 763 IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GIEFFE SNC DI TREIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4523F0C73 - CIG: Z4523F0C73
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 413.12
- Totale importo liquidato: 413.12
- Data inizio lavori: 09-06-2018
- Data ultimazione: 11-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE IDRAULICHE PRESSO SCUOLA DI VIA GIOTTO, ASILO TRODICA E AREA PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC23F0C5C- Dettagli provvedimento:
Determina n. 308 - GENERALE 577
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE IDRAULICHE PRESSO SCUOLA DI VIA GIOTTO, ASILO TRODICA E AREA PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI IMPIANTI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC23F0C5C - CIG: ZEC23F0C5C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1256.60
- Totale importo liquidato: 1256.60
- Data inizio lavori: 09-06-2018
- Data ultimazione: 03-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
- Aggiudicatari:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO
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MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PIATTO TRATTORINO RASAERBA JOHN DEERE 3045R. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7523E41AF- Dettagli provvedimento:
Determina n. 306 - GENERALE 565
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PIATTO TRATTORINO RASAERBA JOHN DEERE 3045R. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7523E41AF - CIG: Z7523E41AF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 322.40
- Totale importo liquidato: 322.40
- Data inizio lavori: 06-06-2018
- Data ultimazione: 18-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1- Dettagli provvedimento:
Determina n. 303 - GENERALE 557
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1 - CIG: X2109DE7D1
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 80532.19
- Totale importo liquidato: 80532.19
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 31-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
- Aggiudicatari:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1- Dettagli provvedimento:
Determina n. 561 - GENERALE - 1142
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA PER SERVIZIO LUCE ED INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. CIG X2109DE7D1 - CIG: X2109DE7D1
- Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo di aggiudicazione: 86262.07
- Totale importo liquidato: 86262.07
- Data inizio lavori: 30-06-2018
- Data ultimazione: 30-11-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 05999811002 - ENEL SOLE SRL
- Aggiudicatari:
- 05999811002 - ENEL SOLE SRL
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ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA COLORIFICIO CENTRO SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0223DEFB4- Dettagli provvedimento:
Determina n. 302 - GENERALE 556
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA COLORIFICIO CENTRO SRL DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0223DEFB4 - CIG: Z0223DEFB4
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 467.02
- Totale importo liquidato: 467.02
- Data inizio lavori: 05-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
- Aggiudicatari:
- 01260520430 - COLORIFICIO CENTRO SRL
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CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA MAR.ECO SRL DI PETRIOLO (MC) PER SERVIZIO RITIRO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO INCENDIO DI CHIOSCO DEL PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD423DEF70- Dettagli provvedimento:
Determina n. 301 - GENERALE 555
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA MAR.ECO SRL DI PETRIOLO (MC) PER SERVIZIO RITIRO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO INCENDIO DI CHIOSCO DEL PARCO PEGASO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD423DEF70 - CIG: ZD423DEF70
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 10653.04
- Totale importo liquidato: 10653.04
- Data inizio lavori: 05-06-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01868100437 - MAR.ECO SRL
- Aggiudicatari:
- 01868100437 - MAR.ECO SRL
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 300 - GENERALE 550
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z882272D99
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 586.06
- Totale importo liquidato: 586.06
- Data inizio lavori: 01-06-2018
- Data ultimazione: 11-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS SPA PER ONERE GESTIONE TECNICA PRATICA AN18/105SR AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485. CIG. ZE923C6FDA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 296 - GENERALE 540
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS SPA PER ONERE GESTIONE TECNICA PRATICA AN18/105SR AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.R. 485. CIG. ZE923C6FDA - CIG: ZE923C6FDA
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 195.20
- Totale importo liquidato: 195.20
- Data inizio lavori: 29-05-2018
- Data ultimazione: 29-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B23C26AE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 292 - GENERALE 534
Oggetto: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. AFFIDO ALLA SOCIETA' COSMARI DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B23C26AE - CIG: Z1B23C26AE
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2501.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 28-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE NISSAN CAB-STAR TARGATO CA547SJ. AFFIDO ALLA DITTA CIMINI SERVICE SRL DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36- Dettagli provvedimento:
Determina n. 288 - GENERALE 529
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE NISSAN CAB-STAR TARGATO CA547SJ. AFFIDO ALLA DITTA CIMINI SERVICE SRL DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z302250F36 - CIG: Z302250F36
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1198.53
- Totale importo liquidato: 1198.53
- Data inizio lavori: 28-05-2018
- Data ultimazione: 14-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01505630432 - CIMINI SERVICE SRL
- Aggiudicatari:
- 01505630432 - CIMINI SERVICE SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI, MESI DI MARZO E APRILE 2018. CIG XE10DA011E- Dettagli provvedimento:
Determina n. 278 - GENERALE 511
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI, MESI DI MARZO E APRILE 2018. CIG XE10DA011E - CIG: XE10DA011E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1191.63
- Totale importo liquidato: 1191.63
- Data inizio lavori: 01-03-2018
- Data ultimazione: 30-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
- Aggiudicatari:
- 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI MARZO 2018. CIG 72027644E2- Dettagli provvedimento:
Determina n. 285 - GENERALE 519
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI MARZO 2018. CIG 72027644E2 - CIG: 72027644E2
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 24559.40
- Totale importo liquidato: 24559.40
- Data inizio lavori: 01-03-2018
- Data ultimazione: 31-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl
- Aggiudicatari:
- 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl
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REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI IVECO DAILY TG. BE813VR E APE CAR TG. BB78701. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36- Dettagli provvedimento:
Determina n. 277 - GENERALE 510
Oggetto: REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI IVECO DAILY TG. BE813VR E APE CAR TG. BB78701. AFFIDO ALLA DITTA AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA DI CORRIDONIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z302250F36 - CIG: Z302250F36
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 316.76
- Totale importo liquidato: 316.76
- Data inizio lavori: 21-05-2018
- Data ultimazione: 19-11-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
- Aggiudicatari:
- 01154730434 - AUTOSERVICE DI GABRIELE DICHIARA
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 273 - GENERALE 506
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 - CIG: 39.422,60
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-02-2018
- Data ultimazione: 31-03-2018
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 273 - GENERALE 506
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 - CIG: Z93226D175
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 32265.71
- Totale importo liquidato: 32265.71
- Data inizio lavori: 01-02-2018
- Data ultimazione: 31-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 273 - GENERALE 506
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 - CIG: ZA8226D13C
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 28-02-2018
- Data ultimazione: 31-03-2018
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RIPARAZIONE FONTANA COMUNALE PRESSO LA S.R. 485. AFFIDO ALLA DITTA PAGLIARINI FONTANE DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876- Dettagli provvedimento:
Determina n. 269 - GENERALE 501
Oggetto: RIPARAZIONE FONTANA COMUNALE PRESSO LA S.R. 485. AFFIDO ALLA DITTA PAGLIARINI FONTANE DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876 - CIG: ZF622F1876
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2318.00
- Totale importo liquidato: 2318.00
- Data inizio lavori: 16-05-2018
- Data ultimazione: 25-01-2019
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo
- Aggiudicatari:
- 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG Z871AED1FD- Dettagli provvedimento:
Determina n. 266 - GENERALE 487
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REMATARLAZZI SPA DI MACERATA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG Z871AED1FD - CIG: Z871AED1FD
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 284.39
- Totale importo liquidato: 284.39
- Data inizio lavori: 15-05-2018
- Data ultimazione: 15-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
- Aggiudicatari:
- 01634070435 - REMATARLAZZI SPA
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LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE DEL PINCIO E CAPOLUGO CON TAGLIO SIEPI LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO CON AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC) CIG. ZDD23779DA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 258 - GENERALE 470
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE DEL PINCIO E CAPOLUGO CON TAGLIO SIEPI LUNGO LE VIE E STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO CON AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC) CIG. ZDD23779DA - CIG: ZDD23779DA
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 9405.56
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 08-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
- Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL
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RIPRISTINO PISCINA COMUNALE SITA NEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GSM SERVICES SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298- Dettagli provvedimento:
Determina n. 257 - GENERALE 465
Oggetto: RIPRISTINO PISCINA COMUNALE SITA NEL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA GSM SERVICES SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB02263298 - CIG: ZB02263298
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1811.70
- Totale importo liquidato: 1811.70
- Data inizio lavori: 07-05-2018
- Data ultimazione: 07-06-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01284380431 - GSM SERVICES SRL
- Aggiudicatari:
- 01284380431 - GSM SERVICES SRL
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MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA IN C.DA CASTELLANO E VIA GIUSTI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC5236DF55- Dettagli provvedimento:
Determina n. 255 - GENERALE 463
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA IN C.DA CASTELLANO E VIA GIUSTI. AFFIDO ALLA DITTA DINAMICA SPURGHI SRL DI TREIA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC5236DF55 - CIG: ZC5236DF55
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 744.20
- Totale importo liquidato: 744.20
- Data inizio lavori: 04-05-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
- Aggiudicatari:
- 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
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DETERMINA A CONTRARRE AFFIDO CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE DI N. 1 CHIOSCO E PISCINA PRESSO IL PARCO PEGASO PER IL PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/08/2018 ALLA DITTA SPERNANZONI ENRICO SRL DI MORROVALLE (MC).- CIG:
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-06-2018
- Data ultimazione: 31-08-2018
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FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C- Dettagli provvedimento:
Determina n. 252 - GENERALE 457
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D228A25C - CIG: Z0D228A25C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2806.93
- Totale importo liquidato: 2806.93
- Data inizio lavori: 02-05-2018
- Data ultimazione: 04-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
- Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC
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CONSULENZA TECNICA PER INCONTRO PRESSO IL COMANDO VV.FF. DI MACERATA PER EVENTO ASD PRESSO BOCCIOFILA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE2360622- Dettagli provvedimento:
Determina n. 251 - GENERALE 456
Oggetto: CONSULENZA TECNICA PER INCONTRO PRESSO IL COMANDO VV.FF. DI MACERATA PER EVENTO ASD PRESSO BOCCIOFILA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE2360622 - CIG: ZCE2360622
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 317.20
- Totale importo liquidato: 317.20
- Data inizio lavori: 02-05-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL
- Aggiudicatari:
- 02127620411 - ETA INGEGNERIA SRL
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SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE COMBUSTO DI RISULTA A SEGUITO DI INCENDIO DEL CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MAR-ECO SRL DI PETRIOLO (MC) U.L. DI MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z73234F0A5- Dettagli provvedimento:
Determina n. 250 - GENERALE 450
Oggetto: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE COMBUSTO DI RISULTA A SEGUITO DI INCENDIO DEL CHIOSCO PRESSO IL PARCO PEGASO. AFFIDO ALLA DITTA MAR-ECO SRL DI PETRIOLO (MC) U.L. DI MONTECASSIANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z73234F0A5 - CIG: Z73234F0A5
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 915.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 24-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01868100437 - MAR.ECO SRL
- Aggiudicatari:
- 01868100437 - MAR.ECO SRL
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG 72027644E2- Dettagli provvedimento:
Determina n. 249 GENERALE 446
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG 72027644E2 - CIG: 72027644E2
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 24559.40
- Totale importo liquidato: 24559.40
- Data inizio lavori: 01-02-2018
- Data ultimazione: 28-02-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl
- Aggiudicatari:
- 01472350592 - AUTOLINEE ONORATI srl
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PAGAMENTO VALUTAZIONE PROGETTO AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA PER REALIZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA LIGURIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0B234767D- Dettagli provvedimento:
Determina n. 248 - GENERALE 445
Oggetto: PAGAMENTO VALUTAZIONE PROGETTO AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA PER REALIZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA LIGURIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0B234767D - CIG: Z0B234767D
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 600.00
- Totale importo liquidato: 600.00
- Data inizio lavori: 20-04-2018
- Data ultimazione: 20-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 80005040433 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata
- Aggiudicatari:
- 80005040433 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata
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ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F- Dettagli provvedimento:
Determina n. 246 - GENERALE 435
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI VARIE IN ECONOMIA. AFFIDO ALLA DITTA FUSARI GIUSEPPE E C. SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5922F0B8F - CIG: Z5922F0B8F
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1025.67
- Totale importo liquidato: 1025.67
- Data inizio lavori: 18-04-2018
- Data ultimazione: 02-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
- Aggiudicatari:
- 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC
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FORNITURA CARRELLI PORTARIFIUTI PER SPAZZAMENTO STRADALE. AFFIDO ALLA DITTA CATIA BORGOGNI DI BUCINE (AR) TRAMITE ORDINATIVO MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876- Dettagli provvedimento:
Determina n. 245 - GENERALE 431
Oggetto: FORNITURA CARRELLI PORTARIFIUTI PER SPAZZAMENTO STRADALE. AFFIDO ALLA DITTA CATIA BORGOGNI DI BUCINE (AR) TRAMITE ORDINATIVO MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876 - CIG: ZF622F1876
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1010.77
- Totale importo liquidato: 1010.77
- Data inizio lavori: 17-04-2018
- Data ultimazione: 07-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02262330513 - BORGOGNI CATIA
- Aggiudicatari:
- 02262330513 - BORGOGNI CATIA
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FORNITURA GHIAIA E NOLEGGIO MOTOGRADER.APPROVAZIONE PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7223213FEB- Dettagli provvedimento:
Determina n. 410 - GENERALE 766
Oggetto: FORNITURA GHIAIA E NOLEGGIO MOTOGRADER.APPROVAZIONE PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7223213FEB - CIG: 7223213FEB
- Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
- Importo di aggiudicazione: 46084.84
- Totale importo liquidato: 46084.84
- Data inizio lavori: 09-01-2018
- Data ultimazione: 12-09-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- 01415440435 - NUOVA LESA SNC
- 00143730430 - CHIURCHIU' SERAFINO ESCAVAZIONI
- 01627810433 - MERLINI LUCA
- 01421510437 - MACERATA ASFALTI SRL
- 00613780436 - DALMAZI SRL
- Aggiudicatari:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
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CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CHIOSCO DEL PARCO PEGASO OGGETTO DI INCENDIO.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 237 - GENERALE 413
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA BRAVI SRL DI CASTELFIDARDO (AN) PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CHIOSCO DEL PARCO PEGASO OGGETTO DI INCENDIO. - CIG: Z18232D26E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 17080.00
- Totale importo liquidato: 17080.00
- Data inizio lavori: 13-04-2018
- Data ultimazione: 31-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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ACQUISTO ESTINTORI PORTATILI PER MANIFESTAZIONI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCENCIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F- Dettagli provvedimento:
Determina n. 236 - GENERALE 412
Oggetto: ACQUISTO ESTINTORI PORTATILI PER MANIFESTAZIONI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCENCIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC) IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F - CIG: Z5922F0B8F
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 378.20
- Totale importo liquidato: 378.20
- Data inizio lavori: 13-04-2018
- Data ultimazione: 30-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
- Aggiudicatari:
- 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL
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RIMOZIONE FRANA FOSSO BAGNOLO. AFFIDO ALLA DITTA MERLINI LUCA DI COLMURANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876- Dettagli provvedimento:
Determina n. 232 -GENERALE 408
Oggetto: RIMOZIONE FRANA FOSSO BAGNOLO. AFFIDO ALLA DITTA MERLINI LUCA DI COLMURANO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF622F1876 - CIG: ZF622F1876
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 561.20
- Totale importo liquidato: 561.20
- Data inizio lavori: 12-04-2018
- Data ultimazione: 09-08-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01627810433 - MERLINI LUCA
- Aggiudicatari:
- 01627810433 - MERLINI LUCA
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LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MINIPALA BOB CAT 763. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA GIEFFE SNC DI CHIESANUOVA DI TREAI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB22D5A22- Dettagli provvedimento:
Determina n. 227 - GENERALE 403
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MINIPALA BOB CAT 763. AFFIDO ALLA DITTA OFFICINA GIEFFE SNC DI CHIESANUOVA DI TREAI (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB22D5A22 - CIG: ZBB22D5A22
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 335.50
- Totale importo liquidato: 335.50
- Data inizio lavori: 12-04-2018
- Data ultimazione: 30-03-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VALENTINI MARCELLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' SERVIZI E CO SAS DEL GRUPPO SEA CON SEDE IN FANO (PU) A MEZZO ORDINE MEPA CONSIP NR. 4256678. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2322A4E- Dettagli provvedimento:
Determina n. 219 - GENERALE 392
Oggetto: PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VALENTINI MARCELLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' SERVIZI E CO SAS DEL GRUPPO SEA CON SEDE IN FANO (PU) A MEZZO ORDINE MEPA CONSIP NR. 4256678. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2322A4E - CIG: Z0F2322A4E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 65.00
- Totale importo liquidato: 65.00
- Data inizio lavori: 12-04-2018
- Data ultimazione: 30-05-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01213360413 - SEA GRUPPO SRL
- Aggiudicatari:
- 01213360413 - SEA GRUPPO SRL
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SOSTITUZIONE CHIAVE HARDWARE PER SOFTWARE TERMUS A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV). CIG. Z0023237E9- Dettagli provvedimento:
Determina n. 218 - GENERALE 390
Oggetto: SOSTITUZIONE CHIAVE HARDWARE PER SOFTWARE TERMUS A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV). CIG. Z0023237E9 - CIG: Z0023237E9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 35.99
- Totale importo liquidato: 35.99
- Data inizio lavori: 11-04-2018
- Data ultimazione: 17-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
- Aggiudicatari:
- 01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
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FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 213 - GENERALE 385
Oggetto: FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO FORNITURA GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL ED AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS ALLA DITTA EDIL ASFALTI. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z6D2322058
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5500.00
- Totale importo liquidato: 5500.00
- Data inizio lavori: 11-04-2018
- Data ultimazione: 16-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- Aggiudicatari:
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
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FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO HOLZHOF SRL ED AFFIDO DITTA EDIL ASFALTI DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CUP F98F18000460004.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 213 - GENERALE 385
Oggetto: FORNITURA PER NUOVA AREA GIOCHI PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDO HOLZHOF SRL ED AFFIDO DITTA EDIL ASFALTI DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CUP F98F18000460004. - CIG: ZF62322003
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 28693.50
- Totale importo liquidato: 23965.70
- Data inizio lavori: 11-04-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01762120226 - Holzhof S.r.l
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
- Aggiudicatari:
- 01762120226 - Holzhof S.r.l
- 01550650434 - EDIL ASFALTI SNC
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018. CIG XE10DA011E- Dettagli provvedimento:
Determina n. 212 GENERALE 384
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018. CIG XE10DA011E - CIG: XE10DA011E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 01-02-2018
- Data ultimazione: 31-03-2018
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018- Dettagli provvedimento:
Determina n. 208 - GENERALE 378
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC) PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - CIG: Z87226D225
- Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
- Importo di aggiudicazione: 36108.42
- Totale importo liquidato: 36108.42
- Data inizio lavori: 01-01-2018
- Data ultimazione: 28-02-2018
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL
- Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL
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