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SEGNALETICA- CIG: ZAC342AAD0
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 18905.85
- Totale importo liquidato: 18905.85
- Data inizio lavori: 30-11-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01108570449 - NUOVAQ LAGOPLAST
- Aggiudicatari:
- 01108570449 - NUOVAQ LAGOPLAST
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VIGILANZA- CIG: Z2C3440A9E
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 9756.00
- Totale importo liquidato: 9756.00
- Data inizio lavori: 01-01-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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POSTALIZZAZIONE VERBALI- CIG: Z90348CFC8
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 13172.00
- Totale importo liquidato: 13172.00
- Data inizio lavori: 22-12-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03491710988 - NOISICURI PROJET SRL
- Aggiudicatari:
- 03491710988 - NOISICURI PROJET SRL
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SEGNALETICA STRADALE- CIG: Z9F349C505
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5981.76
- Totale importo liquidato: 5981.76
- Data inizio lavori: 27-12-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01108570449 - NUOVAQ LAGOPLAST
- Aggiudicatari:
- 01108570449 - NUOVAQ LAGOPLAST
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SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PERIODO 01/09/2021 - 31/07/2023 RINNOVABILE.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 688 del 30/07/2021
Oggetto: APPALTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "LA CASA DEI FOLLETTI" PERIODO 01/09/2021 - 31/07/2023 RINNOVABILE. PRESA D'ATTO DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA C.U.C. UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE ALL'OPERATORE IL FARO SOC.COOP. SOCIALE. - CIG: 872145652B
- Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 540892.00
- Totale importo liquidato: 151192.52
- Data inizio lavori: 01-09-2021
- Data ultimazione: 31-07-2025
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE
- Aggiudicatari:
- 01091610434 - IL FARO COOPERATIVA SOCIALE
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SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1200
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZDC34868BA
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2233.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
- Aggiudicatari:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
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SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1260
Oggetto: SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1F3485DFC
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13720.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
- Aggiudicatari:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
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FORNITURA N.5 DISCHI PER PERSONAL COMPUTER - N.2 LETTORI SMART-CARD - N.1 ADATTATORE USB DISCHI SATA. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1057
Oggetto: FORNITURA N.5 DISCHI PER PERSONAL COMPUTER - N.2 LETTORI SMART-CARD - N.1 ADATTATORE USB DISCHI SATA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9C343D381
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 311.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01130830431 - ABACUS INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 01130830431 - ABACUS INFORMATICA SRL
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AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2023. - PROVVEDIMENTI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 614
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2023. - PROVVEDIMENTI - CIG: Z0932C21EC
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 36600.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00799960158 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
- Aggiudicatari:
- 00799960158 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
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AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE BIENNIO 2021-2022 ALLA DITTA MIRA PA SRL - IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 591
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE BIENNIO 2021-2022 ALLA DITTA MIRA PA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC23251E8B
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1500.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL
- Aggiudicatari:
- 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL
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RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 574
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - CIG: Z9C30FC6EF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3000.00
- Totale importo liquidato: 3000.00
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01994090437 - CESCA GIACOMO
- Aggiudicatari:
- 01994090437 - CESCA GIACOMO
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PACCHETTO SERVIZIO FORMAZIONE MAGGIOLI - IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 566
Oggetto: PACCHETTO SERVIZIO FORMAZIONE MAGGIOLI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB0323CE4B
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 600.00
- Totale importo liquidato: 600.00
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
- Aggiudicatari:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
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AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI FISCALI / DICHIARAZIONI FISCALI / BILANCIO CONSOLIDATO TRIENNIO 2021 2023- Dettagli provvedimento:
Determina n. 552
Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI FISCALI / DICHIARAZIONI FISCALI / BILANCIO CONSOLIDATO TRIENNIO 2021 2023 - CIG: Z2E322822C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 15600.00
- Totale importo liquidato: 2474.16
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
- Aggiudicatari:
- 01381720414 - BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
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RINNOVO CANONI DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE - SICUREZZA DATI - SISTEMISTICA - SIOPE + E CONSERVAZIONE - AFFIDO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - ORDINE MEPA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 492
Oggetto: RINNOVO CANONI DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE - SICUREZZA DATI - SISTEMISTICA - SIOPE + E CONSERVAZIONE - AFFIDO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - ORDINE MEPA - CIG: Z9F31FCFFC
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 38775.00
- Totale importo liquidato: 38775.00
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA SERVER FIREWALL-WEB-POSTA ELETTRONICA - MERCURIO- CIG: Z0631EFB2A
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2314.00
- Totale importo liquidato: 2314.00
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01193940432 - IL SENTIERO SERVIZI Coop. a r.l.
- Aggiudicatari:
- 01193940432 - IL SENTIERO SERVIZI Coop. a r.l.
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DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, SUPPORTO E FORMAZIONE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ALLOPERATORE ECONOMICO HALLEY INFORMATICA SRL. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 447
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, SUPPORTO E FORMAZIONE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ALLOPERATORE ECONOMICO HALLEY INFORMATICA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9131D80E9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1900.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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ACQUISTO NUOVO TERMINALINO RILEVAZIONE PRESENZE E SERVIZIO TIMBRATURE SICURE - HALLEY INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 405
Oggetto: ACQUISTO NUOVO TERMINALINO RILEVAZIONE PRESENZE E SERVIZIO TIMBRATURE SICURE - HALLEY INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBE31B04F3
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 740.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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ACQUISTO MANUALE AGGIORNATO DEL RAGIONIERE MAGGIOLI - IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 384
Oggetto: ACQUISTO MANUALE AGGIORNATO DEL RAGIONIERE MAGGIOLI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z033194C52
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 119.00
- Totale importo liquidato: 119.00
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
- Aggiudicatari:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
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FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI SERV. FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 336
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI SERV. FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7A3175AF1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 220.86
- Totale importo liquidato: 220.86
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL
- Aggiudicatari:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL
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AFFIDAMENTO SERVIZIO TIMBRATURE SICURE - HALLEY INFORMATICA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 269
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TIMBRATURE SICURE - HALLEY INFORMATICA - CIG: Z2D312A4CD
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1460.00
- Totale importo liquidato: 1389.34
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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RINNOVO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2021 - HALLEY INFORMATICA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 261
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2021 - HALLEY INFORMATICA - CIG: ZF33120568
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4494.00
- Totale importo liquidato: 3202.14
- Data inizio lavori: 24-03-2021
- Data ultimazione: 25-03-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA RILEVAZIONE PRESENZE PRIMO TRIMESTRE 2021- Dettagli provvedimento:
Determina n. 259
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA RILEVAZIONE PRESENZE PRIMO TRIMESTRE 2021 - CIG: Z85311FD54
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 752.50
- Totale importo liquidato: 716.08
- Data inizio lavori: 24-03-2021
- Data ultimazione: 25-03-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00944980440 - PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 00944980440 - PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. SNC
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ACQUISTO APPARATI DI RETE ATTIVI PER IL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA CED - COMANDO DI POLIZIA LOCALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 247
Oggetto: ACQUISTO APPARATI DI RETE ATTIVI PER IL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA CED - COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG: ZC631762AE
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 530.54
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 19-03-2021
- Data ultimazione: 19-03-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
- Aggiudicatari:
- 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
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QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD - AFFIDAMENTO SERVIZIO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 222
Oggetto: QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: ZBA30FC72D
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2400.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 11-03-2021
- Data ultimazione: 25-03-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- SM23302 - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
- Aggiudicatari:
- SM23302 - GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
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RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - DOTT. GIACOMO CESCA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 221
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA - DOTT. GIACOMO CESCA - CIG: Z9C30FC6EF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6000.00
- Totale importo liquidato: 6000.00
- Data inizio lavori: 11-03-2021
- Data ultimazione: 13-03-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01994090437 - CESCA GIACOMO
- Aggiudicatari:
- 01994090437 - CESCA GIACOMO
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DEL SERVIZIO DI CALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE PER L'ANNO 2021 ED IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZF730DBA66
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 800.00
- Totale importo liquidato: 800.00
- Data inizio lavori: 03-03-2021
- Data ultimazione: 04-03-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.
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ABBONAMENTO MIRA FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTI NORMATIVI - IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 173
Oggetto: ABBONAMENTO MIRA FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTI NORMATIVI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7A30D870F
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 800.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 02-03-2021
- Data ultimazione: 04-03-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02663810428 - MIRA FORMAZIONE SRL
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ACQUISTO N. 2 TESTI MAGGIOLI SPA PER FORMAZIONE INTERNA PERSONALE UFFICIO SERVIZI FINANZIARI - IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z1330A1068
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 183.00
- Totale importo liquidato: 183.00
- Data inizio lavori: 13-02-2021
- Data ultimazione: 20-02-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
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FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SERVIZI FINANZIARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO S.P.A. - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 100
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SERVIZI FINANZIARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO S.P.A. - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7F3099C68
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 130.28
- Totale importo liquidato: 130.28
- Data inizio lavori: 11-02-2021
- Data ultimazione: 11-02-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 03222970406 - MYO UNIPERSONALE SRL
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CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCOMUNICAZIONE PROCEDURA "GESTIONE PRESENZE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL. IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 85
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCOMUNICAZIONE PROCEDURA "GESTIONE PRESENZE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD93085994
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 840.00
- Totale importo liquidato: 399.67
- Data inizio lavori: 05-02-2021
- Data ultimazione: 09-02-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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SUPPORTO ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL ED IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z2C3084B4E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2500.00
- Totale importo liquidato: 2500.00
- Data inizio lavori: 05-02-2021
- Data ultimazione: 09-02-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO CERTIFICAZIONE COVID-19 ED IMPEGNO DI SPESA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 65
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO CERTIFICAZIONE COVID-19 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z61306A44D
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1000.00
- Totale importo liquidato: 1000.00
- Data inizio lavori: 29-01-2021
- Data ultimazione: 01-02-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
- Aggiudicatari:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
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RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTO TRIO - DELFINO & PARTNERS Z963066135- Dettagli provvedimento:
Determina n. 9
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTO TRIO - DELFINO & PARTNERS Z963066135 - CIG: Z963066135
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 950.00
- Totale importo liquidato: 950.00
- Data inizio lavori: 07-01-2021
- Data ultimazione: 23-01-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01469790990 - DELFINO & PARTNERS s.p.a.
- Aggiudicatari:
- 01469790990 - DELFINO & PARTNERS s.p.a.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E CONTRIBUTIVA PER BADANTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. ANNO 2022.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1 - 1085 del 21-10-2022
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI . APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI PRIMO SEMESTRE 2022 ED AFFIDO SERVIZIO CONSULENZA FISCALE A GUARDIANI MORENA - CIG: ZC734B2FCA
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4500.00
- Totale importo liquidato: 3512.60
- Data inizio lavori: 03-01-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01337590432 - Guardiani Morena
- Aggiudicatari:
- 01337590432 - Guardiani Morena
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SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALE - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO, CARTA ASCIUGAMANI, SAPONE IGIENIZZANTE.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1329
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCESSORIO FORNITURA DI CARTA, MATERIALE DI CONSUMO SAPONE IGIENIZZANTE, CARTA ASCIUGAMANI ANNO 2021 ALLA DITTA SANTORI IMBALLAGGI SAS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG: ZB934B7A74
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 397.00
- Totale importo liquidato: 397.00
- Data inizio lavori: 03-01-2022
- Data ultimazione: 07-03-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00903530434 - SANTORI IMBALLAGGI s.a.s.
- Aggiudicatari:
- 00903530434 - SANTORI IMBALLAGGI s.a.s.
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ACQUISTO NOTEBOOK PER AREA AFFARI GENERALI .- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1284 del 29-12-2021
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO NOTEBOOK PER AREA AFFARI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDO ALLA DITTA ABACUS INFORMATICA SRL. - CIG: Z1334A4FC5
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 425.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 29-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01130830431 - ABACUS INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 01130830431 - ABACUS INFORMATICA SRL
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ACQUISTO TONER PER STAMPANTI.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1178 del 14-12-2021 e 1293 del 30-12-2021
Oggetto: MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 2553. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER. - CIG: Z5E345B8CB
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 443.00
- Totale importo liquidato: 442.99
- Data inizio lavori: 14-12-2021
- Data ultimazione: 16-06-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
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LICENZA ANNUALE GOTOMEETING BUSINESS.- CIG: Z9F34586A9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 154.80
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 10-01-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 14792221005 - OURVISION S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 14792221005 - OURVISION S.R.L.
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POTENZIAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA CAUSA NORME ANTI COVID- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1054 del 24-11-2021
Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI SU PIU' REFETTORI (CON AUMENTO DEL NUMERO DEI REFETTORI) E ATTIVITA INTEGRATIVE CONNESSE ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI COVID-19 ALLA DITTA GEMOS SOC. COOP. AI SENSI DELLART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. - CIG: 89945319C8
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 70770.00
- Totale importo liquidato: 50608.54
- Data inizio lavori: 24-11-2021
- Data ultimazione: 31-12-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00353180391 - GEMOS SOC. COOP.
- Aggiudicatari:
- 00353180391 - GEMOS SOC. COOP.
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DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO NOTEBOOK PER AREA AFFARI GENERALI .- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1079
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO NOTEBOOK PER AREA AFFARI GENERALI . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDO ALLA DITTA ABACUS INFORMATICA SRL - CIG: Z133428775
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 425.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 30-11-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01130830431 - ABACUS INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 01130830431 - ABACUS INFORMATICA SRL
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AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA DAL 10/01/2022 AL 10/01/2024- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1304
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA DAL 10/01/2022 AL 10/01/2024 - CIG: Z6434286BD
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 21600.00
- Totale importo liquidato: 5262.40
- Data inizio lavori: 10-01-2022
- Data ultimazione: 10-01-2024
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02409350440 - Marco Pagliariccio
- RMNCLD79M16A462Z - Claudio Romanucci
- 02304500446 - Roberto Cruciani
- Aggiudicatari:
- 02409350440 - Marco Pagliariccio
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ACQUISTO REGISTRI NOTIFICHE MESSO COMUNALE.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 1056
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI NOTIFICHE MESSO COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA ED IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z143416487
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 220.00
- Totale importo liquidato: 220.00
- Data inizio lavori: 25-11-2021
- Data ultimazione: 04-03-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
- Aggiudicatari:
- 02066400405 - MAGGIOLI S.P.A.
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ACQUISTO PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE DEI BUONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 73/2021.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 990
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE DEI BUONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 73/2021 - AFFITO ALLA DITTA ICCS INFORMATICA SRL. - CIG: ZB233CCD5F
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1800.00
- Totale importo liquidato: 1800.00
- Data inizio lavori: 08-11-2021
- Data ultimazione: 18-03-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01743840439 - ICCS Informatica srl
- Aggiudicatari:
- 01743840439 - ICCS Informatica srl
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SOSTITUZIONE HARD DISK SU SERVER.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 950
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE HARD DISK SU SERVER DITTA MERCURIO. - CIG: Z0E339068C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 116.00
- Totale importo liquidato: 116.00
- Data inizio lavori: 21-12-2021
- Data ultimazione: 30-03-2022
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01193940432 - IL SENTIERO SERVIZI Coop. a r.l.
- Aggiudicatari:
- 01193940432 - IL SENTIERO SERVIZI Coop. a r.l.
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IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA PEC SUAP.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 921
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA PEC SUAP. - CIG: Z8B336E4C8
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7.90
- Totale importo liquidato: 7.90
- Data inizio lavori: 13-10-2021
- Data ultimazione: 31-10-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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ACQUISTO TIMBRI UFFICIO AFFARI GENERALI.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 918
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI UFFICIO AFFARI GENERALI. - CIG: Z833369D03
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 76.00
- Totale importo liquidato: 76.00
- Data inizio lavori: 12-10-2021
- Data ultimazione: 21-10-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01223610435 - IL PAPIRO SRL di Senesi Catia
- Aggiudicatari:
- 01223610435 - IL PAPIRO SRL di Senesi Catia
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SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZZIONE PLESSI SCOLASTICI A.S. 2021/2022- Dettagli provvedimento:
Determina n. 836
Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI A.S. 2021-2022 - RINNOVABILE - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TEKNO DISINFEST SNC. CIG. - IMPEGNO DI SPESA . - CIG: ZF0330C4C8
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2800.00
- Totale importo liquidato: 1600.00
- Data inizio lavori: 15-09-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02020760431 - TEKNO DISINFEST SNC
- Aggiudicatari:
- 02020760431 - TEKNO DISINFEST SNC
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SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 810 e n. 698 del 15/07/2022
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO COPIA SRL E IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z3D32F639C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1633.91
- Totale importo liquidato: 887.50
- Data inizio lavori: 08-09-2021
- Data ultimazione: 31-08-2024
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
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MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 2552 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 769
Oggetto: MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 2552 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER. - CIG: Z8432D9E29
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 69.00
- Totale importo liquidato: 69.00
- Data inizio lavori: 27-08-2021
- Data ultimazione: 31-08-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01150170437 - STUDIO COPIA S.r.l.
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FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO, CARTA ASCIUGAMANI, SAPONE IGIENIZZANTE.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 760
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCESSORIO FORNITURA DI CARTA, MATERIALE DI CONSUMO SAPONE IGIENIZZANTE, CARTA ASCIUGAMANI ANNO 2021 ALLA DITTA SANTORI IMBALLAGGI SAS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG: Z4432CE445
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 255.30
- Totale importo liquidato: 255.30
- Data inizio lavori: 23-08-2021
- Data ultimazione: 16-09-2021
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00903530434 - SANTORI IMBALLAGGI s.a.s.
- Aggiudicatari:
- 00903530434 - SANTORI IMBALLAGGI s.a.s.
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