Informazioni sulle singole procedure

REALIZZAZIONE TORRETTA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI PIAZZALE MATTEOTTI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D228A25C

Dettagli provvedimento:
Determina n. 378 - GENERALE 746
Oggetto: REALIZZAZIONE TORRETTA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI PIAZZALE MATTEOTTI. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE SNC DI MORROVALLE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D228A25C
CIG: Z0D228A25C
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1225.00
Totale importo liquidato: 1225.00
Data inizio lavori: 08-08-2018
Data ultimazione: 13-08-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE HARD-DISK I-MAC A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE LL.PP. AFFIDO ALLA DITTA MED COMPUTER SRL DI MACERATA (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4F26884B8

CIG: Z4F26884B8
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 28-12-2018
Data ultimazione: 31-12-2018

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 211 (N.GEN. 383/18). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE F.LLI MERLINI SNC E CANESTRARI GINO CANONE FISSO PER APPALTO TRIENNALE SGOMBERO NEVE. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017

Dettagli provvedimento:
Determina n. 376 - GENERALE 744
Oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 211 (N.GEN. 383/18). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE F.LLI MERLINI SNC E CANESTRARI GINO CANONE FISSO PER APPALTO TRIENNALE SGOMBERO NEVE. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017
CIG: XD6152E888
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 976.00
Totale importo liquidato: 976.00
Data inizio lavori: 01-11-2017
Data ultimazione: 31-12-2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
- CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO

Aggiudicatari:
- 00113880439 - F.LLI MERLINI SNC
- CNSGNI57P04F749N - CANESTRARI GINO

FORNITURA N. 1 PC PER LA REGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E N. 2 TABLET PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI MORROVALLE. AFFIDO ALLA DITTA NUVOLAPOINT DI TRASAGHIS (UD). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z502687066

CIG: Z502687066
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1889.01
Totale importo liquidato: 1889.01
Data inizio lavori: 28-12-2018
Data ultimazione: 11-01-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02611310307 - NUVOLAPOINT

Aggiudicatari:
- 02611310307 - NUVOLAPOINT

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARPAM MARCHE DIREZIONE GENERALE DI ANCONA PER CONTROLLO SU ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA LIGURIA. CIG Z4D2686E9C

CIG: Z4D2686E9C
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 97.60
Totale importo liquidato: 97.60
Data inizio lavori: 28-12-2018
Data ultimazione: 28-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01588450427 - ARPAM

Aggiudicatari:
- 01588450427 - ARPAM

CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU) PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTI CAMPO SPORTIVO B.GO PINTURA PRATICA INAIL CENTRALE TERMICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA1249A99D

Dettagli provvedimento:
Determina n. 375 - GENERALE 743
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ETA INGEGNERIA SRL DI FANO (PU) PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTI CAMPO SPORTIVO B.GO PINTURA PRATICA INAIL CENTRALE TERMICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA1249A99D
CIG: ZA1249A99D
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 07-08-2018

MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA ROTATORIA SR 485. AFFIDO ALLA DITTA PAGLIARINI FONTANE DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAB26699CA

CIG: ZAB26699CA
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2501.00
Totale importo liquidato: 2501.00
Data inizio lavori: 28-12-2018
Data ultimazione: 23-01-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo

Aggiudicatari:
- 01108290436 - PAGLIARINI FONTANE di Pagliarini Paolo

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3E249A967

Dettagli provvedimento:
Determina n. 374 - GENERALE 742
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE IDRAULICHE). AFFIDO ALLA DITTA GISMONDI CLAUDIO DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3E249A967
CIG: Z3E249A967
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 899.14
Totale importo liquidato: 899.14
Data inizio lavori: 07-08-2018
Data ultimazione: 09-08-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

Aggiudicatari:
- 01095750434 - GISMONDI IMPIANTI DI GISMONDI CLAUDIO

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TRATTORINO JOHN DEER 3045R. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F

Dettagli provvedimento:
Determina n. 373 - GENERALE 739
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TRATTORINO JOHN DEER 3045R. AFFIDO ALLA DITTA SGALLA SRL DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
CIG: Z5922F0B8F
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 336.49
Totale importo liquidato: 336.49
Data inizio lavori: 03-08-2018
Data ultimazione: 31-07-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01411340431 - SGALLA SRL

Aggiudicatari:
- 01411340431 - SGALLA SRL

FORNITURA MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (OPERE ELETTRICHE). AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6E267FCF2

CIG: Z6E267FCF2
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 6218.08
Data inizio lavori: 27-12-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

ACQUISTO SERVIZI E MANUTENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE E C. SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z47267FD38

CIG: Z47267FD38
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 9254.89
Totale importo liquidato: 9254.89
Data inizio lavori: 27-12-2018
Data ultimazione: 08-03-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF52489A1D

Dettagli provvedimento:
Determina n. 371 - GENERALE 735
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRL DI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF52489A1D
CIG: ZF52489A1D
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 11669.30
Totale importo liquidato: 11669.30
Data inizio lavori: 31-07-2018
Data ultimazione: 20-08-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

FORNITURA MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA FERRAMENTA FUSARI SNC DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE5267FCAA

CIG: ZE5267FCAA
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1121.06
Totale importo liquidato: 1121.05
Data inizio lavori: 27-12-2018
Data ultimazione: 28-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC

Aggiudicatari:
- 01489430437 - FERRAMENTA FUSARI SNC

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CAPOLUOGO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRLDI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF2489720

Dettagli provvedimento:
Determina n. 370 - GENERALE 734
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CAPOLUOGO. AFFIDO ALLA DITTA ALESSANDRINI SRLDI MONTELUPONE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDF2489720
CIG: ZDF2489720
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 10941.19
Totale importo liquidato: 10941.19
Data inizio lavori: 31-07-2018
Data ultimazione: 28-08-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

Aggiudicatari:
- 01661980431 - ALESSANDRINI SRL

FORNITURA E POSA IN OPERA BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UTC SERV. LL.PP. - AFFIDO ALLA DITTA ASCANI GIOVANNI DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB5267FC79

CIG: ZB5267FC79
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 578.00
Totale importo liquidato: 578.00
Data inizio lavori: 27-12-2018
Data ultimazione: 29-01-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00991000431 - ASCANI GIANNI

Aggiudicatari:
- 00991000431 - ASCANI GIANNI

FORNITURA MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONE IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA CAPPONI EMPORIO DI PERUGINI ISABELLA DI MORROVALLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6F267FC3C

CIG: Z6F267FC3C
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1837.28
Totale importo liquidato: 1837.28
Data inizio lavori: 27-12-2018
Data ultimazione: 27-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- PRGSLL68L50C770Y - PERUGINI ISABELLA - Capponi Emporio

Aggiudicatari:
- PRGSLL68L50C770Y - PERUGINI ISABELLA - Capponi Emporio

ACQUISTO CANALETTE CON GRIGLIA IN GHISA. AFFIDO ALLA DITTA MINNOZZI SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F

Dettagli provvedimento:
Determina n. 369 - GENERALE 731
Oggetto: ACQUISTO CANALETTE CON GRIGLIA IN GHISA. AFFIDO ALLA DITTA MINNOZZI SRL DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
CIG: Z5922F0B8F
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 292.80
Totale importo liquidato: 292.80
Data inizio lavori: 31-07-2018
Data ultimazione: 08-08-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01063880445 - FONDERIA MINNOZZI SRL

Aggiudicatari:
- 01063880445 - FONDERIA MINNOZZI SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA GENERALI ASS.NI QUALE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE POLIZZA RCG IN ESSERE RELATIVA AL SINISTRO BIANCUCCI DANIELA DEL 10/04/2017. RIF. 51044. CIG Z092484FB8

Dettagli provvedimento:
Determina n. 368 - GENERALE 728
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA GENERALI ASS.NI QUALE FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE POLIZZA RCG IN ESSERE RELATIVA AL SINISTRO BIANCUCCI DANIELA DEL 10/04/2017. RIF. 51044. CIG Z092484FB8
CIG: Z092484FB8
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 10-04-2017
Data ultimazione: 30-07-2018

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP IN ESSERE. DITTA ENEL SOLE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG X2109DE7D1

CIG: X2109DE7D1
Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo di aggiudicazione: 25677.23
Totale importo liquidato: 25677.23
Data inizio lavori: 19-12-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL

Aggiudicatari:
- 02322600541 - ENEL SOLE SRL

SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. DA PARTE DEL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018

CIG: Z87226D225
Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
Importo di aggiudicazione: 8054.19
Totale importo liquidato: 8054.19
Data inizio lavori: 19-12-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL

Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL

SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. DA PARTE DEL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018

CIG: Z48226D1D5
Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
Importo di aggiudicazione: 107993.20
Totale importo liquidato: 107993.20
Data inizio lavori: 19-12-2018
Data ultimazione: 20-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL

Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL

SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. DA PARTE DEL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018

CIG: Z93226D175
Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
Importo di aggiudicazione: 68422.85
Totale importo liquidato: 68422.85
Data inizio lavori: 19-12-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00899570436 - COSMARI SRL

Aggiudicatari:
- 00899570436 - COSMARI SRL

SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA, RSU, RACCOLTA ORGANICO, SERVIZIO SPAZZAMENTO ECC. DA PARTE DEL COSMARI SRL DI TOLENTINO (MC). IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018

CIG: ZA8226D13C
Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA\' IN HOUSE
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 19-12-2018
Data ultimazione: 31-12-2018

AFFIDO SERVIZIO RINNOVO CONTRATTI LICENZE SOFTWARE AUTODESK A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. ALLA DITTA TECHNE SRL DI CECINA (LI). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2F2666B9F

CIG: Z2F2666B9F
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 622.20
Totale importo liquidato: 622.20
Data inizio lavori: 19-12-2018
Data ultimazione: 28-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01121580490 - TECHNE SRL

Aggiudicatari:
- 01121580490 - TECHNE SRL

ACQUISTO INDUMENTI DPI PER OPERAI ESTERNI. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2

Dettagli provvedimento:
Determina n. 366 - GENERALE 718
Oggetto: ACQUISTO INDUMENTI DPI PER OPERAI ESTERNI. AFFIDO ALLA DITTA SPLENDIANI CARLO SRL DI LORO PICENO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1723183D2
CIG: Z1723183D2
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 305.83
Totale importo liquidato: 305.83
Data inizio lavori: 19-07-2018
Data ultimazione: 31-07-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

Aggiudicatari:
- 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE. DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM). IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. CIG 72027644E2

CIG: 72027644E2
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 01-07-2018
Data ultimazione: 31-12-2018

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA RANTON SRL DI PESCARA SEDE OPERATIVA DI MORROVALLE (MC) PER ASSISTENZA COMUNE DI MORROVALLE NELLA VERTENZA ARBITRALE IN ESSERE CON ITALGAS SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6C2661713

CIG: Z6C2661713
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 18-12-2018
Data ultimazione: 31-12-2018

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018. CIG 72027644E2

Dettagli provvedimento:
Determina n. 365 - GENERALE 710
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL DI POMEZIA (RM) PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI (URBANO E SCOLASTICO) DEL COMUNE DI MORROVALLE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018. CIG 72027644E2
CIG: 72027644E2
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 01-04-2018
Data ultimazione: 30-06-2018

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA ANNO 2018 PER LA SUCCESSIVA RESTITUZIONE DA PARTE DEL SUDDETTO AATO 3. CIG Z022660354

CIG: Z022660354
Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 18-12-2018
Data ultimazione: 31-12-2018

REALIZZAZIONE PALETTI IN FERRO E TABELLONI PRESSO IL VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B245D453

Dettagli provvedimento:
Determina n. 362 - GENERALE 705
Oggetto: REALIZZAZIONE PALETTI IN FERRO E TABELLONI PRESSO IL VIALE DEL PINCIO. AFFIDO ALLA DITTA D.M.FER. SNC DI MONTECOSARO (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1B245D453
CIG: Z1B245D453
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 5953.60
Totale importo liquidato: 5953.60
Data inizio lavori: 14-07-2018
Data ultimazione: 03-08-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01470190438 - D.M. FER SNC

Aggiudicatari:
- 01470190438 - D.M. FER SNC

CIG: Z2B265F2ED
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 18-12-2018
Data ultimazione: 31-12-2018

MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI SU STABILI E MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCEDIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F

Dettagli provvedimento:
Determina n. 361- GENERALE 704
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI SU STABILI E MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA SIMANTEC ANTINCEDIO SRL DI CIVITANOVA MARCHE (MC). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5922F0B8F
CIG: Z5922F0B8F
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 220.09
Totale importo liquidato: 220.09
Data inizio lavori: 14-07-2018
Data ultimazione: 30-09-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL

Aggiudicatari:
- 01704970431 - SIMANTEC ANTINCENDIO SRL

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL PINCIO AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONI PER IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 7278957157

Dettagli provvedimento:
Determina n. 359 - GENERALE 700
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL PINCIO AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI E PREDISPOSIZIONI PER IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 7278957157
CIG: 7278957157
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 14010.61
Totale importo liquidato: 14010.61
Data inizio lavori: 13-07-2018
Data ultimazione: 15-10-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

INDENNIZZO PER STUDI PERITALI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE ALL RISK GROUPAMA A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI ALLA DITTA EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU) E ALLO STUDIO L.C.F. ENGINEERING SRL DI FERRARA. CIG. Z972458DD1

Dettagli provvedimento:
Determina n. 357 - GENERALE 695
Oggetto: INDENNIZZO PER STUDI PERITALI DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE ALL RISK GROUPAMA A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI ALLA DITTA EASY PROBLEM SRL DI PESARO (PU) E ALLO STUDIO L.C.F. ENGINEERING SRL DI FERRARA. CIG. Z972458DD1
CIG: Z972458DD1
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 12-07-2018

CANONE SERVIZIO ED INTERVENTI MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z19265ED18

CIG: Z19265ED18
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 3062.88
Totale importo liquidato: 3062.88
Data inizio lavori: 18-12-2018
Data ultimazione: 18-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01865710444 - SAVELLI ASCENSORI SRL

Aggiudicatari:
- 01865710444 - SAVELLI ASCENSORI SRL

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA (MC). CIG. Z6D21725EC

Dettagli provvedimento:
Determina n. 355 - GENERALE 692
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. AFFIDO ALLA DITTA EUROCARTA SRL DI CORRIDONIA (MC). CIG. Z6D21725EC
CIG: Z6D21725EC
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 352.58
Totale importo liquidato: 352.58
Data inizio lavori: 12-07-2018
Data ultimazione: 12-07-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL

Aggiudicatari:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA DEL CONTRIBUTO PARI ALLA META' DELLA RATA DI AMMORTAMENTO MAGGIO 2018 DEL MUTUO CONTRATTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS. CIG Z17243DA4E

Dettagli provvedimento:
Determina n. 354 - GENERALE 684
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA DEL CONTRIBUTO PARI ALLA META' DELLA RATA DI AMMORTAMENTO MAGGIO 2018 DEL MUTUO CONTRATTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS. CIG Z17243DA4E
CIG: Z17243DA4E
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1984.78
Totale importo liquidato: 1984.78
Data inizio lavori: 11-05-2018
Data ultimazione: 11-05-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01142900438 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA

Aggiudicatari:
- 01142900438 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS TRODICA

CONFERIMENTO INCARICO ALLA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU) PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI AZIENDE MEDIO RISCHIO (8 ORE) PER N. 2 LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO. CIG Z87244598F

Dettagli provvedimento:
Determina n. 353 - GENERALE 683
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU) PER CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI AZIENDE MEDIO RISCHIO (8 ORE) PER N. 2 LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO. CIG Z87244598F
CIG: Z87244598F
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 260.00
Data inizio lavori: 06-07-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01213360413 - SEA GRUPPO SRL

Aggiudicatari:
- 01213360413 - SEA GRUPPO SRL

CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. STEFANO FILIPPETTI DI CIVITANOVA MARCHE PER ASSISTENZA DEL COMUNE DI MORROVALLE NELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 659/2018 PRODOTTO DALLA DITTA EUROPABUS SRL. CIG Z7924452D8

Dettagli provvedimento:
Determina n. 352 - GENERALE 682
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. STEFANO FILIPPETTI DI CIVITANOVA MARCHE PER ASSISTENZA DEL COMUNE DI MORROVALLE NELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 659/2018 PRODOTTO DALLA DITTA EUROPABUS SRL. CIG Z7924452D8
CIG: Z7924452D8
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 4230.16
Totale importo liquidato: 2453.84
Data inizio lavori: 06-07-2018
Data ultimazione: 25-07-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01557900436 - AVV. FILIPPETTI STEFANO

Aggiudicatari:
- 01557900436 - AVV. FILIPPETTI STEFANO

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA LARENA BIANCAROSA DI MORROVALLE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI AL PROPRIO MEZZO, COMPRENSIVO DI SPESE LEGALI, A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 14/12/2017. CIG ZA8243E8E0

Dettagli provvedimento:
Determina n. 350 - GENERALE 680
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA LARENA BIANCAROSA DI MORROVALLE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI AL PROPRIO MEZZO, COMPRENSIVO DI SPESE LEGALI, A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 14/12/2017. CIG ZA8243E8E0
CIG: ZA8243E8E0
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 14-12-2017
Data ultimazione: 05-07-2018

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO DA EROGARE AI PRESIDENTI DEI CONSORZI STRADALI COLLI ASOLA, CULMICI, LAMATICCI - FUGIANO - PETROCCA S. LUCIA E CERVARE 3. ANNO 2017. CIG Z5D243DA8B

Dettagli provvedimento:
Determina n. 349 - GENERALE 679
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO DA EROGARE AI PRESIDENTI DEI CONSORZI STRADALI COLLI ASOLA, CULMICI, LAMATICCI - FUGIANO - PETROCCA S. LUCIA E CERVARE 3. ANNO 2017. CIG Z5D243DA8B
CIG: Z5D243DA8B
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 01-01-2017
Data ultimazione: 31-12-2017

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO. SOCIETA' GI GROUP DI PORTO SANT'ELPIDIO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZF824380F0

Dettagli provvedimento:
Determina n. 348 - GENERALE 676
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO. SOCIETA' GI GROUP DI PORTO SANT'ELPIDIO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZF824380F0
CIG: ZF824380F0
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 13204.11
Totale importo liquidato: 12165.78
Data inizio lavori: 03-07-2018
Data ultimazione: 08-11-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 11629770154 - GI GROUP SPA

Aggiudicatari:
- 11629770154 - GI GROUP SPA

RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA SCESA SANTA LUCIA 3. AFFIDO AL GEOM. TAMARA ROMAGNOLI DI MORROVALLE (MC) VARIAZIONE CATASTALE PER RILASCIO AGIBILITA'. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1

Dettagli provvedimento:
Determina n. 347 - GENERALE 667
Oggetto: RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA SCESA SANTA LUCIA 3. AFFIDO AL GEOM. TAMARA ROMAGNOLI DI MORROVALLE (MC) VARIAZIONE CATASTALE PER RILASCIO AGIBILITA'. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1
CIG: ZA92409DF1
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1665.30
Totale importo liquidato: 1665.30
Data inizio lavori: 28-06-2018
Data ultimazione: 06-09-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA

Aggiudicatari:
- 00136124043 - ROMAGNOLI TAMARA

AFFIDO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER MEZZI COMUNALI TARGATI BN676BL E ET137HS ALL'OFFICINA MECCANICA MENCHI SRL DI PIEDIRIPA - MACERATA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF72647790

CIG: ZF72647790
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1673.20
Totale importo liquidato: 1673.20
Data inizio lavori: 17-12-2018
Data ultimazione: 21-01-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00944890433 - MENCHI S.R.L.

Aggiudicatari:
- 00944890433 - MENCHI S.R.L.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3. AFFIDO ALL'ING. GIORGIO DOMIZI DI MACERATA PER REDAZIONE APE E CERTIFICATO ACUSTICO. CIG. ZA92409DF1

Dettagli provvedimento:
Determina n. 346 - GENERALE 664
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3. AFFIDO ALL'ING. GIORGIO DOMIZI DI MACERATA PER REDAZIONE APE E CERTIFICATO ACUSTICO. CIG. ZA92409DF1
CIG: ZA92409DF1
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1078.48
Totale importo liquidato: 1078.48
Data inizio lavori: 27-06-2018
Data ultimazione: 09-11-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00919910430 - GIORGIO DOMIZI

Aggiudicatari:
- 00919910430 - GIORGIO DOMIZI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3. AFFIDO ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE PER COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CIG. ZA92409DF1

Dettagli provvedimento:
Determina n. 345 - GENERALE 663
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3. AFFIDO ALL'ING. ANDREA CANESTRARI DI MORROVALLE PER COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CIG. ZA92409DF1
CIG: ZA92409DF1
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 0.00
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 27-06-2018

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA DI ROMA (EX TOTAL ERG SPA) PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG XE10DA011E

CIG: XE10DA011E
Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo di aggiudicazione: 425.50
Totale importo liquidato: 425.50
Data inizio lavori: 15-12-2018
Data ultimazione: 15-12-2018

RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3 AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC) PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1

Dettagli provvedimento:
Determina n. 344 - GENERALE 661
Oggetto: RECUPERO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN SCESA SANTA LUCIA N. 3 AFFIDO ALLA DITTA SPERNANZONI GABRIELE DI MORROVALLE (MC) PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA92409DF1
CIG: ZA92409DF1
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 4680.01
Totale importo liquidato: 4680.01
Data inizio lavori: 27-06-2018
Data ultimazione: 13-08-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

Aggiudicatari:
- 01181570431 - SPERNANZONI GABRIELE SNC

APPALTO PER L'AFFIDO DEI LAVORI DI OTTENIMENTO C.P.I. ED AGIBILITA' DEL CAMPO DI CALCIO "SAN FRANCESCO" A TRODICA DI MORROVALLE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 77469991D1. CUP. F96H18000010001

CIG: 77469991D1
Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Importo di aggiudicazione: 204048.80
Totale importo liquidato: 206348.73
Data inizio lavori: 18-03-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03500490614 - CREA COSTRUZIONI SRL

Aggiudicatari:
- 03500490614 - CREA COSTRUZIONI SRL

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